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1、非煤矿山行业企业、地下矿山检查时间：检查人员:依据什么查什么怎么查检杳情况备注矿山安全法实施条例 第七条1依法立项审批，履行建设 项目审批、核准或备案手 续。1.查立项审批手续是否合法；2查项目审批或备案手续是否齐全 有效。非煤矿矿山建设项目安 全设施设计审查与竣工验 收办法第八条1依法 办矿2可行性研究阶段，由具有 资质的安全评价机构进行 安全预评价。1.查安全预评价资料是否齐全有效; 2查评价机构资质和评价人员资质 是否有效；3询问评价过程是否符合要求。非煤矿矿山建设项目安 全设施设计审查与竣工验 收办法第三条、第五条、 第十四条、第十五条、第 二十一条1依法 办矿3初步设计应按规定编制安
2、 全专篇；安全设施的设计应 由具有资质的设计单位承 担，并经安全生产监督管理 部门审查同意；有重大变更 的，应经原设计单位同意， 并报原审查部门审查同意。1. 查是否有安全专篇；2. 查安全专篇内容与实际是否相符;3查安全设施的设计是否由有资质的 设计单位设计；4.查安全设施的设计是否经安全生 产监督管理部门审查同意；5查重大变更是否经原设计单位同 意并报原审查部门审查同意。依据什么查什么怎么查检杳情况备注非煤矿矿山建设项目安 全设施设计审查与竣工验 收办法第二十二条4安全设施应由具有相应资 质的施工单位施工。1查安全设施施工单位的资质是否 具有该安全设施要求的资质；2查资质是否有效。非煤矿矿
3、山建设项目安 全设施设计审查与竣工验 收办法第八条5投入生产或使用前，由具 有资质的安全评价机构进 行安全验收评价。1查安全验收评价资料是否齐全有 效；2查评价机构和评价人员资质是否 有效；3查评价时间是否在投入生产或使 用前进行的；4询问评价过程是否符合要求。安全生产法第三十一 条6建设项目竣工投入生产或 者使用前，必须依照有关法 律、行政法规的规定对安全 设施进行验收，验收合格 后，方可投入生产和使用。1.查验收资料是否齐全；2查验收是否在建设项目竣工投入 生产或者使用前进行的；3查安全设施是否在验收合格后投 入生产和使用；4询问验收过程是否符合要求。安全生产许可证条例 第二条民用爆炸物品
4、安全管理 条例2证照7具有采矿许可证、安全生 产许可证，工商营业执照、 民用爆炸物品使用许可证、 爆破作业单位许可证。1.查证照是否齐全有效；2询问证照的取得过程是否符合要 求。依据什么查什么怎么查检杳情况备注安全生产法第二十四 条、第二十七条8生产经营单位主要负责 人、安全管理人员安全资格 证、各类特种作业人员的资 格证书。1.查资格证是否齐全有效；2询问资格证取得过程；3.抽查人员进行安全知识和安全能 力的考核验证。安全生产法第二十一 条3管理机构9应设置安全生产管理机构 或者配备专职安全生产管 理人员。1.查是否有设置安全生产管理机构 或者配备专职安全生产管理人员文 件；2查文件中是否规
5、定了安全生产管 理机构或专职安全生产管理人员的 职责；3查设置安全生产管理机构或配备 专职安全生产管理人员是否符合要 求；4查安全生产管理人员素质是否符 合要求；5现场考核安全生产管理人员是否 具有相应的安全生产知识和安全能 力。安全生产法第二十四 条10安全生产管理人员应由 有关主管部门对其安全生 产知识和管理能力考核合 格后方可任职。1查是否对安全生产管理人员进行 了考核；2查考核资料是否齐全；3查任职时间是否在考核合格后任 职。依据什么查什么怎么查检杳情况备注安全生产许可证条例 第六条金属非金属矿山安全规 程第4.1条4规章 制度11矿山企业应当建立健全 行政领导岗位安全生产责 任制、职
6、能机构安全生产责 任制、岗位人员的安全生产 责任制1. 查是否有责任制文本；2. 查责任制文本是否有效；3. 查责任制内容是否与现状相符；4. 询问人员是否清楚自己的责任 制。金属非金属矿山安全规 程第4.1条国务院关于进一步加强 安全生产工作的决定第 13条12矿山企业应建立健全安 全活动日制度、安全目标管 理制度、安全奖惩制度、安 全技术审批制度、危险源监 控和安全隐患排查制度、安 全检查制度、安全教育培训 制度、安全办公会议制度、 安全费用提取制度1查是否有制度文本；2查制度文本是否有效；3查制度内容是否与现状相符；4询问管理人员是否清楚制度内容;5抽查制度执行情况。综合因素13矿山企业
7、应建立爆破作 业规程、装运作业规程、主 要机械设备（提升机、岩石 电钻、排水泵及风机等）操 作规程1. 查是否有操作规程文本；2. 查操作规程文本是否有效；3. 查操作规程内容是否与操作对象 相符；4询问操作人员是否清楚操作规程 内容；5.抽查操作人员现场操作情况。安全生产法第三十七 条河北省安全生产条例 第十八条5危险 源监 控14按相关规定对本单位的 生产经营过程进行危险源 辨识和风险评价，确定危险 源和重大危险源及控制措 施。1查是否有危险源和重大危险源清 单；2.查是否有风险评价依据；3询问辨识和评价过程是否符合相 关规定要求。依据什么查什么怎么查检杳情况备注15对重大危险源进行登记
8、建档，进行定期检测、评估、 监控。1.查是否有重大危险源档案；2档案是否健全有效；3查是否有定期检测、评估、监控 资料；4.资料是否齐全有效。5危险 源监 控16对重大危险源制定应急 预案，并定期演练。1查是否有重大危险源的应急预案 文本；2应急预案内容是否符合该重大危 险源的要求；3查是否有定期演练记录4询问演练过程，判断演练是否真 实有效。17将本单位重大危险源及 有关安全措施、应急措施报 有关部门备案。查是否有备案资料是否有效。矿山安全法实施条例 第三十五条6教育 培训18新进矿山的井下作业职 工，接受安全教育、培训的 时间不得少于7 2小时，考 试合格后，方可上岗作业。1. 查新进矿山
9、的井下作业职工名单；2. 查培训记录或档案；3查培训时间是否符合要求；4查是否有考试试卷；5抽查人员是 否合格后上岗作业。矿山安全法实施条例 第三十五条19所有生产作业人员，每 年接受在职安全教育、培训 的时间不少于20小时。1.查生产作业人员名单；2查安全教育记录；3查安全教育时间是否符合要求；4.抽查人员是否有安全教育效果。安全生产法第二十六 条20矿山米用新工艺、新技 术、新材料、新设备，必须 了解、掌握其主要安全技术 特性，米取有效的安全防护 措施，对从业人员进行专门 的安全生产教育和培训。1查“四新”作业人员名单；2查安全生产教育培训记录；3抽查“四新”作业人员是否了解、掌 握技术特
10、性和安全防护措施。依据什么查什么怎么查检杳情况备注安全生产法第二十七 条21矿山特种作业人员必须 按照国家有关规定经专门 的安全作业培训，取得特种 作业操作资格证书，方可上L-U冈。1查特种作业人员名单；2.查是否有特种作业操作资格证 书；3抽查特种作业人员是否具有特种 作业的知识和能力。高危行业企业安全生产 费用财务管理暂行办法 第二十二条企业安全生产费用提取 和使用管理办法（财企 201216 号河北省企业安全生产费 用提取和使用监督管理办 法（冀财企201296号7安全 投入22矿山企业应当及时、足 额提取安全费用，并按规定 使用。在年度财务会计报告 中，企业应当披露安全费用 提取和使用
11、具体情况。1查提取安全费用额度；2查是否有使用台账；3查是否按规定使用情况；4.年度财务会计报告是否有安全费 用提取和使用具体情况。企业安全生产风险抵押 金管理暂行办法第五条23矿山企业应按有关规定 足额存储风险抵押金。1查存储单据，是否按有关规定存 储风险抵押金；2存储单据是否有效。安全生产法第三十八 条安全生产事故隐患排查 治理暂行规定第八条8隐患 排查 与处理24企业应组织事故隐患排 查工作，对隐患进行分析评 估，确定隐患等级，登记建 档，及时采取有效的治理措 施。1.查是否有事故隐患排记录；2查等级档案，是否进行了隐患分 析评估；3查等级档案，是否采取了有效的 治理措施。依据什么查什么
12、怎么查检杳情况备注安全生产法第三十八 条安全生产事故隐患排查 治理暂行规定第十五条25企业应根据隐患排查的 结果，制定隐患治理方案， 对隐患及时进行治理。隐患 治理方案应包括目标和任 务、方法和措施、经费和物 资、机构和人员、时限和要 求。重大事故隐患在治理前 应采取临时控制措施并制 定应急预案。隐患治理措施 包括：工程技术措施、管理 措施、教育措施、防护措施 和应急措施。1.查是否有隐患治理方案，方案可 行；2现场抽查隐患是否治理、是否有效；3.查重大隐患在治理前是否米取临 时控制措施并制定应急预案。生产安全事故应急预案 管理办法第七条9应急 救援26生产经营单位应当根据 有关法律、法规和技
13、术标 准，结合本单位的危险源状 况、危险性分析情况和可能 发生的事故特点，制定相应 的应急预案。1. 查是否有应急预案文本；2. 应急预案是否符合应急预案编制 导则要求；3应急预案内容是否与企业的危险 源状况相符。生产安全事故应急预案 管理办法第十四条27矿山企业应当组织专家 对本单位编制的应急预案 进行评审。评审应当形成书 面纪要并附有专家名单。1查是否有评审资料；2查评审资料是否齐全有效。生产安全事故应急预案 管理办法第二十六条28生产经营单位应当制定 本单位的应急预案演练计 划，根据本单位的事故预防 重点，每年至少组织一次综 合应急预案演练或者专项 应急预案演练，每半年至少 组织一次现场
14、处置方案演 练。1查演练计划，应急预案演练是否 有效；2查演练资料，是否按规定进行演 练，有照片、演练评估等资料。依据什么查什么怎么查检杳情况备注职业病防治法10职业 健康29企业应按照法律法规、 标准规范的要求，为从业人 员提供符合职业健康要求 的工作环境和条件，配备与 职业健康保护相适应的设 施、工具。1. 查职业健康设计，判断工作环境 和条件是否符合设计要求；2. 查职业健康设计，检查职业健康 保护相适应的设施、工具配备是否 符合设计要求。30企业应定期对作业场所 职业危害进行检测，在检测 点设置标识牌予以告知，并 将检测结果存入职业健康 档案。1. 查检测资料，检测资料是否齐全, 检测点无遗漏；2. 查标识牌，检测点是否设置标识 牌予以告知；3查档案，检测结果是否存入职业
