系统运行管理制度(全)

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1、XXXXXXXXXX 项目系统日常运行管理制度创建日期：确认日期:文控编号:UF_ NC_XXX当前版本：用友项目经理：日期:客户项目经理：日期: 文档说明目的:为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行;以及在 发生操作错误后得到及时、准确地解决,特制定本制度。适用范围:本制度适用于ERP （企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA （办 公自动化系统）、FM （财务管理系统）、HR （人力资源管理系统）、SCM （供应链系统包括物流 一卡通系统）审核记录:日期审核职务备注2010 03 02翟学明文档格式、规范文档控制修改记 日期作者版本备注200

2、9-11-28刘忠科V1.0此文档为初始版本文档。2010-0311陈淼V1.1修改版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供 非授权人阅读。版权所有 UFIDA )目录1。职责描述 51。1.信息化建设领导小组51.2。集团公司信息负责人51。3。集团公司系统管理员51.4。集团公司硬件网络管理员61.5。本部、各公司系统应用管理员61.6。最终用户72. 内部支持体系管理82.1。运行支持82。1。1。问题的提交与处理82.1.2. 日常操作问题记录单填写与汇-82.1。3。日常问题反馈流程 -83. 系统安全管理103.1. 对集团公司安全要求

3、103.1.1。系统维护及软件安全管迪T03.1。2。硬件设备安全管理-113.1。3.计算机管理制 -13。1.4。操作规范113。1.5。网络管理制慶-23.1。6。计算机防病毒管-123。2. 对所属公司安全要求123。2.1.对所属公司的信息化负责人要123。2.2.对所属公司系统应用管理员的要求123。2.3.对所属公司最终用户的要求-134. 系统人员权限管理144。1。 基础角色权限144。2. 人员权限144。3。 权限变动144.3.1。新进人员、岗位变动权限管迅-144。3.2。人员调离权限管 -154.3.3. 跨公司人员权限管 -155。信息化系统基础档案管理165.1

4、. 系统基础档案管理内容165.1.1。财务子系统管理 -165.1。2.人力资源子系统管理方-165.1.3。供应链子系统管理贞-165。1.4。系统管理员-75。2. 集团和所属公司客户化参数变更流稈185.2。1。流程图:-85。2。2。对应流程表单186. 系统日常操作管理规范 196.1. 财务系统运行管理制度及操作手册196.2. 人力系统运行管理制度及操作手册196。3.供应链系统运行管理制度及操作手册196。4。 0A系统运行管理制度及操作手册197. 客户端配置及网络要求207.1。电脑配詈要求207.2。网络带宽要求208. 附则21附件一：信息系统日常操作问题记录单22附

5、件二:信息系统日常操作问题汇总表23附件三：信息系统新讲人员权限申请单24附件四：信息系统调动人员权限变动单25附件五：信息系统离职人员用户撤消单26附件六：信息系统基础资料和总控参数变更申请单271. 职责描述1.1. 信息化建设领导小组1) 根据国家和行业工作的方针、政策，对ERP工作进行统一领导和管理；2) 研究、制定公司ERP工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；3) 审批公司所有ERP工程项目；4) 审批各单位信息化的建设方案；5) 负责组织项目总体和项目实施计划；6) 会同有关部门负责ERP工作的具体实施和开展对ERP工作的检查、协调和监督。1.2. 集团公司信息负责人1) 把握

6、各模块中的参数定义，审批系统中基础档案的修改和调整；2) 审批系统中所有用户、角色及角色对应的权限;3) 审批系统中公司账套的增加、删除、层级关系调整；4) 审批系统中所属公司反结账操作的申请；5) 对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件,协调公司各资源及时处理，对严重影响到系统正常运行的情况,应启动紧急情况应急预案及时处理；6) 负责督促检查本制度的执行。1.3. 集团公司系统管理员1) 负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好系统应急预案的制定与实施；2) 负责信息化系统中在集团公司信息主管审批了所属公司在用户、权限、账套调整的申请后的具体实施；3) 信息

7、化系统软件的日常维护和数据库服务器中数据库的监测和优化；4) 负责信息化系统数据的备份以及相关数据恢复工作；5) 负责集团级各类公共模版、设置等的日常维护管理，及所属单位用户管理、角色管理、权限设置、用户锁定、系统监视器的管理；6) 对集团报表系统管理负责，即设置报表数据源、创建报表用户、设置权限、任务管理；7) 负责解答各所属公司支持人员的问题咨询，指导支持人员处理日常问题。1.4. 集团公司硬件网络管理员1) 集团公司硬件网络系统管理员负责信息化系统涉及的硬件配备、安装、调试与 日常管理，负责信息化系统网络的规划与应用保障,负责系统应急预案中有关 硬件网络方面工作的实施;2) 负责数据库服

8、务器、应用服务器以及系统网络设施的维护工作，服务器的操作 系统的日常维护，保证数据库服务器、应用服务器能够正常运转，网络连接安 全、稳定和畅通;3) 做好网络安全管理工作，每天定时检查系统运行环境,并将检查结果进行登记。 对服务器的各种账号、口令应严格保密，并定时监控网络上的数据流，防止对 系统及数据库的非法操作,排除安全隐患，当检测出有攻击行为时应立即采取 相应的措施；4) 在数据库服务器、应用服务器上安装能够及时更新的杀毒软件并及时更新病毒 库，定期进行计算机病毒和其他有害数据检测，及时清除计算机病毒和非法入 侵，调试维护防火墙设备;5) 负责解决解答集团公司本部及所属公司提交的硬件网络相

9、关的问题.1.5. 本部、各公司系统应用管理员1) 系统应用管理员要确保系统长期稳定运行，必须是对本单位业务情况非常熟 悉，必须对系统掌握熟悉,能够处理一些系统应用中的问题，同时要求支持人 员工作岗位及时间相对稳定；2) 要及时建立问题处理情况汇总表，并在当月末上报给集团公司系统管理员，再 由集团公司系统管理员汇编成册,然后定期下发给所有操作人员，以做到最大 程度的知识共享；3) 负责解答本单位所有操作人员的问题咨询,监督本单位及所属单位操作人员进 行规范操作；4) 负责本单位客户端计算机、网络设备及信息化系统运行环境的日常维护工作；5) 负责解决本公司和所属公司信息化系统应用问题，对不能解决

10、的应及时反馈到 集团公司系统管理员，并跟踪问题解决方案；6) 负责本公司新进员工的信息化系统技能培训；7) 负责处理本公司新增用户、权限及现有用户权限调整的申请.1.6. 最终用户1) 严格按照有关系统运行制度进行操作、不越权操作、不做违规业务；2) 保证自己的密码不泄密(所有人员都应遵守)，定期更换密码；3) 依照业务及时性原则，当天发生的业务事项当天录入单据,录入后必须自审， 其中摘要要清楚反映经济事项的内容;4) 及时核对自己所属业务的单据、账表，确保账务的正确性；5) 打印的单据和账表集中管理，每天结束后将打印的单据和账表集中存放，不能 在个人手中存放;6) 如果由于各种原因，不能上班

11、的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始 单据交接给本人上级指定的人员。2. 内部支持体系管理1.7. 运行支持1.1.1. 问题的提交与处理为了确保最终用户能够很好地掌握信息化系统的运行服务，问题的提交与处理必须 按照逐级处理方式，具体如下：1) 各单位的问题由最终用户填写“日常操作问题记录单”(详见附件一)先提交 给各自所属公司的支持人员归集与处理；2) 在各公司应用管理员不能处理的情况下再提交到集团公司系统管理员处理；3) 集团公司系统管理员不能处理的情况下统一提交用友对应的顾问，顾问将制定 处理解决方案，和集团公司系统管理员一起处理；4) 对于硬件网络方面的问题，集团公司系统管理员可

12、以转交集团公司硬件网络管 理员处理。1.1.2. 日常操作问题记录单填写与汇总1) 各级操作人员填写“日常操作问题记录单请求解决问题时，必须说明具体模 块及操作功能节点、故障提示及现象、故障前的软件操作，如有需要，可同时 上报问题现象界面截图、前台日志等；2) 集团公司系统管理员负责及时整理汇总保管所属公司提交的“日常操作问题记录单”并于每月1日将汇总的记录单通过0A系统发给各公司系统管理员及最 终用户。1.1.3. 日常问题反馈流程：流程说明：1. 最终用户在日常操作中遇到问题先查询系统操作手册。如果查询手册仍解 决不了，那么可以将问题在“日常操作问题记录单”进行描述，并将相应操作 界面的截

13、图粘贴到表单中，提交给本公司系统应用管理员；2. 在公司系统应用管理员解决问题后，把“日常操作问题记录单返回给最终用 户，描述清楚问题解决过程,并在本公司的“操作问题汇总单”(详见附件二) 上备案,汇总形成本单位的系统操作知识库.如果公司系统应用管理员解决不 了，那么把“日常操作问题记录单”进行补充后，发E-MAIL或者传真给集团公司系统管理员；3. 集团公司系统管理员解决了该问题，把“日常操作问题记录单返回给提交单 位，描述清楚问题解决过程，并在集团“操作问题汇总单”上备案，形成全集 团系统操作知识库，以使相关知识可以在公司内部支持体系中得到传播.如果 集团公司系统管理员也解决不了，那么把“

14、日常操作问题记录单”进行补充后 发 EMAIL 给用友公司服务支持人员，得到解决后,把“日常操作问题记录单” 返回给提交单位，并在集团“操作问题汇总单”上备案，形成全集团系统操作 知识库。3. 系统安全管理1.8. 对集团公司安全要求1.1.4. 系统维护及软件安全管理1) ERP 信息系统的维护及软件管理由集团公司信息部负责;2) 严格遵守我国的著作权法，禁止使用盗版软件、非法软件；3) 网络管理人员应做好网络安全管理工作，每天定时检查系统运行环境,并将检 查结果进行登记。对服务器的各种账号、口令应严格保密，并定时监控网络上 的数据流,防止对系统及数据库的非法操作,排除安全隐患，当检测出有攻击行 为时应立即采取相应的措施；4) 数据库服务器、应用服务器和应用客户端必须安装能够及时更新的杀毒软件， 定期进行计算机病毒和其他有害数据检测,及时清除计算机病毒和非法入侵；5) 制定 ERP 信息系统的灾难恢复计划，并确定实施方案；6) 服务器及系统软件涉及的各类用户名称及密码由信息部门严格管理、定期更换 和及时存档；7) 定期对系统软件和应用软件进行检查、调整，做好操作系统的补丁更新及系统 参数的优化工作，应专门设立数据库管理员负责对数据库定期检测和优化；8) 对于 ERP 信息系统的软件供应商发布的软件补丁及升级程序，必须先由软件供 应商的技术人员在测试系统进行严