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1、 安全标准化实施细则考 核 要 素标准分 标 准 内 容考核要点与评分办法考核方法与关注点责任单位工作内容涉及材料1.1负责人201.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。本项5分。 主要负责人不明确或未明确安全生产第一责任人，扣3分。 主要负责人不了解“双基”工作内容，扣2分。 主要负责人不明确安全生产主体责任的内容，扣2分。 查文件或安全生产责任制，应明确主要负责人是安全生产第一责任人。 与主要负责人面谈，主要负责人是否了解“双基”工作的内容。 与主要负责人面谈。安环部安全生产责任制中明确主要负责人是安全生产第一责任人。安全生产责任
2、制主要负责人与主要负责人面谈，主要负责人是否了解“双基”工作的内容，明确安全生产主体责任的内容面谈2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。本项5分。 未按本规范要求实施安全标准化，扣3分。 主要负责人不重视安全文化建设，扣1分；未开展多种形式的安全文化建设活动，扣1分。 查文件是否规定实施安全标准化或是否制定实施安全标准化工作方案或主要负责人未亲自组织实施（抽查有关文件、会议记录）安全标准化。 与主要负责人面谈，是否了解安全文化建设的内容，开展了哪些形式的安全文化活动（形式包括：安全知识演讲比赛、漫画等）。安环部制定实施安全标准化工作方案安全标准化实施方案、会议记录主要负责人
3、与主要负责人面谈，是否了解安全文化建设的内容，开展了哪些形式的安全文化活动面谈3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。本项5分。 无文件化的安全承诺，扣5分。 主要负责人未签字，扣2分。 未向社会公开，扣1分。 未提供资源支持，扣2分。查文件，与主要负责人交谈。主要负责人在承诺书上签字；提供资源支持面谈安环部下发安全承诺书；设置安全承诺书牌子安全承诺书；牌子4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。本项5分。 主要负责人未定期组织召开安委会会议，每季度至少召开一次，漏一次扣1分。 无会议记录或会议记录没
4、有具体内容，每发现1次，扣1分。抽查3次以上的安委会会议记录，检查主要负责人是否缺席或会议记录是否有具体内容。主要负责人定期组织召开安委会会议，每季度至少召开一次会议记录上有主要负责人签字安环部做好会议记录、会议纪要会议记录、会议纪要1.2 方针目标101.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2）符合或严于相关法律法规的要求；3)与企业的职业安全健康风险相适应；4)目标予以量化；5)公众易于获得。 本项3分。 未制定或不符
5、合本规范要求扣3分。 公众不易获得扣1分。 目标未量化，扣1分。 抽查员工，每人次不符合要求扣0.5分。查文件，抽查员工。主要负责人组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标安环部设置安全生产方针和目标牌子；以文件形式下发。安全生产方针和目标员工了解企业安全生产方针和目标抽查提问2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。本项7分。 未制定安全目标责任书，未覆盖各级组织，缺少一个部门扣1分。 各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门扣1分。 安全工作目标未量化，未对安全目标完成
6、情况进行考核。每漏掉一个部门扣1分。 安全目标责任书、安全工作计划、安全工作目标，未结合工作特点签订或制定，内容千篇律，视为没有签订或制定。 查考核记录，考核流于形式视为未考核。安环部组织签订中层正职以上各级责任书的签订；制定公司年度安全工作计划责任书；年度安全工作计划车间、部门组织签订中层正职以下各级责任书的签订；制定车间、部门年度安全工作计划责任书；年度安全工作计划各级人员安全目标完成情况考核记录1.3机构设置201.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。本项10分。 安委会未设立或虚设，扣5分。 未设安全管理机构，或未按山
7、东省安全生产条例配备专职安全生产管理人员，每少一人扣3分。 未配备注册安全工程师，扣0.5分。查文件及相关人员证书。安环部下发关于成立安委会的文件关于成立安委会的文件；注册安全工程师证书3份综合部下发关于成立安全部及专职安全管理人员（不少于3人）的文件关于成立安全部及专职安全管理人员的文件2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。本项5分。未设置相关部门或相关管理人员，少一个部门或人员扣1分。查文件，与12个部门领导交谈。管理部门或人员岗位的设置应根据企业规模大小设置，宜包括负责以下工作的部门或人员：设备、动力、生产、技术、教育、财务、环保、供销、运输等。综合部下发关于设置各部门的文
8、件关于设置各部门的文件各部门熟悉本部门职责交谈3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。本项5分。 未建立从安全生产委员会到班组的安全管理网络扣5分。 安全管理网络中每缺少一个部门或车间、班组扣1分。 查安全管理网络图及组织机构设置情况（或组织机构图）。 与安全管理部门交谈。安环部安全管理网络图、组织机构图；交谈1.4职责301.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。本项10分。未制定安委会、各管理部门、各车间、班组的安全职责。每漏掉一个部门扣1分。查资料。车间、班组如工作性质差别不大，可合并制定。安环部关于成立安委会的文件；安全生产责任制2.企业应制定主要
9、负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。本项10分。查安全生产责任制，缺少一类人员职责，扣1分或相关人员对本岗位责任制不了解，每人次不符合，扣1分。 抽查3人对安全职责的了解情况； 应特别关注特种作业人员的安全生产职责。安环部安全生产责任制3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。本项10分。 无安全责任考核制度扣10分。 未定期考核，扣5分。 无奖惩记录，扣5分。 考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1分。查考核记录，根据企业制度情况确定考核频次，每季度宜考核一次。 各级人员对下一级人员安全职责的
10、履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核考核记录安环部汇总中层正职以上考核记录安全责任考核制度；考核记录车间、部门汇总中层正职以下考核记录考核记录1.5安全生产投入及工伤保险201.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。本项5分。 未建立安全投入保障制度，扣5分。 安全费用提取标准低于有关规定，扣3分。查相关资料。安环部制定下发安全投入保障制度安全投入保障制度财务部按规定提取安全生产费用，专项用于安全生产安全费用提取台账2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。本项10分。 未建立安全费用台
11、帐，扣5分。 安全费用挪作他用，扣3分。查台帐。各部门建立本部门安全费用台账安全费用台账安环部汇总安全费用台账安全费用台账3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。本项5分。未参加工伤保险的，扣5分;参加工伤保险不全的，少1人扣1分。查相关资料。综合部依法参加工伤社会保险缴纳工伤保险费证明考 核 要 素标准分 标 准 内 容考核要点与评分办法考核方法与关注点责任单位工作内容涉及材料2.1范围与评价方法101.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。本项3分。 无制度文本，扣3分。 未明确风险评价目的，扣1分。查文件，查资料。安环部组织制定风险评价管理制度
12、风险评价管理制度2.企业风险评价的范围应包括：1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进人作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。本项2分。风险评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分。查相关资料。同上同上风险评价管理制度3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：1）工作危害分析（JHA）;2)安全检查表分析（SCL）;3)预危险性分析（PHA）;4)危险与可操作性分
13、析（HAZOP）5）失效模式与影响分析（FMEA）6）故障树分析（FTA）7）事件树分析(ETA)8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。本项2分。未确定危险与有害因素辨识及风险评价的方法，或方法不适用，扣2分。查风险评价管理制度或作业指导书。同上同上风险评价管理制度4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。本项3分。未制定评价准则或评价准则不符合企业实际情况，扣3分。查相关资料。同上同上风险评价管理制度2.2风险评价301.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时
14、对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。本项25分。 未根据已选定的危险、有害因素识别方法开展辨识，扣3分。风险评价时未根据评价准则并结合本单位的实际从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣10分。危险、有害因素识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣3分。查相关资料。氯碱生产单位风险评价关注点详见附件2“2.2.1”合成氨生产单位风险评价关注点详见附件3“2.2.1”安环部组织对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。危险、有害因素识别和风险评价清单技术部、设备部、电仪部分别对设计工艺、设备、电仪专业的内容进行审核。危险、有害因素识别和风险评价清单各车间、仓储部、其他部室对本辖区作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。危险、有害因素识别和风险评价清单2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓
