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1、纠正措施控制程序1 目的本程序规定了纠正措施的制定、实施和验证的要求和方法，旨在对不合格存在的原因进行分析，并采取必要的控制，以避免发生类似的质量问题，防止不合格的再次发生。2 适用范围本程序适用于本公司在质量活动中对不合格品和体系要求的偏离所采取的纠正措施。3 引用标准3.1GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系基础和术语3.2GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系要求4 职责4.1办公室为纠正措施控制的归口管理部门，负责对各部门纠正措施的实施进行监督和审核；负责对各部门与体系运行中出现的不合格项, 组织责任部门
2、进行原因分析，督促其进行整改，负责纠正措施实施有效性的验证及总结，并适时向管理者代表报告。4.2各业务部负责与产品实现过程有关的、与顾客有关的不合格信息的收集，据此提出纠正措施建议并进行原因分析、制定措施计划并实施，定期形成总结报告向办公室及公司领导报告。4.3其他部门负责与本部门有关的纠正措施计划的制定与实施。5 工作程序5.1本公司在下述情况下采取纠正措施。5.1.1对重复出现的不合格品（服务、单证、标书）。5.1.2顾客对产品（服务）质量投诉或抱怨。5.1.3体系的运作过程中重复出现的问题。5.2针对 5.1 所列出的情况， 办公室 / 各部门组织对其原因进行调查分析，直接确认或会同相关
3、部门共同分析其产生的原因，查明造成不合格品的责任部门，由办公室/ 各部门下发“纠正措施报告单” 。5.3接到报告单的部门必须按要求分析原因后，采取处置并制定纠正措施，同时实施纠正措施。5.4办公室 / 各部门对责任部门的实施情况进行跟踪检查，督促其按期完成， 如实施效果不理想，是纠正措施存在问题，应重新制定；是责任部门实施不利，应按要求继续认真实施，直到有效为止。CASC/CX01.06-2001 CASC/CX 01.05-2001CASC/JL01.0365.5经过以上步骤后，办公室 / 各部、室必须开展对纠正措施有效性的评价。对于富有成效的改进做出永久更改，对于效果不明确的有必要采取进一步的分析和改进。5.6在以上步骤的决策以及实施中相关部门有必要权衡风险、利益和成本，以确定适宜的纠正措施，当需要时可以将适当的信息和决策报告管理者代表，甚至报告总经理来决策。5.7纠正措施实施情况应提交管理评审。6 相关支持性文件6.1不合格品的控制程序6 2预防措施控制程序7 质量记录7.1纠正（预防）措施报告单发现不合格并分类分析确定不合格原因纠正否不是否采取纠正措施合格是制定纠 正措 施运用调查分析方法确认纠正措施是否实施纠正措施记录实施结果实施效果无效验证、评价或遗留问题Y纳入有关标准、规定和制度资料存档质量记录控制程序保持
