项目二万里香白酒质量管理手册

《项目二万里香白酒质量管理手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目二万里香白酒质量管理手册（30页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、目录0.1 发布令 20.2 手册说明 30.3 术语 31 企业概况 52 组织结构与职责权限 53 适用范围 74 质量管理体系 74.1 总要求 74.2 文件要求 75 管理职责 85.1 管理承诺 85.2 以顾客为关注焦点 95.3 质量方针 95.4 策划 95.5 职责、权限与沟通 95.6 管理评审 116 资源管理 116.1 资源提供 116.2 人力资源 116.3 基础设施 126.4 工作环境 127 产品实现 137.1 产品实现的策划 137.2 与顾客有关的过程 137.3 设计和开发 147.4 采购 157.5 生产和服务的提供 167.5.1 生产服务过

2、程的提供 167.5.2 过程确认 177.5.3 标识和可追溯性 177.5.4 顾客财产 187.5.5 产品的防护 18.7.6 监视和测量装置的控制 188 测量、分析和改进 208.1 总则 208.2 监事和测量 208.2.1 顾客满意度的评价 208.2.2 内部审核 218.2.3 过程的监视和测量 218.2.4 产品的监视和测量 228.3 不合格品的控制 228.4 数据分析 238.5 改进 23表格一：程序文件清单 25表格二 : 相关标准与法规清单 26表格三 : 部门职责分配表 270.1 质量手册发布令万里香酒业制造有限公司依据 GB/T19001-2000

3、ISO9001:2000 质量管理体系要求 编制质量手册，现予发布实施。本手册是公司质量管理体系总体规定，适用于本公司质 量管理体系涉和的各部门和场所。本手册规定了公司质量管理体系的要求，公司可依此建立、实施、保持和持续改进质 量管理体系的有效性， 通过稳定的提高， 满足顾客要求和适用的法律、 法规要求的产品而达 到顾客满意。本手册也可用于内部和外部评价公司，满足顾客和法律、法规要求的能力。任命刘飞同志为公司管理者代表，全面负责组织、协调和实施本公司质量管理体系的 运行和对外提供证实，授权综合管理部负责质量管理体系运行的日常管理工作。 本手册 2008 年 08 月 08 日实施。总经理 :2

4、008年 08 月 1 日0.2 质量手册说明概述质量手册是阐述一个机构的质量方针、 质量目标、 ，质量管理体系和质量实践的文件。 当保证质量管理体系文件得到准确、完整的贯彻，必须加强对质量手册的管理。0.2.2 职责0.2.2.1 综合部是质量手册的管理部门，负责手册的编制印刷、发放、更改、换版和 宣贯工作。0.2.2.1 质量手册由总经理审核、批准发布。0.2.2.2 公司各科室、车间是质量手册的实施部门，各部门领导负责对本部门职工按手册要求进行培训、提供查阅、妥善保管、咨询等。0.2.3 手册的管理0.2.3.1 手册实施统一编号，并建立发放登记册，发放时由领取人签字或盖章。0.2.3.

5、2手册的发放范围是公司领导班子成员、质量管理人员、各职能科室、各车间主管领导。0.2.3.3质量手册对内发放为受控版本，加盖受控印章，发给外部其他部门为非受控版本，不盖受控印章。0.2.3.4 综合部负责检查各单位对手册的保管、使用情况。0.2.3.5 质量手册如有遗失或破损，应和时到综合部登记，申请换发。0.2.3.6 各部门应保持手册的完整、清洁、不能私自向外单位借出，不得涂改。0.2.4 手册的修改、换版0.2.4.1 手册的修改、换版原则1) 质量管理体系审核中发现的问题 ;2) 质量管理体系运行中暴露出来的问题 ;3) 上级颁发的质量政策、文件和法规、与手册内容有抵触 ;4) 公司组

6、织机构和职责发生较大调整变化。0.3 术语本质量手册使用 GB/T19001-2000 质量管理体系 基础和术语所规定的术语，其 中需要引用的有关术语如下 :0.3.1 质量一组固有特性，满足要求的程序。0.3.2 要求明示的，通常隐含的或者必须履行的需求或期望。过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。0.3.4 产品 过程的结果。0.3.5 合格满足要求。0.3.6 不合格未满足要求。0.3.7 体系 相互关联或相互作用的一组要素。0.3.8 管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。0.3.9 质量管理体系 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。0.3.10 质量方针 由组织的

7、最高管理者正式发布的该组织总的宗旨和方向。0.3.11 质量目标 在质量方面所追求的目的。0.3.12 最高管理者 在最高层指导和控制组织的一个人或一组人。0.3.13 组织 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施。0.3.14 供方 提供产品的组织或个人。0.3.15 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定审核准则的程度所进行的系统的独立 的并形成文件的过程。0.3.16 持续改进 增强满足要求的能力的循环活动。0.3.17 有效性 完成策划的活动和达到策划结果的程度。1、企业概况万里香有限公司位于古井镇中心段，成立于2002年3月，具有独立的法人资格，法人代表郑亚东。公司主

8、要以生产白酒为主，是一个白酒生产加工的龙头企业，下设四个分厂。先用国际，国内先进白酒生产线五条，在岗员工800人，产品分五种样销售于全国各大超市，酒店，以形成完善的销售网络。并进边贸销售到美国，日本，俄罗斯，韩国等国家。主导产 品回味无穷型白酒已成消费者最喜爱的白酒品味，市场供不应求。公司采取订单式产品销售，目前的规模和生产能力，已成亳州乃至安徽的重要白酒生产支柱。公司成立十余年来，在“团结奋进，求真务实，道德危险”的企业精神领导下，不断完善内不管理机制，提高产品质量，注重企业品牌，注重企业信誉。2005年在国家商标局注册“好酒久”商标，同年十月本公司的食品包装也申请国家专利，2007年通过I

9、S09001质量管理体系国家认证， 在2008年又通过IS014001环境管理体系认证， 获得国家质量监督 检验检疫总局颁发QS认证食品生产许可。2、职责权限与组织结构职责权限号序姓 名岗位和任职职责1郑0亚东总经理制定公司质量方针和质量目标，并分解到适当层次和部门，确保其实现； 组织建立质量安全管理体系，批准发布质量手册； 制定公司的战略发展规划，经营策划，公司重大人事方面的调整； 任命管理者代表，授权建立、实施和督促检查公司质量管理体系的 运行情况；建立与公司质量体系相适应的组织机构，确定各职能部门的职责，合理分配各部门质量职能，聘任或解聘高层管理人员， 配备足够的人、财、物资源；20程武

10、品控部经理负责编制原材料技术标准，并做好进货检验工作；负责制定生产过程质量控制计划，并做好半成品质量检测工作； 执行标准规定，做好成品检验和试验工作；根据SSOP计划要求做好卫生监督和检测，卫生监控实施效果的验证，并按HACCP计划执行验证；负责做好测量装置的维护、保养、校准工作；根据规定 做好各项质量记录、检验状态标识；负责组织不合格品的评定和处 置工作；30刘飞采购部经理组织对原材料供应商的选择和评定、考核，建立和管理原材料供应商 档案，协调供应商关系；收集原材料产销、价格信息、和时反馈；负责按原材料技术标准， 按程序进行原材料米购； 根据不合格品评 审结论，办理退货。4叶0航宇生产部部长

11、负责组织实施生产计划，对生产系统运行的持续改进负责，确保生 产计划调度合理，完成公司的生产任务；组织并督促车间进行安全 和文明生产，严格执行安全法规和生产操作规程；并保持生产现场 良好的卫生状况，和做好生产过程的防护；负责就生产过程存在问 题与其他部门沟通并予以解决；负责做好生产过程中半成品和成品 的标识；5朱良齐销售部经理负责公司产品的销售和售后服务的管理工作，组织产品销售发运工 作；组织合同、订单评审，制定年度销售计划与费用计划，做好销 售和统计、分析工作；根据市场调研和公司产品销售情况，对开拓 市场提出意见；和时组织收集、受理客户对产品质量的投诉并牵头 组织对投诉问题的处理；组织结构3.

12、 适用范围3.1 总则 本手册规定了公司的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定的提供满足顾客和 适用法律、 法规要求的产品。 通过体系的有效应用， 包括持续改进和预防不合格的过程而达 到顾客满意。3.2 应用本手册描述的质量管理体系的要求 （ 依据 ISO9001:2000 标准而制定 ; 未经过删减 ） ， 适用于我公司生产的白酒系列产品，并覆盖白酒的设计、生产、销售和服务过程和场所。4. 质量管理体系（ 以下缩写 QMS）4.1 总要求4.1.1 我公司的QMS是按照09001:2000标准的要求，以贯彻和实施质量方针目标为前提， 围绕产品的实现过程而展开的网络式的管理系统。 它包括质

13、量管理体系四大过程 和其相互关系 （如图一 ）。并确立为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法，确保可以获得的资源和信息， 以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控、 测量， 监控和分 析这些过程， 并实施必要的措施， 以实现所策划的结果和持续改进。 质量管理体系的控制过 程，在体系文件中予以表达，本公司的外包过程指公司专用包装物的加工制作（如纸箱、商标） ，对外包过程的控制按 7.4. 条款执行。4.1.2 要求公司所有员工严格执行QMS文件，并持续改进其有效性。4.2 对QMS的管理要求4.2.1 QMS 文件的类型质量手册；程序文件；为保证体系各过程有效策划，运作和控制所需的文件

14、； 适用的外来文件 （ 如相关的法律、法规、标准 ）； 质量记录；4.2.2 公司编制并发布了质量手册，内容包括 :QMS的范围覆盖了标准的全部要求未进行删减；程序文件（详见：附录B程序文件明细表）；质量管理体系过程之间相互作用的表述 （详见质量管理体系四大过程和相互关系图 ）。文件控制公司对文件控制由综合部负责，详见文件控制程序 (Q/LGD.02-01-2008) 它包括对4.2.1. 条中涉和的所有文件的控制。a. 文件的编写要有充分的依据，体现适用正确规范的原则。在文件发布前，应由授权 人审查其适用性；b. 文件在实施过程中外界条件发生变化时，有必要对原文件进行评审，以确定文件是 否更

15、新，文件若发生修改，则需再次批准；c. 文件的更改要以可行的方式标明更改的原因和性质，做好更改记录，定期发布文件 更改一览表，以防止失效或作废文件的使用；d. 文件的印刷发放应按批准的数量范围，由各归口部门管理与控制，保证文件处于受 控状态，确保质量管理体系运行的使用获得适用文件的有关版本；e. 所有文件应统一编码，以使文件便于检索和识别，并填写文件和资料台帐；f. 文件应保持清晰，易于识别，确保外来文件得到识别并控制其分发；g. 当所发放和使用的文件失效、作废时应和时收回，或以其他方式确保防止其误用， 对由于某种原因需保存的作废文件应适当标识。4.2.4 记录的控制对记录的控制由综合部负责，详见记录控制程序