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1、预防控制重大疾病项目绩效自评报告专项资金“财政事权”名称：预防控制重大疾病财政事权对应“政策任务”数量：3个省级预算部门：（公章）填报人姓名：联 系 电 话：日 期：2020年6月目 录一、 基本情况-4 -（一）资金情况-4 -（二）绩效目标8二、自评情况11（一）自评分数11（二）专项资金使用绩效131. 专项资金支出情况132. 专项资金完成绩效目标情况143. 专项资金分用途使用绩效23（三）专项资金使用绩效存在的问题25三、改进意见26一、基本情况（一）资金情况。2019年，广东省财政厅关于安排2019年预防接种安全体 系能力建设项目资金的通知（粤财社2019298号）、关于 安排2
2、019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的 通知（粤财社201942号），安排全省预防控制重大疾病项 目预算资金29966.00万元，其中，安排省本级预算资金9096.36 万元，转移支付至市县预算资金20869.64万元，有关项目资金 分配方式、主要用途、扶持对象的详细情况见表1。涉及的项目 包括疫病防控项目、农村妇女“两癌”检查项目和出生缺陷综合防 控项目。专项资金采取“大专项+任务清单”方式管理，全面加强 了资金监管和绩效管理，全力确保如期实现年度绩效目标。表1 :预防控制重大疾病财政事权资金情况表序号政策任务预算金额（万元）资金分配方式主皇合计29966.001疫病防控158
3、00.00采用“项目法”和“因素法”相结合的分配方 法：预留省本级部分，按项目法分配，包括 国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、 性病防治、麻风病防治、重点传染病防控、 地方病与寄生虫病防治、重性精神疾病管理 治疗、慢性病防控、公共卫生综合监测、水 与学校卫生、职业病防治、突发公共卫生事 件应急物资采购与储备等疫病防控项目。下 达市县部分采取因素法方式分配下拨，由市 县统筹安排各项目分配金额；专项资金采取 “大专项+任务清单”管理方式支持疾控机构能力 防控制机构体系。 点监测，落实艾滋 和抗病毒治疗，而 耐多药肺结核诊治 务等重大传染病防 免疫规划疫苗接种 病、地方病、血吸 病防治。加强精神
4、 展职业、放射、环 康危险因素对健康2农村妇女“两 癌”检查12543.00项目采用预拨+结算的方式安排资金。1.项目需方补助资金由省：市：县按8 ： 1 ： 1的比例承担，其中国家项目县对应任务数 按照中央：省：市：县按1:7 ： 1 ： 1的比例 承担。需方补助按照宫颈癌检查147.5元/ 人、乳腺癌检查79元/人的补助标准安排， 用于开展“两癌”免费检查工作。3.项目供方补助由省财政定额承担。2019年按5万元/地市、2万元/县（市、区），1. 需方：为经济发 适龄农村妇女免费 务，2. 供方：70个县 院用于开展培训宣 量控制；补助省妇 系统“两癌”政策的 做好对妇女的宣传 妇幼保健院
5、。用于序号政策任务预算金额（万元）资金分配方式主皇补助15个地级市和精准扶贫村所在70个县 （市、区）妇幼保健院工作经费培训、技术指导、 作。3出生缺陷综合 防控1623.001. 地贫防控项目。根据上年度补助地区户籍 围产儿数，结合各子项目阳性检出率，按人 均717元/对夫妇的标准下达经费；另按血 红蛋白电泳100元/对夫妇、地贫基因检测 1000元/对夫妇和胎儿地贫产前诊断1850元 /例和重度地贫胎儿终止妊娠1200元/例的 补助标进行经费结算。另市级和县级分别按 照10万元/年、5.5万元/年安排供方补助经 费，用于补助各地开展实验室建设和质控、 人员进修培训、会议、宣传和社会教育、督
6、 导、电子档案建立等工作。2. 出生缺陷综合防控项目。需方补助对象及 标准：根据医疗收费标准，财政补助80%， 个人负担20%，其中财政补助资金由省、市、 县三级按6:2:2的比例分担，省财政补助孕 妇265元/胎、新生儿79元/例，地级市财政 配套补助孕妇88元/胎、新生儿26.5元/例， 县（市、区）财政补助孕妇88元/胎、新生 儿26.5元/例。供方补助对象及标准：省级 财政给省出生缺陷防治管理中心（451万1. 地贫防控项目。 人口夫妇（含一方 地贫筛查、基因检 风险夫妇孕期追踪 咨询、高风险夫妇 务。2. 出生缺陷综合防件的孕妇及其所生 I.查干预和新生儿疾 补助包括建立省、 干预中
7、心，项目宣 理信息系统开发和 督导管理等。需方 体异常（唐氏综匚 残性结构畸形的产 预，新生儿遗传代 丙酮尿症、先天性 G6PD缺乏症）和序号政策任务预算金额（万元）资金分配方式主皇元）。（二）绩效目标。1. 年度总体目标。全省传染病疫情保持平稳，法定传染病哨点监测病种覆盖率 达到80%。艾滋病、结核病等重大传染病以及登革热、手足口病 等急性传染病得到有效防控。免疫规划疫苗接种率以市为单位维 持在95%以上。慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、性病、 麻风病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者管理率达到80%， 检出率和管理率居全国前列。为经济欠发达地区685043名农村 妇女实施“两癌”免费筛
8、查，各项目县完成分配任务指标的80%以 上。孕妇产前筛查率达到80%，新生儿筛查率90%，有效降低 我省新生儿出生缺陷发生风险，提高我省出生人口素质。2. 绩效指标。结合年度总体绩效目标，我委积极那财政事权/政策任务细 化各项目实施绩效目标，分别设置了各政策任务的具体指标，具 体见表2。表2 :预防控制重大疾病财政事权绩效目标表绩效指标一级指标二级指标三级指标目标a产出指标数量指标传染病监测病种覆盖率79.41%慢性病综合防控示范区建设和管 理率100%以乡镇（街道）为单位适龄儿童 免疫规划疫苗接种率97.51%农村妇女“两癌”检查任务完成率80%地中海贫血筛查人群目标数77.9万对出生缺陷综
9、合防控筛查人群目标 数55.66 万质量指标艾滋病哨点监测完成率100%严重精神障碍患者规范管埋率86.1%“两癌”专业人员培训完成率90%新生儿疾病筛查率90%孕产妇产前筛查率80%成本指标地中海贫血基因检测补助标准1000元/对夫 妇胎儿地中海贫血产刖诊断补助标 准1850元/例血红蛋白电泳补助标准100元/对重度地中海贫血胎儿终止妊娠补 助标准1200元/例肺结核病发病率74.66/10 万“两癌”检查对象防治知识知晓率80%30%Y ts 胃AI11皿1福担迥 涸W SE 岌也！ 整撅治描。1i 一fer见熙帅校崛一 皿号二画，1KiiwilBM ,、R0Z.S6 、冬试 邮i餐伽Hl
10、h翦螯板而熠皿昌卷-KM雷膏鼎 6I0Z 皈瞄辞、(叩 91。以2SW)ssrgeHZH 0 1。斗1皿()Chart Title图2 ：二级指标得分率图表3 :绩效指标自评得分表一级指标二级指标三级指标四级指标权重()自评得分合计10093.20投入项目立项论证决策论证充分性44目标设置完整性21合理性22可衡*性22一级指标二级指标三级指标四级指标权重()自评得分保障措施制度完整性11计划安排合理性10.8资金落实资金到位资金到位率33资金到位及时性22资金分配资金分配合理性33过程资金管理资金支付资金支出率65.20支出规范性支出规范性66事项管理实施程序程序规范性44管理情况监管有效性
11、43产出经济性预算控制预算控制33成本控制成本节约22效率性完成进度传染病监测病种覆盖率 等2522完成质量农村妇女“两癌”专业人 员培训完成率等效益效果性社会效益肺结核病发病率等2523公平性满意度筛查人群满意率55(二)专项资金使用绩效。1.专项资金支出情况。2019年，预防控制重大疾病项目实际到位资金40966.00万元到位率100%。截至2020年3月31日，资金实际支出25977.3 万元其中省本级支出8902.36万元转移支付市县支出17074.94 万元，资金支出率86.69%，预算结余4021.70万元，预算结余率 13.42%，资金支出情况具体见表4。表4 :预防控制重大疾病
12、项目资金支出情况表序号政策任务预算金额（万元）实际支出（万元）支出率（%）小计省本级转移支付市县合 计29966.0025977.38902.3617074.9486.691疫病防控15800.0013712.178320.855391.3286.792农村妇女“两 癌”检查12543.0010642.13130.5110511.6284.853出生缺陷综合 防控1623.001623.0045111721002,专项资金完成绩效目标情况。（1）疫病防控项目。一是扩大国家免疫规划项目。继续做 好全省免疫规划疫苗的计划制定、招标采购、储存运输，及时将 免疫规划疫苗配送给各市。2019年，全省适龄
13、儿童国家免疫规 划疫苗报告接种率99.33%。保持无脊髓灰质炎状态，连续26年 未发现脊髓灰质炎野病毒引起的麻痹病例；报告麻疹病例343 例，报告发病率0.30/10万；报告急性乙肝病例3681例，报告发病率3.24/10万；报告百日咳病例4974例，报告发病率4.38/10 万；连续17年无白喉病例报告；风疹、流行性腮腺炎、甲肝、 戊肝、流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎等发病控制在较低水 平。报告疑似预防接种异常反应14161例，报告发生率26.55/10 万剂次。贯彻落实中华人民共和国疫苗管理法，研究制定并 提请省政府常务会议审议通过广东省进一步加强疫苗接种管理 的行动方案，包括广东省疫苗
14、流通和接种管理信息系统建设 方案、广东省疫苗冷链配送系统建设标准和广东省预防接 种单位建设标准。研究制定广东省非免疫规划疫苗接种方案、 广东省免疫规划疫苗知情告知书（2019年版）和广东省非 免疫规划疫苗知情同意书（2019年版）。2019年12月1日起脊 灰疫苗免疫程序调整为“2剂IPV+2剂bOPV”。实施乡镇敬老院 集中供养特困人员免费接种肺炎球菌疫苗和流感疫苗项目及慢 性乙肝医防融合早防早治健康扶贫项目。多途径开展科普宣教， 编制并发布预防接种标准化家长课堂系列课件，出版预防接种 知识百问百答供各地使用。二是艾滋病防治项目。2019年， 进一步加强哨点监测检测工作，实际建立并运转艾滋病监测哨点 121个（其中119个国家级哨点，2个省级哨点），性病国家监测
