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1、一、会议室使用流程会议组织部门填写 办公室负责人签字 如需办公室派专人服务 会议结束后由会议组会议室使用申请单 并交接会议室钥匙 需提前说明 织部门清扫会议室检查不合格交接会议室钥匙检查合格办公室检查会议室卫生二、会议组织流程由办公室人员对会议进行记录按时签到会后形成会议纪要进行下发根据会议内容监督会议商定事宜执行情况办公室下发须参加会议的各单位的通知对相关人员予以罚款处罚，相关部门扣绩效分0.5分请假未到旷工三、来访接待流程来访人员访客入内门卫与访客来访部门取得联系并确认非本单位来访人员至传达室登记由办公室出面接待门卫需致电办公室来访人员若找董事长或者总经理需向总经理递交食堂使用申请各职能部
2、门若用本单位食堂进行公务接待四、食堂接待流程批准后由办公室统一安排五、办公用品采购流程办公室确定采购地点办公室按时对比市场价格到货后办公室专人负责清点并入账采购费用一月一结缺货时办公室通知商店送货每月（周）按时清点办公用品仓库六、办公物品领用流程申请单一式两份办公室与物品领用部门各留存一份存档办公室负责人签字后由发放人前往仓库领取部门负责人签字后交至办公室办公用品领用部门需填写办公用品领用申请单每季度（半年）根据办公用品申领单核算明细表，分摊费用各部门（分公司、子公司）负责人签字确认后，明细表交财审部七、固定资产和周转材料采购流程购买后向办公室提交正式发票提交总经理批准后交办公室统一购买或者由
3、分公司自行购买各分公司和职能部门填写物品采购申请单由办公室负责人及物资使用单位负责人签字确认办公室开具固定资产验收单及出入库单将三份票据一起提交给财审部方可报销注：自行采购物品需建立明确的物品账册以备检查各采购部门经部门负责人同意后可自行采购单价50元以下总价500元以下的周转材料八、节假日福利及劳保用品采购流程总经理签字确认后由办公室联系采购点送货考察物品采购商店并列出详细物品采购清单办公室根据人力资源部列出的员工名单确定福利数量到货后办公室专人负责清点物品并入账根据人力资源部提供的物品发放人员名单通知各单位职工领取九、公司印章、证件使（借）用流程确认后由人力资源部对审批单进行存档登记并交付
4、使用部门负责人签字后需提交总经理签字确认印章、证件使（借）用前应填写印章、证件使（借）用审批单十、油料（结算）管理流程根据加油站提供的上月用油明细进行校对每月20日与加油站取得联系由办公室工作人员携带U盘前往加油站拷贝上月加油明细表办公室填写费用报销单并由总经理签字校对无误后通知加油站开具发票参考用油记录和上月用油情况进行对比做出用油分析报告办公室存档加油明细及用油分析报告通知加油站领取上月油料费用办公室将报销单提交财审部报销十一、车辆年审流程发现需年审车辆及时通知车辆负责人并协助准备年审所需资料车辆年审期限过期前三天查询车辆年审情况每月20号查看车辆信息档案对公司所有车辆建立车辆信息档案将新
5、车辆信息存档监督并确认车辆通过年审车辆未按期参与年审，车辆负责人将承担由此造成的全部费用及时更改车辆年审信息十二、车辆保险流程每月1号查看车辆信息档案将新车信息存档及时更改车辆信息联系保险公司购买保险针对车辆实际使用情况确定购买险种针对需要续保的车辆准备续保资料十三、公司用水管理流程办公室不定期查看生活水和桶装水储备情况白天由办公室统计，晚上或周日由门卫统计生活用水短缺后及时通知送水办公室将统计结果汇总并定期根据财务报销流程结账由食堂李师傅进行统计、签收，然后办公室验收桶装水短缺后及时通知送水十四、公司用电管理流程每月15号做出总公司和四宝山用电分析及用电户电费每月10号打印总公司及四宝山电费
6、发票及电费明细每月1号对总公司和四宝山电表进行抄表根据核算结果由财审部开具电费收据每月31号向财审部借款缴纳南焦宋电费每月30号左右抄南焦宋电表将南焦宋电费收据交至财审部冲抵借款每月20号左右收齐各用电户电费并交至财审部十五、便函及文件起草下发流程便函经办公室负责人签字后方可下发便函起草后打印一份由办公室负责人签字确认并存档便函需各单位回执的应及时做好回执统计工作办公室工作人员根据工作需要起草便函十六、红头文件起草下发流程文件起草部门将签字后的拟稿纸及其电子版交至办公室办公室打印红头文件文件起草需使用拟稿纸并经经理签字各职能部门经总经理批准后起草红头文件办公室通知各单位领取红头文件并签收文件发
7、放回签单办公室将红头文件、拟稿纸及回签单进行存档将拟稿纸送至人力资源部进行印章使用登记并为红头文件盖章十七、合同的签订及保管流程由合同签订部门与对方进行谈判达成初步意向后向总公司领导进行汇报得到进一步指示后与对方商讨具体的合同条款条款商定完成后由公司法律顾问对合同进行完善补充合同经双方商议后签字盖章根据总公司领导授意公司的资产类合同由办公室负责保管公司的经营类合同由经营管理部负责保管十八、食堂管理员兼采购员工作流程核算、改进分析菜品根据实际用餐人员确定菜品帮厨食材入库食材采购 招待餐任务装订帐送审计记账核算组织加工食材不足入库采购 确定员工餐周食谱检查卫生情况总结分析研究整改检查菜品情况督促食
8、堂管理检查服务情况十九、物业维修工工作流程成功自修组织修理 采购 材料试运行不成功检查判断设备故障送修 选 维 修 商外修二十、卫生管理流程检查合格检查合格办公室划分日常卫生公共区域日常卫生卫 生扣除相关部门绩效分0.5分办公室下班前重新检查通知相关部门重新打扫卫生办公室根据卫生标准评比各部门办公室卫生周六前下达通知检查不合格卫生大扫除检查不合格办公室安排周六卫生大扫除区域二十一、车辆维修管理流程图由办公室检查需要维修并领取车辆维修派工单修完后拿回车辆维修结算单和车辆维修明细表至办公室车辆还能够行驶汽修厂维修车辆出现问题需要维修各部门（分公司、子公司）负责人签字确认后，明细表交财审部办公室每季度根据车辆维修结算单核算明细表，分摊费用若换件需经过办公室同意后方可去办公室补车辆维修派工单并拿回车辆维修结算单和车辆维修明细表维修厂维修车辆不能够行驶直接拖车去汽修厂
