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1、风险评价管理制度1、目的为识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司的风险评价工作，范围包括：2.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2常规和异常活动；2.3事故及潜在的紧急情况；2.4所有进入作业场所的人员活动；2.5原材料、产品的运输和使用过程；2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2.8丢弃、废弃、拆除与处置；2.9气候、地震及其他
2、自然灾害等。3、职责3.1总经理直接负责进行重大危险源辨识和风险评价领导工作，组织制定风险评价工作程序和指导书，明确风险评价的目的、范围、频次、准则。成立风险评价小组，进行风险评价，确定风险等级，主持本公司的风险评价工作。3.2安全环保部负责本公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.3总经理应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4、控制程序4.1风险的分级管理4.1.1风险级别的判定：据风险评价准则进行评价分级。4.1.2作业风险：作业风险评价采用作业危害分析法（JHA）进行评价。巨大风险和重大
3、风险作业由安全环保部审批签字，总经理负责复检终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由安全环保部直接批准。4.1.3岗位（装置、部位等）风险：岗位（装置、部位等）风险采用作业条件危险性分析评价方法进行风险评价。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）作为重点部位和关键装置按照关键装置及重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由安全环保部采取隔离、防护等措施降低风险。4.1.4设备设施：对设备设施（安全生产条件）采用安全检查表法（SCL）进行定性评价。对于评价结果为不合格的项，必须由安全环保部负责监督整改。4.1.5工艺过程：要从工艺、
4、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；对工艺过程进行风险分析，包括:（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。4.2风险评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法、作业条件危险分级法和安全检查表分析法等。4.2.1工作危害分析法(JHA)从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票
5、等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级,控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以
6、控制。频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。4.2.2安全检查分析法(SCL)安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目。然后把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析的对象是根据设备设施清单，对本公司的安全生产条件进行定性评价。4.3评价方法的选择以及频次4.3.1作业活动的风险评价方法采用工作危险分析(JHA)法，正常作业每年对评价结果进行评审一次，非正常作业及发生变化时在每次作业前或变化前进行评价。4.3.2
7、设备、设施、区域、工作场所的安全评价采用安全检查表法(SCL),每年对评价结果进行一次评审，发生变化时在变化前进行评价，填写安全检查风险分析记录表。4.3.3新建、改建和扩建的建设项目，按照国家有关规定，委托有资质的评价机构进行安全评价。4.3.4经总经理批准的其他风险分析方法。4.4评价原则4.4.1符合国家、政府和本公司关于健康、安全的政策、法规、标准和规范。442符合本公司关于健康、安全的政策、方针和目标。4.4.3在法律、法规允许的情况下，满足本公司实际抗风险的能力。444本公司安全管理标准、技术标准、设计规范、技术指标。4.5风险评价活动的实施步骤4.5.1总经理主持风险评价活动，成
8、立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.5.2各相关岗位收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.5.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4.5.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.5.5根据评价结果，提出控制措施。4.5.6得出评价结论。4.5.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：(1) 火灾和爆炸；(2) 冲击和撞击；(3) 人员中毒、窒息；(4) 触电；(5) 有毒有害物料、气体的泄漏；(6) 危化品的化学、物理性危害因素；(7) 人机工程因素；(8)
9、设备的腐蚀、缺陷；(9) 对环境的可能影响等。4.6确定重大风险根据评价方法对作业活动、作业条件和设备设施等进行风险评价的结果，确定重大风险，填写重大风险清单在确定重大风险时,应考虑：(1) 有关法规、标准的要求；(2) 风险发生的可能性和后果的严重性；(3) 公司的声誉和社会关注程度等。4.7风险控制的内容4.7.1选择风险控制措施时，应考虑：(1) 控制措施的可行性和可靠性；(2) 控制措施的先进性和安全性；(3) 控制措施的经济合理性及本公司的经营运行情况；(4) 可靠的技术保证和服务。4.7.2控制措施应包括：(1) 工程技术措施，实现本质安全；(2) 管理措施，规范安全管理；(3)
10、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；(4) 个体防护措施，减少职业伤害。5、应用并持续更新危险因素5.1识别出来的危险因素在安全标准化体系中需要应用：5.1.1培训：所有员工包括其可以控制的员工应知道和他们有关的风险。5.1.2设施：对相关设施进行安全维护和改进。5.1.3目标：建立目标和指标时应考虑的重大风险。5.1.4承包：在承包工作中应将相关风险及其对策通报承包商。5.1.5改进：识别的结果表明了公司的安全管理的状态或水平，可以用来持续改进。5.2每年对风险评价结果和风险控制效果进行评审，填写风险评价结果和风险控制效果评审记录表。5.3作业安全对于非常规作业前，应按照危险作业安全
11、管理制度进行危险有害因素辨识和分析。5.4当发生下列情况时，应重新进行收集、识别和评价：(1) 新的或变更的法律法规或其他要求；(2) 操作条件变化或工艺改变；(3) 新建、改建、扩建、技改项目；(4) 有对事故、事件或其他信息的新认识；(5) 组织机构发生大的调整。(6) 相关方有强烈投诉时；(7) 出现重大安全事故、环境污染。5.5风险管理的宣传、培训对风险评价的结果及所采取的控制措施编制风险管理培训计划,对从业人员进行宣传、培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，使从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。风险管理的培训按照安全培训教育管理制度执行。6、其它要求6.1根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。6.2评价出的重大隐患项目，按照隐患治理管理制度应建立档案和整改计划。6.3组织从业人员学习风险评价的结果，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。6.4按照实际情况不断完善风险评价的内容。
