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1、质量信息管理制度1 目的收集、分析项目部实物质量及主要质量管理活动信息、 掌握和控制产 品（工程） 实物质量和质量管理动态， 为实施质量改进和进行质量考核提 供依据。2 质量信息收集1）质量信息收集由质量管理部收集、整理，质量信息由质量副经理 组织质量管理领导小组进行分析、改进质量管理。2）质量检查情况统计：根据历次质量检查情况收集统计，质量检查 情况统计内容见附录 1。3）施工质量满意（不满意）信息收集渠道 :监理和业主下发的文件、 现场监理下发的整改通知单、 与业主和监理交谈或座谈、 质量会议、 满意 度调查。现场监理满意信息由质检员收集 ,往来文件满意信息由内业员收 集, 质量会议满意信
2、息由主任收集 ,满意度调查由主任负责。 建立满意信息 台帐。满意或不满意信息向相关部门传递 ,并提出改进意见，跟踪督促整 改。满意信息向项目部领导传递。满意（不满意）信息统计采用 逐条统 计形式统计，统计 内容包括：问题情况，收集渠道，问题原因，处理 情况，回复情况。4）质量检验、验收统计采用累计统计形式，统计内容见附录2。5）质量控制点控制情况采用累计统计形式统计， 统计内容见附录 3。6）强制性条文实施采用累计统计形式统计，统计内容见附录4。7）质量会议情况采用逐条统计形式统计， 统计 内容包括：会议形式， 主持人，会议议题，参加人员，会议问题落实情况。8）质量奖罚采用逐条统计形式统计，
3、统计 内容包括：奖罚原因，奖 罚单位（个人），奖罚金额。9）质量培训情况采用逐条统计形式统计， 统计内容包括： 培训方式， 培训内容，主讲人，参加人员，培训效果。10）质量管理体系及质量管理制度运行情况采用逐条统计形式统计， 统计内容包括：文件名称，建立日期，评审、审核日期，审核及改进情况， 运行情况。11）质量报表： 质量季报的编制格式按公司的规定执行。 编制内容包 括：制表说明，质量情况综述，质量管理总结，单元工程质量评定统计， 季报由副主任组织编写， 主任复核后，报质量副经理审核，项目经理批准， 每季度最后一月 30 日前向上级单位上报。每季度的质量统计报表为累计 统计。质量管理总结前三
4、季为本季度质量管理情况， 四季度报表、 总结为 年度报表、 总结。质量管理人员统计为本季度质量管理人员， 如有人员变 动，统计表中应注明。质量统计报表见附录 5，质量管理总结格式见附录 6，质量管理人员统计见附录 7。12）其它质量信息： 由相关部门按项目部有关规定收集、 分析、传递3 传递周期及传递级别质量信息传递周期及传递级别见附录 8附录1质量检查情况统计表质量检查情况统计表本月质量检查情况检杳类型检杳次数发现问题处数整改完成处数未整改完成情况未整改完成原因巡视检杳周例行检杳月质量检查专项检杳联合检杳累计质量检查情况检杳类型检查次数发现问题处数整改完成处数未整改完成情况未整改完成原因巡视
5、检杳周例行检杳月质量检查专项检杳联合检杳# 附录2质量检验、验收情况统计表质量检验、验收情况统计表单位工程名称分部工程名称分项工程名称单元工程总数工序验收次数一次验收合格率单元验收数量优良单元数量优良率（%）引水系统工程（02）金属结构及启 闭机安装（20）上库进岀水口（ 50）8下库进岀水口（ 51）8地下厂房 系统工程1#水泵水轮机/ 发电电动机机组（12）1#水泵水轮机（01）121#调速器及油压装置（02）41#发电电动机（03）151#球阀及其附属设备（04）51#机组辅助机械设备（05）101#机组调试（06）62#水泵水轮机/ 发电电动机机组（13）2#水泵水轮机（01）122#
6、调速器及油压装置（02）42#发电电动机（03）152#球阀及其附属设备（04）52#机组辅助机械设备（05）102#机组调试（06）63#水泵水轮机/ 发电电动机机组（14）3#水泵水轮机（01）123#调速器及油压装置（02）43#发电电动机（03）153#球阀及其附属设备（04）53#机组辅助机械设备（05）103#机组调试（06）64#水泵水轮机/ 发电电动机机组（15）3#水泵水轮机（01）123#调速器及油压装置（02）43#发电电动机（03）153#球阀及其附属设备（04）53#机组辅助机械设备（05）103#机组调试（06）61#-4#机组电压设备安装工程（16）SFC设备安装
7、（00）71#机组电压设备（01）152#机组电压设备（02）143#机组电压设备（03）144#机组电压设备（04）141#-4#机组电气二次设备安装公用部分（00）91#机组监控保护（01）7地下厂房 系统工程工程（17）2#机组监控保护（02）73#机组监控保护（03）74#机组监控保护（04）7直流系统（05）15通信、工业电视（06）51#-4#机组尾闸设备安装工程（18）1#机组尾闸（01）52#机组尾闸（02）53#机组尾闸（03）54#机组尾闸（04）5全厂起重设备安装工程（19）尾闸室50/10t桥机（01）3主厂房2X250/50/10t桥机(02)3主厂房30/5t桥机（
8、03）2GIS 楼 15t 桥机(04)3重型设备库20/5t桥机（05）3电动葫芦（06）2手拉葫芦（07）2厂用电设备安装工程（20）公用设备安装（00）221#机组（01）32#机组（02）33#机组（03）34#机组（04）3上库配电设备（05）7下库配电设备（06）12施工支洞配电设备（07）4全厂公用设备安装工程（21）公用设备安装（00）7系统管路安装（01）5照明设备安装工程（22）地下厂房系统工程电气照明装置安装（01）1接地装置安装工程（23）公共部分接地装置安装（00）3地下厂房接地装置安装（01）5升压变电工程（04）1#4#主变(05)主变基础安装（00）1通风空调及
9、消防工程（05）全厂通风空调设备安装（01）空调水系统（03）1消防供水系统设备安装（03）消防系统管路安装（00）1合计#附录3质量控制点控制情况统计表质量控制点控制情况统计表分部工程名称见证点停工待检点旁站点设 置 个 数完成个数见 证 个 数见 证 率设 置 个 数完成个数验 检 个 数验 检 率设 置 个 数完成个数旁站个数旁 站 率金属结构及启闭机安装（20）1#水泵水轮机/发电电动 机机组（12）2#水泵水轮机/发电电动 机机组（13）3#水泵水轮机/发电电动 机机组（14）4#水泵水轮机/发电电动 机机组（15）1#-4#机组电压设备安装 工程（16）1#-4#机组电气二次设备
10、安装工程（17）1#-4#机组尾闸设备安装工程（18）全厂起重设备安装工程（19）厂用电设备安装工程（20）全厂公用设备安装工程（21）照明设备安装工程（22）接地装置安装工程（23）附录4强制性条文实施情况统计表强制性条文实施情况统计表分部工程名称强制性条文条文数条文完成数条文实施数实施率金属结构及启闭机安装（20）1#水泵水轮机/发电电动机机 组（12）2#水泵水轮机/发电电动机机 组（13）3#水泵水轮机/发电电动机机 组（14）4#水泵水轮机/发电电动机机 组（15）1#-4#机组电压设备安装工程（16）1#-4#机组电气二次设备安装工程（17）1#-4#机组尾闸设备安装工程（18）全厂起重设备安装工程（19）厂用电设备安装工程（20）全厂公用设备安装工程（21）照明设备安装工程（22）接地装置安装工程（23）附录5水电施工企业在建工程质量统计报表填报单位:项 目 名 称自年初累计验收鉴定的单元工程自年初累计验收鉴定 的单位工程质量事故备 注次 数质 量 事 故 损 失 金 额（ 万 元）全部 单元
