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1、房地产企业工程项目管理制度体系secret双鸭山龙兴房地产开发有限公司工程项目质量保证体系 工程项目质量保证体系 第一部分 工程项目现场管理办法 第二部分 工程质量控制办法 第三部分 工程进度控制办法 第四部分 工程项目设计管理办法 第五部分 设计变更管理办法 第六部分 现场签证管理办法 第七部分 工程成本控制办法 第八部分 预、结算工作的管理办法 第九部分 工程项目竣工结算进行审计的操作程序 第十部分 招标、投标管理办法 第十一部分 采购管理控制办法 第十二部分 经济合同管理制度 1 双鸭山龙兴房地产开发有限公司工程项目质量保证体系 第一部分 工程项目现场管理办法 一、工作依据 1、公司与承
2、包商签订的施工承包合同 2、公司与监理单位签订的建设监理合同 3、设计文件 4、现行建筑工程施工验收规范及相关的技术规程和质量评定标准 5、国家现行的有关法律、法规和当地*有关的政策和规定 6、公司管理规章 7、公司与工程部签订的目标责任书 二、工作范围 工程部负责项目施工图设计、拆迁及办理报建手续；全面负责项目施工现场的质量、进度、安全、文明为主要内容的项目部现场监督、管理与协调工作，以及工程成本控制的建议工作，实行目标责任管理制。 三、工作关系 1、与监理单位的关系 监理单位应按照与公司签订的委托监理合同条款规定的范围履行监理职责和义务，必须在工地现场设立常驻机构和专业监理人员，对工程建设
3、项目进行全过程控制，应定期和不定期向公司项目办公室系统规范汇报施工过程的质量、进度、投资、验收等监理工作情况，每月向工程部经理定期提交监理月报，提出有益的建议和意见。与工程有关的重要事情，必须事先向工程部经理报告，经同意确认后，才能执行，工程部有义务将与工程有关的信息毫无保留的告之监理单位，工程部有权对监理单位在工程建设项目中的监理工作进行监督检查。 2、与设计单位的关系 设计单位应按所签订的工程建设项目委托设计合同，对工程项目建设承担全部设计技术责任，根据合同条款规定，履行设计职责和义务，委派专业设计人员，2 双鸭山龙兴房地产开发有限公司工程项目质量保证体系 经常到项目了解工程情况和指导工程
4、施工，及时处理解决施工中出现的设计问题，参加对工程地基、隐蔽、分部、单位工程以及重要部位关键工序的施工质量验收。根据施工过程中提出的经公司同意认为有必要对设计进行核定修改的问题，设计单位 应予以配合，经复核确认可行后，应及时签发设计修改变更通知。工程部有义务将工程建设项目施工的质量、进度情况和要求向公司通报。 3、与施工单位的关系 公司将工程建设项目发包给承包商施工后，承包商应按施工承包合同规定的内容严格按设计施工图纸、国家施工验收规范和质量评定标准，负责组织施工，接受公司财务部、综合部、监理机构和设计单位、质监站的监督与检查。施工单位应按承包合同工期要求，如质如量完成工程施工任务，有义务向公
5、司提出工程施工合理化提议，汇报工程施工过程情况，施工单位应每月按时提交施工工程量报表，进度 月报和质量通报。工程部有责任和义务帮助承包商创造必要的施工条件，接受施工方在施工过程中提出的合理要求。 4、与质监站的关系 质监站根据建筑安装受监工程规定，对公司工程建设项目的施工质量进行*职能监督，质监站应向公司及时反映工程建设项目施工质量的检查情况，提出工程建设施工的意见，把好工程建设施工质量关，对分部单位工程验收进行签署确认。工程部应保持与质监站的联系，及时通知质监站对工程地基、隐蔽工程、基础工程、重要部位、关键工序、主体工程和单位工程进行质量检查验收，核定签署工程验收等级，颁发工程验收证明书。
6、四、工作控制 1、施工单位在工程开工前应向监理机构提交工程建设项目施工组织设计，及施工方案和施工进度计划，经监理机构总监审查确认后，报公司工程部与审算部联合审核，公司批准后，施工单位方可施工，工程开工必须有经审批签认的开工3 双鸭山龙兴房地产开发有限公司工程项目质量保证体系 令。 2、工程部在工程开工前，应组织设计、监理、施工单位进行施工设计技术交底及图纸会审，并形成会议纪要予以签发，作为工程施工的设计补充文件。 3、工程施工前，施工单位应向施工人员进行书面技术交底，明确质量控制要求和相关操作工艺，由监理机构督促执行，否则不得施工。 4、工程部应对到达施工现场的主要材料的产品合检证、质保书，或
7、质量证明文件，以及按规定需进行现场随机抽检的材料，进行核查签字，否则施工单位不得使用。 5、检查发现有不按图施工或有操作质量问题时，工程部有权，向施工负责人提出整改，直至签发停工通知。 6、施工现场的水准标高，建筑物的定位放线，必须经施工单位、监理机构、工程部部共同测量复核，准确无误，并作好测量成果记录，三方签字，才能有效。 7、对工程重要部位关键工序，隐蔽工程，工程部、监理机构应进行全过程的跟踪监督和旁站控制，严格执行地基工程、隐蔽工程的验收制度，由监理机构会同设计单位、工程部与施工方共同验收签证。 8、严格执行分项工程的复核检查，在施工单位自检确认的基础上，交监理机构复核签证，未经工程部、
8、监理复核签证，一律不得进入下道工序的施工。 9、施工技术核定、材料代用、图纸修改、设计变更、必须经监理机构审核、设计单位认可，报工程部经理同意和审算部签认后，由设计单位签发变更通知书，由监理机构下达变更指令，交施工单位执行。图纸修改和设计变更引起功能变化时工程部经理需报公司审批，图纸修改和设计变更引起成本变化时工程部经理需报预算部、合约部签认，并必须取得总经理同意审批后方可执行；设计变更引起较大的使用功能变化或成本增加，对公司的目标和 计划产生重大影响时，总经理审批通过后方可执行。 10、对完成的分部工程，按规定的质量检验评定标准进行检查验收。由施工单位自检认为合格后，再由监理机构初验，再报工
9、程部，通知设计单位、质监站4 双鸭山龙兴房地产开发有限公司工程项目质量保证体系 共同参加验收评定。 11、施工过程发生质量事故，监理机构应督促参与对事故的调查，并及时向公司工程部报告，通知设计单位、质监人员到场，共同分析，确定处理方案，交监理机构督促施工单位按处理方案执行，复查验收，同时应将事故情况、处理措施、实际结果均作好详细记录，予以签认备案。 12、工程部每周定期召开工程建设项目施工现场工作协调例会，组织施工、监理、设计单位共同研究问题、互通信息、协调工作，会议情况应以纪要形式确认签发。 13、施工单位按文件资料、档案管理要求，及时收集整理其工程施工资料，自检后，交监理机构核查，工程部经
10、理组织相关人员审核，施工阶段交项目部资料室归档，工程竣工后交公司资料室归档，文件资料应真实、准确、及时，保证资料齐全、重要资料必须提供原件。 14、工程完工后施工单位应进行自检并将完整工程竣工的各种资料，报监理机构审核，由监理机构组织工程项目竣工初验，发现问题，及时通知施工单位整改，再由监理机构进行复查验收。会签确认后报工程部审查，再委托监理机构通知各相关单位，组织对整个工程项目进行全面竣工验收，签署验收意见和工程验收证明书。最后由公司组织施工单位、物业公司、业主代表参加竣工验收，合同竣工日期以物业公司和业主代表签字接收日期为准。 15、监理单位应在工程竣工一个月内，向公司交报工程监理资料和监
11、理工作总结，工程部收到工程竣工报告和监理工作总结后组织编写整个工程建设项目的系统总结，工程部全体人员均应详细、系统、总结项目建设中的经验和教训，并分别以书面形式送公司。同时召开经验交流会。 五、工作制度 1、值班、加班、休假、考勤制度 、工地员工按项目需要上、下班，每位员工每天下班前应将当日工作日志、记录交工程部经理。 5 双鸭山龙兴房地产开发有限公司工程项目质量保证体系 、法定休假日,由工程经理安排工程师轮流值班。 、工程的重要项目，如基坑支护、土方开挖、钢筋隐蔽验收、水电管线预埋验收、砼浇筑过程等在施工过程中，不论节假日、昼夜都必须安排相应专业人员进行值班。 、担任加班、值班的员工应尽职尽
12、责，坚守岗位，并按时填写工作日志，作好值班记录。 、工地员工必须坚守项目，有事外出办公事，必须事前向项目工程部经理报告。 、建立工地考勤制度，每月底由工程部考勤人员将每月工程部员工考勤登记表报工程经理，作为项目内部奖金分配依据。 2、开会、电话、请示、汇报制度 、工地每周星期一下午组织监理单位、施工单位召开工程建设项目工作例会，小结本周工作，布置下周工作要求，研究讨论施工中的各项工作、协调解决工程相关的配套问题，应全面作好会议记录，及时进行会议签到并整理打印出会议纪要。 、工程部经理、各专业工程师参加施工现场召开的施工、监理会议。 、工程部办公室电话的使用费属项目部预算费用管理目标，实行长话上
13、锁，严格控制电话费用，因工作需要拨打长途电话需经工程部经理同意，并自觉进行长话登记。 、施工过程中一般专业技术问题，由各专业人员负责处理，并作好记录，有关多个工种配合的问题应及时向工程部经理汇报，协商处理。 、有关重大技术、经济问题以及影响合同、进度、工程造价的重大问题，工程部经理应及时向总经理汇报，总经理组织研究处理解决。 3、收文、发文、资料、管理制度 、工程部收发文资料管理由工程部资料员负责，其工作按工程技术资料管理规定执行。 6 双鸭山龙兴房地产开发有限公司工程项目质量保证体系 、凡规则的文件均需编号记入收文本，凡由项目签发的文件均需编号登记入发文本。 、收发文本统一设置，按收、发文日
14、期顺序登记填写。 、收、发文件必须有签字手续，收文由收件人及保管人签字，发文由签发人和发往单位收文人签字。 、资料员每月底应将项目的收发文资料情况及归档情况进行统计，向工程部经理提供统计书面汇报清单。 、工程完工，资料员应根据档案资料管理标准整理成册，报公司审查、存档。 4、洽商、变更、审批签认制度 4.1 任何变更、洽商必须严格按“设计变更管理办法 、工程变更洽商流程”执行。 4.2工程建设施工中遇到的技术核定、材料代换、图纸修改、变更设计等洽商、变更问题，严格按工程变更程序办理。 4.3任何口头通知或相关人员无签认手续，相关单位未加盖公章的文件、通知等均无效。担任下道工序的一方有权拒绝执行
15、。 5、隐蔽、质量、检查、验收制度 5.1项目的建设施工隐蔽工程、原材料、构配件、设备等产品的质量检查验收，均严格按相应的工作操作程序执行。 5.2隐蔽工程必须严格按照“工程质量控制办法、隐蔽工程签认流程”执行。凡不符程序或签认手续不全、单位公章不全的签证均无效，不得进入下道工序。 5.3原材料、构配件、设备进场，项目部各专业工程师必须汇同监理机构对进场的产品质量进行严格的质量检查验收，查看随行的产品出厂合格证，质量保证书和厂家检验报告，该现场随机取样的材料要给予配合确定，砼、砂浆要督促监理、施工方现场分别取样，并分别送交具备资质的检测单位进行试验。 5.4对检查验收结果或某产品质量有怀疑时项目部各专业工程师应向工程部7 双鸭山龙兴房地产开发有限公司工程项目质量保证体系 经理报告，由工程部经理根据问题大小情况组织相关人员协商处理。 5.5工程部必须每月日前向公司综合部递交当月各项计划完成情和下月工作计划。 8 双鸭山龙兴房地产开发有限公司工程项目质量保证体系 第二部分 工程质量控制办法 一、工程质量控制的目标： 确保公司开发的工程项目在验收后质量达到公司预定的质量目标。 二、工程质量控制的具体过程与相应措施 1、熟悉工程质量控制的系统过程，以便在各个环节进行质量控制。
