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1、承认权者董事长公司标准汇报书汇报审议决定登录用BB-26-19金春花永河成永锡改订N!23/113/123/22公司的标准(制定，区改订，口废弃)如下：标准名无检查运营规则汇报部门品质5 PART汇报者金春花(IEL:-1350)汇报日2004.03.11登录日2004.03.22事由内容检证：修订，补充标准化事务局内 容 提 要文件项目编号调整郑杰3/22合议光D 1G光D 2GFDDPOWERDYLD/LBPSPKK/BMLCC模具 加工权纯龙宋昊燮裴明薰徐明源安南哲南廷林成均济朴虎范郑钟升3/123/12:3/123/133/133/12r 3/193/153/131息见酉己布处配布：全
2、公司总计:18份*汇报部1要记录配布处部门名及各配布部数标准名无检查运营规则登录番号改订次数页数BB-26-192Page 2of 8改订履历制、改订NO制、改订日主要内容制、改订者信息0121996.08.262003.09.172004.02.06东莞工场无检查运营规则具体化根据ISO/TS 16949内容要求，项目符号发生了变更文件项目编号调整品质5 PART 朱国平品质fe# PART 金春花！品质fe# PART 金春花！标准名无检查运营规则登录番号改订次数页数BB-26-192Page 3of 81 .目的在本公司纳入的原副资材（包括本社检查过的CKDSB品）因品质安定而实施无检查
3、管理（在部 品纳入时实施无检查），这样可减少不必要的检查，促进协力业体的品质向上，体制建设的完 善及部品品质的提高。2 .适用范围适用于本公司纳入的全部原副材料，部品管理的实施运行及事后管理等诸多事项。3 .用语的定义3.1 无检查对于入库的部品不进行受入检查而直接投入生产，受入检查部门要按一定周期进行一小 部分部品的检查。3.2 原副材料在生产方面中通过化学，物理加工而构成产品的一切单位体系的总称。3.3 部品纳入本公司投入生产的构成产品的一切单位体的总称。3.4 品目称用COD既分类的各类部品。3.5 按品目无检查从协力业体纳入的各类部品或本社 CKD品满足本公司管理条件的无检查。4 .责
4、任及权限4.1 受入检查部门4.1.1 有责任根据顾客的要求事项或规定的标准进行业务处理，并对管理结果进行管理， 监督。4.1.2 未达到无检查基准时有权限即时按照检查体系进行管理。4.1.3 无检查向检查体系变更时要得到品质部门长的合议后并对原资材业体进行品质体系 诊断后对其作出评价。5 .无检查运营的步骤无检查运营步骤按附件1进行。5.1 以业体（包括本社CKDB品）最近三个月间的品质实绩为基础，受入检查部门的担当者选定标准名无检查运营规则登录番号改订次数页数BB-26-192Page 4of 8品目以后进行LIST,得到品质管理部门长的同意后实施无检查管理。5.2 无检查的条件在受入检查
5、中对部品实施无检查时参照协助公司的过去受入检查成绩及工程部品的品质安定，实行时不能有另外的做法而得按本公司的规定选定无检查品目并实施。5.3 部品无检查登录的条件满足以下三个要求就认为具有无检查登录条件。5.3.1 根据本公司受入检查基准，在过去的三个月里得有连续的10个LOT合格。5.3.2 必须有过去三个月的关于纳入 LOT的协助公司的出荷检查成绩书(对本社CKD品应 有受入检查成绩书)。5.3.3 在过去三个月生产工程中不能出现废弃，重新作业等现象。在下列情况下得到品质管 理部门长的承认后可以进行无检查。(1)由于本公司的受入检查设备及能力的缺乏而实际上不能进行一般方式检查时。(2)根据
6、个别规格入库的部品(如根据规格KS,JIS)(3) 外材料及副材料(如SOLDER,BOND,FLU)部品5.4 无检查不能实施的条件下列情况不能实行无检查管理5.4.1 新开发不到三个月的部品5.4.2 被登录的协力公司新开发未足三个月的部品。5.4.3 引起品质事故(生产工程,FIELD)不到三个月的部品。5.4.4 发生变更以后品质还不稳定的部品。5.4.5 品质管理部门长特别指定的部品。5.5 无检查运营步骤5.5.1 无检查品目的的选定(1)以最近三个月的结果为基础，在受入检查部里根据5.3项而选定无检查品目。(2)无检查是分期选定一回进行品议后，受到关系部门(购买，生产技术，QC)
7、协议后进行， 必要时调整周期进行无检查。5.6 无检查品目的结果通知无检查部品选定完了以后，关联部里配布评议书字本。标准名无检查运营规则登录番号改订次数页数BB-26-192Page 5of 85.7无检查品目的事后管理虽然实行部品无检查管理后不进行一般检查，但是按下列规定持续进行部品的品质管理。5.6.1 协力公司的品质管理(本社CKC0品一样)(1)确认并检查入库部品检查成绩书的 DATA(2)为了继续维持无检查，必须致力于业体访问等的事前管理。5.6.2 对于品质检查项目按下列要求进行检查(1)检查周期无检查实施后，变更点发生初期的LOT入库时进行一般检查。(2)检查试料与LOT的大小无
8、关，检查数量为10EA(3)合格与否的判定基准：按照部件检查规格的实行，在部品的各试料中，如果检查项目 中有一个项目不合格，就把LOT按不合格进行处理。(4)检查结果的记录：无检查部品成绩用协力公司的出荷检查成绩，成绩书代替(本社CKD部品用CKDFB品成绩书代替),且检查项目是按照部件检查规则实行；但如检查时发生 LOT不合格，则根据受入检查业务规则处理。5.6.3 安全规格(UL,CSA,TUV)部品的品目是协力公司在其出荷检查成绩书或在纳入品的 BOX勺外部上附着安全规则登录CAR睦样才可入库。(本社CKDW样要求)。5.6.4 在本公司对无能力检查的品目可以依赖对外承认机关的检查来确认
9、品质的状态情 况。5.8 检查别转换。5.8.1 由无检查向一般检查转换必须是在得到品质管理部门长的同意后实行。5.8.2 检查一小部分时LOT被判定为不合格或因管理无品目出现大型品质事故时可以马上 实行向一般检查的转换。5.8.3 关联部邀请取消无检查并被认定的情况。5.8.4 品质管理部门长认为有必要向一般检查转换进行管理时可以向一般检查转换并实施 管理。5.8.5 由无检查向一般检查转换时得向关联部门实施口头报告或书面报告。5.9 本规则未涉及的情况发生时可以根据品质管理部门长的决定进行。标准名无检查运营规则登录番号改订次数页数BB-26-192Page 6of 86.品质记录管理关联记
10、录3 年7.关联标准7.1 受人检查规则BB-26-11标准名无检查运营规则登录番号改订次数页数BB-26-192Page 7of 8附件1:无检查运营流程图无检查运营流程图标准名无检查运营规则登录番号改订次数页数BB-26-192Page 8of 8附件2PROCESS MAP (无检查运营)区分输入/资源主要活动输出承认权者适用格式周期.无检查 计划 制定-受入检查业务规则-业体近三个月品质实绩出货检查成绩书（对 CK 部品是受入检查成绩书）-品质事故台帐-变更点申告书-选定无检查品目）-尢检查品目LIST品质运营 部门长-无检查品 LIST发生 时无检查 实施-原副材料和部品-检查部品是
11、否附有安全 规则登录CARD- 依赖对外承认机关检查- 分期品议会- 艾更时按部件检查规则 检查-受入检查成绩书品质运营 部门及关 联部门（购 买、生产技 术）-评议书 字本-检查成 绩书发生 时无检查 计划 实施 跟踪-检查一小部分时LOT被判 定为不合格-因管理无品目出现大型 品质事故-变更点发生初期进行 LOT入库的一般检查-判断检查是否需要向一 般检查转换-检查别转换书品质运营 部门长-检查别 转换书分期进 行以及 义更点 发生初 期事后 管理-入库部品检查成绩书DATA-确认并检查入库部品检查成绩书DATA-业体访问的事前管理-入库部品检查成 绩书台帐品质运营 部门长-入库部 品检查 成绩书 台帐发生 时A-26-0235 (03.08.11) A4VP
