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所有客户的退货遵循以下四个原则：1 区域经理或分销商经理先申请，SLT分管经理批准后方可退货；2 退货的总金额不得超过该客户年汇款额的5%；3 退货的运费由客户支付；4 每个客户一年最多只能有两次退货，一次是春季，一次是秋季。所有客户的退货遵循以下程序：1 区域经理或分销商经理填写退货申请，注明退货原因和退货数量及金额；2 CSR核对单价，数量及金额，然后交SLT分管经理签名；3 CSR通知客户退货；4 仓管员收到实际退货后，填写冲减红单，并交给CSR；5 CSR核对冲减红单之单价，数量和金额是否准确无误；6 CSR将红单 至客户，以明确实收退货数量和金额；7 CSR留下冲减红单的一联备案，亲交一联至财务部；8 CSR和财务部同时冲减客户应收款。
