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1、仓库物流管理制度版本号A修改次第0页次/总页数1/7仓库物流管理制度受控状态：受控文件发放形式：书面成都众凯汽车零部件制造有限公司Chengdu Zhongkai Auto Parts Manufacturing Co.,Ltd.CDZK编号：cdzk-2012-01版本号A仓库物流管理制度修改次第0页次/总页数2/7流程图:签订仓储合同一货物验收入库一办理入库手续，存放入库货物一在库货物保 管养护一货物发放出库为提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程 序，降低经营成本，特制定本制度一、仓库日常管理1. 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库
2、必须根据实际 情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓 库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应 分别建账反映。2. 必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务 必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登 记台帐，保证帐物一致。3. 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行 检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种货物进行核对并记录，如有变 动及时向领导反映，以便及时调整。二、入库管理1. 货物进库时，仓库管理员必须凭送货
3、单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格 或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2. 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现 物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律 作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时 必须在短期内通知经办人员负责处理。3. 入库单的填写必须正确完整，客户名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须 有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。三、物资的储存保管CDZK编号：cdzk-2012-01版本号A仓库物流管理制度修改次第0页次/总
4、页数3/71.货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条 件考虑划区分工。2. 货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特 点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。物资必须按类别、固定位置 堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。3. 仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。 因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库管理制度货物如有损失、贬值、 报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4. 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场
5、所和保管常识处理，加强保管措施， 达到“十不”要求，务使货物不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出， 发货方便，留有回旋余地。5. 保管物资，未经货物所属客户的同意，一律不准擅自借出。6. 仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需 经领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。四、出库管理1. 各类货物的发出，原则上采用先进先出法。货物出库时必须有客户授权的单据作 为发货依据，办理出库手续。并通知运输部门安排车辆。2. 提货人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发 货。3. 装车后，仓管员应开具出库单，经提货人签字，司机
6、应在出库单上写明车号、姓 名，同时发货人员签字。完整的出库单用于登记入卡、入帐和存根。五、仓库盘点流程1、盘点准备 按客户的要求及时间对该客户的货物进行盘点，仓库主管将盘点日前 已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘。以盘点表记录初盘 结果。仓库人员连同客户代表组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查 原因。3、盘点其他规定盘点仓库管理的流程工作一般规定每月进行一次，时间为月末最 后2天。头天完成初盘工作，第二天进行复盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责， 货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数
7、量，真实准确；绝对不允许重盘和 漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属 于保管人员不按货品要求收发及保管货物造成损失，保管人员要承担经济赔偿责任。CDZK仓库物流管理制度版本号A修改次第0页次/总页数4/7第i条六、作业工具管理1. 对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。2. 仓库内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废 品要及时清理保持车间内的整洁。3. 仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产 的顺利进行，严防以外事故发生。七、其他有关事项1. 记帐
8、要字迹清楚，日清月结不积压。2. 允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盈亏，每月都可以上报，以便做到 账、卡、物一致。3. 创造五好仓库管理制度是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以 促进创五好仓库的开展。4. 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出 清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛， 仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。5. 库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。6. 库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。7. 仓管员要认真做好仓库的安全
9、工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真 做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。第II条附:第条5s仓库管理制度 III仓库管理制度五常法是一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源 自五个以“S”为首的日本字，又称5S。1S常组织定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。目的：把“空间”腾出来活用并防止误用CDZK编号：cdzk-2012-01版本号A仓库物流管理制度修改次第0页次/总页数5/7做法：1. 对所在的工作场所进行全面检查。2. 制定需要和不需要的判别基准。3. 清除不需要物品。4. 调查
10、需要物品的使用频率、决定日常用量。5. 根据物品的使用频率进行分层管理。2S常整顿定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。做法：1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）3、标示所有的物品（目视管理重点）仓库管理制度达到整顿的四个步骤1、分析现状2、物品分类3、储存方法4、贯彻贮存原则3S-常清洁定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发 生。目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。做法1、建立清洁责任区2、清洁要领对工
11、作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。CDZK编号：cdzk-2012-01版本号A仓库物流管理制度修改次第0页次/总页数6/7破损的物品要清理好。定期进行清扫活动。3、履行个人清洁责任。谨记：清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。4S-常规范定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督 措施。目的：通过仓库管理制度化来维持成果。做法：1、认真落实前面3S工作。2、分文明责任区、分区落实责任人。3、视觉管理和透明度。4、制定稽
12、查方法和检查标准。5、维持5S意识。坚持上班5S 一分钟，下班前5S五分钟，时刻不忘5S。记住：不搞突出，贵在坚持和维持常规范技巧视觉管理增加透明度制定标准5S-常自律定义：要求人人依规定行事，养成好习惯。目的：改变“人质”，养成工作规范认真的习惯。做法：1、持续推动前4S至习惯化。2、制定共同尊守的有关规则、规定3、持之以恒：坚持每天应用五常法，使五常法成为日常工作的一部分。4、加强五常法管理：每季度一周为“5S加强周”，纳入质量检查的内容。CDZK编号：cdzk-2012-01版本号A仓库物流管理制度修改次第0页次/总页数7/7第IV条下班前五分钟五常法：组织：抛掉不需要的东西回仓库整顿：
13、把所有用过的文件、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方。清洁：抹净自己用过的工具、物品、仪器和工作台面并清扫地面规范：固定可能脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正自律：今天的事今天做：检查当班工作是否完成，检查服装状况和清洁度，预备明天的工作。五常法的实际效用提供整洁、安全、有条理的工作环境提高工作效率提高员工质素保障品质塑造良好的单位形象五常法守则工作常组织天天常整顿环境常清洁事物常规范人人常自律推行五常法的步骤组织：成立5S推行小组并拟定活动计划规则：组织制定各项5S规范和审核标准培训：宣传5S基本知识、各项5S规范执行：全面执行各项5S规范，自我审核监督：组织检查、互相评估
