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1、泓域咨询/兰州电子树脂设计项目建议书兰州电子树脂设计项目建议书xxx（集团）有限公司目录第一章 总论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表10第二章 行业分析和市场营销12一、 行业技术水平及特点12二、 绿色营销的兴起和实施12三、 行业面临的机遇与挑战16四、 行业进入壁垒18五、 创建学习型企业20六、 电子树脂简介25七、 整合营销传播计划过程27八、 行业上下游关系28九、 行业市场容量3
2、0十、 顾客忠诚32十一、 市场与消费者市场32十二、 保护现有市场份额33十三、 客户分类与客户分类管理37第三章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施46第四章 项目选址49一、 加快建设创新平台51第五章 经营战略分析53一、 融资战略决策遵循的原则53二、 企业投资战略类型的选择55三、 企业文化与企业经营战略59四、 企业品牌战略的典型类型62五、 人力资源战略的概念和目标63第六章 公司治理方案67一、 激励机制67二、 公司治理的影响因子72三、 股东大会决议78四、 股东大会的召集及议事程序79五、 内部控制的种类80六、 公司治理原则的内容85第七章 人力资源
3、91一、 培训课程设计的程序91二、 绩效目标设置的原则92三、 基于不同维度的绩效考评指标设计95四、 岗位评价的主要步骤98五、 福利管理的基本程序100六、 培训课程设计的基本原则103七、 绩效考评周期及其影响因素105第八章 运营模式109一、 公司经营宗旨109二、 公司的目标、主要职责109三、 各部门职责及权限110四、 财务会计制度113第九章 SWOT分析说明117一、 优势分析（S）117二、 劣势分析（W）118三、 机会分析（O）119四、 威胁分析（T）119第十章 投资方案123一、 建设投资估算123建设投资估算表124二、 建设期利息124建设期利息估算表12
4、5三、 流动资金126流动资金估算表126四、 项目总投资127总投资及构成一览表127五、 资金筹措与投资计划128项目投资计划与资金筹措一览表128第十一章 经济效益130一、 经济评价财务测算130营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表131固定资产折旧费估算表132无形资产和其他资产摊销估算表133利润及利润分配表134二、 项目盈利能力分析135项目投资现金流量表137三、 偿债能力分析138借款还本付息计划表139第十二章 财务管理分析141一、 对外投资的目的与意义141二、 企业资本金制度142三、 短期融资的分类148四、 营运资金管理策略的主要内容15
5、0五、 筹资管理的原则151六、 财务管理的内容153七、 营运资金的管理原则155第十三章 总结说明158第一章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称兰州电子树脂设计项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人刘xx三、 项目定位及建设理由我国作为电子树脂的生产大国和消费大国，在生产领域仍以基础液态环氧树脂为主；制造普通FR-4覆铜板的低溴环氧树脂目前由中国台湾企业主导。在近些年PCB行业绿色环保生产的要求下，各方开始聚焦能够满足无铅制程要求和无卤素管控的覆铜板用高性能电子树脂，美、日、韩资和中国台湾企业凭借
6、多年的技术积累、客户厂商供应体系认证、产品性能参数及质量稳定性等方面优势占据了较多的市场份额，随着电子信息行业产业链向我国大陆转移以及内资企业的技术追赶，内资企业凭借良好的产品品质、本土化优势以及精细化服务，已经在各个细分系列成为重要参与者。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3737.75万元，其中：建设投资2474.50万元，占项目总投资的66.20%；建设期利息72.72万元，占项目
7、总投资的1.95%；流动资金1190.53万元，占项目总投资的31.85%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2474.50万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1711.50万元，工程建设其他费用710.31万元，预备费52.69万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3737.75万元，其中申请银行长期贷款1484.19万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：13300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：10326.49万元。3、净利润（NP）：2177.92万元。（二）经济效益评价目标1、全
8、部投资回收期（Pt）：4.30年。2、财务内部收益率：44.37%。3、财务净现值：5807.80万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3737.751.1建设投资万元2474.501.1.1工程费用万元1711.501.1.2其他费用万元710.311.1.3预备费万元52.691.2建设期利息万元72.721.3流动
9、资金万元1190.532资金筹措万元3737.752.1自筹资金万元2253.562.2银行贷款万元1484.193营业收入万元13300.00正常运营年份4总成本费用万元10326.495利润总额万元2903.906净利润万元2177.927所得税万元725.988增值税万元580.129税金及附加万元69.6110纳税总额万元1375.7111盈亏平衡点万元4348.37产值12回收期年4.3013内部收益率44.37%所得税后14财务净现值万元5807.80所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 行业技术水平及特点电子树脂的特性对覆铜板、PCB的性能实现至关重要，换言之，下游覆铜板行业、
10、PCB行业乃至终端应用领域的需求变化推动了电子树脂行业的技术发展。近年来，我国电子树脂行业进入高速发展期，在产品开发、工艺改进、质量控制和售后服务等方面均取得较大进步。在不断研发、追赶国际先进技术的同时，我国电子树脂行业拥抱绿色环保的生产理念，逐步推行适用于覆铜板“无铅制程”和“无卤素”要求的电子树脂产品，不断提高绿色化、科技化和多样化的技术水平。从整体看，部分内资企业产品的技术指标可以达到国内先进水平，取得国内主流客户认证，在部分产品领域打破国际先进企业的垄断，与国际先进企业开展竞争。然而，多数内资企业在解决方案、树脂配方、关键工艺、质量稳定等方面与国际先进企业仍存在一定差距；尤其在高频高速
11、覆铜板以及IC载板等高端领域，内资企业仍处于技术追赶阶段。二、 绿色营销的兴起和实施（一）绿色营销的兴起伴随着现代工业的大规模发展，人类以空前的规模和速度毁坏自己赖以生存的环境，给人类的生存和发展造成严重威胁。大自然的报复促使人类猛醒，绿色需求便逐步由潜在转化为现实，消费需求的满足，转向物质、精神、生态等多种需求与价值并重。有支付能力的绿色需求，是绿色营销赖以形成的推动力，并决定了绿色市场规模的形成与发展。1968年，在意大利成立的罗马俱乐部指出：人类社会的进步并不等于GDP的上升。1972年6月，联合国首次召开了斯德哥尔摩人类环境会议，通过了全球性环保行动计划和人类环境宣言，向全世界发出呼吁
12、：人类只有一个地球。进入20世纪90年代，一些国家纷纷推出以环保为主题的“绿色计划”。20世纪80年代前，由于我国粮油食品农药残留量超标，出口产品因保护臭氧层的有关国际公约而受阻，因此，对实施绿色营销开始有紧迫感。中国的绿色工程始于绿色食品开发，1984年在广州出现了全国第一家无公害蔬菜生产基地。1992年11月，国务院批准成立了“中国绿色食品发展中心”，制定了绿色食品标志管理办法，开始实施绿色食品标志制度。1993年5月，中国绿色食品发展中心加入了“有机农业运动国际联盟”。除绿色食品外，我国绿色产品的研制与开发也已扩展到其他领域。1990年研制成功了高容量，胶体电池；1994年研制成功绿色农
13、药苦参烟碱乳剂，获得日内瓦博览会金奖。1994年，农业部提出了发展绿色食品的三项基本原则，并正式决定采用由太阳、植物叶片、蓓蕾构成的绿色食品标志。1994年3月25日，国务院通过了中国21世纪议程中国21世纪人口、环境与发展白皮书，是从中国的具体国情和环境与发展的总体出发，提出的促进经济、社会、资源、环境以及人口、教育相互协调、可持续发展的总体战略和政策措施方案。1995年年初，全国已有28种绿色食品的生产和开发，除食品外，其他绿色产品也不断研制成功。随着绿色产品的开发，绿色商店已在一些大城市相继建立。从绿色意识的觉醒、绿色需求的发展、绿色产业的形成、绿色体制的建立到绿色理论的创建，中国21世
14、纪议程在行动中。（二）绿色营销的实施绿色营销实施的步骤，一般包括树立绿色营销观念、收集绿色信息、分析绿色需求、制定绿色营销战略和绿色营销组合。下面主要简述制定绿色营销战略和营销组合。1、制定绿色营销战略在全球绿色浪潮兴起的时代，企业应基于环境和社会利益考虑，在搜集绿色信息、分析绿色需求的基础上，制定能够体现绿色营销内涵的战略计划，以便有利于长期发展。绿色营销战略应明确企业研制绿色产品的计划及必要的资源投入，具体说明环保的努力方向及措施。绿色营销战略应以满足绿色需求为出发点和归宿，既要满足现有与潜在绿色需求，还要促进绿色消费意识和绿色需求的发展。绿色营销战略要导入企业形象识别系统CIS，争取获得绿色标识，制定绿色企业形象战略。绿色营销将带来更高的边际收益，实现合理的“绿色盈利”，从长远看这是绿色营销战略实施的必然结果。2、制定绿色营销组合绿色营销强调营销组合中的“绿色”因素，首先要重视绿色消费需求的调查与引
