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1、华润置地福建省公司各参建单位质量管理体系检查要求V2.0一、总包单位检查项目1.1 质量管理规划文件的编制1.2 质量管理目标1.3 质量标准1.4 拟定的管理组织架构1. 与岗位职责质量管理1.5 质量管理程序与规制度划1.6 主要施工措施或施工方法1.7 总平面管理1.8 质量管理工作计划总包单位质量管理体系检查表质量管理要求支持性文件1.质量管理规划应结合工程实际进行编制，要求体现具体的工程质量与进度目标及其保障措施，并进行分解；1.施工组织设计2.质量管理规划中应有明确的施工质量与验收标2.质量管理目标与保准，应与华润置地福建省公司工程质量标准相结证措施文件等合，应对一次验收合格率及一
2、次交房合格率提出明确目标；1.有明确的质量管理总目标；2.结合工程的具体情况和特点， 逐步细化和分解项施工组织设计目质量管理总目标，确定工程各阶段质量目标，1.落实到各分部、分项工程，并落实责任人。1. 施工质量与验收标准明确，但对一次验收合格率、一次交房合格率没有做出规定。 同时在与华 1. 施工组织设计润置地企业质量标准方面结合程度不够1. 施工组织设计中项目管理组织架构与人员岗位1.施工组织设计职责明确。1. 材料设备采购与进场验收制度；2. 施工过程质量检查与验收管理程序及制度；3. 图纸与技术交底制度；4.样板管理制度；1.各种制度文件5.施工资料管理制度；2.施工组织设计6. 管理
3、责任制度与奖罚制度；7. 分包管理制度；8. 质量整改、回访维修服务管理程序与制度。1. 应有主要分部（分项）工程施工方法；2. 应有质量保证体系、质量保证措施及质量通病预防措施。1.施工组织设计3. 应有雨季、冬季、夏季、台风季节施工措施。4. 编制针对本工程的专项成品保护措施。1. 应满足销售及竣工交楼的需要；2. 应满足省、市安全文明需要；3.应根据项目发展进度，分阶段对施工总平面布1.施工组织设计2.装修阶段总平面置进行调整、补充、修改，尤其在装修阶段、管理收尾阶段应进行重新规划；4.1.应对施工阶段和交房阶段作出明确安排。1.施工组织设计1总包单位质量管理体系检查表检查项目质量管理要
4、求支持性文件2.1总包单位的符合1.总包单位应有相应资质等级。1.总包资质报审性1.承包商人员配置数量、 专业能力及职责划分与工1.工程施工组织设计作出勤情况应满足工程投标承诺及实际工程需书2.2 组织架构与权责要；2.工程合同2.特殊工种人员上岗资格符合要求；3.施工日记3.配备专业工程深化设计人员；1.应建立统一的材料设备台账，明确使用部位与1.材料设备管理台账；取样人签名；2.乙供材料设备报2.3 材料设备管理2.材料、设备报审：进场前提供发展商样品；审表；3.材料、设备检验与验收：应符合规范要求，质3.保资料完整；4.质保资料1.编制专项施工方案，应具备针对性（有对本工程的特点、难点、
5、重点分析并有针对性措施）和完整性（包含全部的分项工程），分包的专2.项施工方案报总包审核并留档；1.专项施工方案2.专项方案应包含检查验收程序与标准、质量关质2.专题会议纪要键控制点及保证措施、成品保护措施；量3.图纸会审纪要3.根据现场施工情况，参与或者组织专题会，对2.4 施工质量预控4.技术交底记录管专项施工方案进行补充和修正。理5.各类排版图4.应参加发展商组织的图纸会审和技术交底（包规含甲方指定分包）；划5.应对施工班组组织技术交底并有相应记录；实6.应具备一定深化设计能力，例如外墙砖排版，施仿石涂料排版，机电管线综合等。情1.施工质量检验应经过班组自检、施工单位项目1.上级公司对本
6、工程况质检员检查，报监理和发展商验收，并有相应组织检查记录记录；2.工序自检、互检、2.工序自检、互检、交接检应有完善的记录。交接检记录3.检验批及分部分项工程、隐蔽工程验收应符合3.检验批及分部分项规范要求；工程、隐蔽工程、4.对于不合格质量问题的整改应有封闭的整改反质量关键点工序验2.5施工过程质量控馈记录；收记录5.对于监理和发展商的整改通知要求应有封闭的4.淋水蓄水试验确认制与验收整改反馈记录；记录6.与其他单位之间的工作面应有完善的记录和明5.总分包单位的工作确的质量标准；面交接质量验收记7.对于项目质量关键点（如渗漏等）的控制应落录实到位；6.对于甲方和监理单8.施工过程中对于细部
7、工程（如内墙抹灰观感、位检查提出问题的阴阳角方正度、屋面细部质量控制等）的管理整改反馈图文记录方面应有足够力度；7.施工现场工程质量2检查项目2.6 规范化施工2.7 样板质量控制2.8 分包管理与协调2.9 质量记录2.10 与发展商的协调配合3.质量管理 3.1 质量管理的总结的总 与改进结与改进总包单位质量管理体系检查表质量管理要求支持性文件9. 成品保护工作应落实到位；10. 施工单位公司对项目进行定期巡检，施工单位对不合格的质量问题1. 施工单位应严格按照图纸、合同、标准以及施工1.施工现场工程质量方案的要求进行施工；1. 施工单位应按发展商要求制作各工序施工工艺1.施工样板确认表样
8、板，并有相应样板施工记录；2.施工现场工程质量2. 应将样板工艺质量落实到大面积工程施工中；1.总包单位在分包进场时应组织召开协调会， 签订质量及安全管理协议，交代施工中应注意的问题；1.工程施工组织设计2. 应对劳务分包班组进行考评，实施奖罚与淘汰制书度；2.相应交底记录文件3. 应实施对分包工程款支付审核管理；4. 应严格实施对分包工程的质量控制；5. 应按照合同要求对分包工作进行相应配合；1. 对于工程管理的每个过程 （各层次检查， 交底等） 1. 施工过程相应的验应保留相应记录资料；收、检查及交底资2.对于项目施工过程的每个隐蔽、 交接与验收阶段料以及每个质量控制关键点， 都应提供质量
9、验收记2.淋水蓄水试验确认录，留下质量管理的痕迹；记录3.对于进场的材料设备应有相应的检查验收记录3.进场材料设备的质和质保资料等；保资料1.施工单位应按合同要求保证现场管理的组织架1.工程合同构并提供相应服务，积极配合发展商的工作安2.相关访谈排；1.对于前期工程的管理、 施工及技术安排应有相应的总结与改进计划， 并在后续工程中有相应管理1.质量管理的总结与加强措施，做到事前策划、 事中控制和事后总结。改进2. 总结应分阶段、按分项工程进行，要有针对性。并能在3二、监理单位监理单位质量管理体系检查表检查项目质量管理要求1.质量管理规划应结合工程难、重点，对 “客户工1.1监理规划的编制程质量七大项 ”有具体质量监控计划和措施；2.应有明确的质量管理制度和具体的施工监理措施；1.2质量管理目标1.质量管理规划应提出本工程具体的质量管理目标并分解；1.3质量标准1.应有明确的质量施工与验收标准；1.4 拟定的监理组织架1.应拟定符合本工程要求的监理组织架构，并明1.构与岗位职责确岗位职责；1.应明确施工单位资质及人员资格审查、施工组质量1.5监理质量管理程织设计或专项施工方案审查、工程材料设备质管量控制、 中间和竣工验收、 进度投资控制程序、序理设计变更管理、质量问题处理与预防程序等相规关管理程序等；划1.应明确监理人员责任制度、考核奖惩制度、设计
