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1、数据资产安全管理策略与管理制度第一章 总则一、范围：计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息 系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体， 按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。二、原则：涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确 保企业信息安全又有利于企业开展正常业务的方针。 涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结 合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。 涉密计算机信息系统的安全保密管理，坚持“谁使用，谁负责”的原 则，同时实行主要领导负责制。第二章 系统管理人员的职责一、岗位职责：系
2、统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责 是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维 护；信息系统数据库的备份管理； 应用系统访问权限的管理；网络 设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病 毒入侵防范。安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理，主要职 责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机 的安全管理；网络信息系统的安全审计管理。密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是：身份认证系统的管理； 密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁。二、工作监管：对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独 原则”、“责任分散原
3、则”和“最小权限原则”。新调入或任用涉密岗位的系统管理人员，必须先接受保密教育和 网络安全保密知识培训后方可上岗工作。第三章 机房管理制度一、 机房安全管理：进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射 性、流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房 内吸烟。严禁在机房内堆放与工作无关的杂物。机房内不得使用无线通讯设备，禁止拍照和摄影。机房内应按要求配置足够量的消防器材，并做到三定（定位存放、 定期检查、定时更换）。加强防火安全知识教育，做到会使用消防器 材。加强电源管理，严禁乱接电线和违章用电。发现火险隐患，及时 报告，并采取安全措施。二、 机房日常管理：各类技术档
4、案、资料由专人妥善保管并定期检查。机房应保持整洁有序，地面清洁。设备要排列整齐，布线要正规， 仪表要齐备，工具要到位，资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。 每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设备 等并做好相应记录。三、机房门禁管理：出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人 员进机房参观需批准，并有专人陪同。机房大门必须随时关闭上锁。门禁卡的发放范围是：系统管理员、安全保密管理员和密钥管理 员。对临时进入机房工作的人员，不再发放门禁卡，在向用户单位保 密部门提出申请得到批准后，由安全保密管理员陪同进入机房工作。 门禁卡应妥善保管，不得遗失和互相借用。门禁卡遗
5、失后，应立即上 报门禁卡管理单位，同时写出书面说明。第四章 系统管理员工作细则第一节 系统主机维护管理办法一、 工作职责：系统主机由系统管理员负责维护，未经允许任何人不得对系统主 机进行操作。根据系统设计方案和应用系统运行要求进行主机系统安装、调试， 建立系统管理员账户，设置管理员密码，建立用户账户，设置系统策 略、用户访问权利和资源访问权限，并根据安全风险最小化原则及运 行效率最大化原则配置系统主机。建立系统设备档案、包括系统主机详细的技术参数，如：品牌、 型号、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统 配置信息，妥善保管系统主机保修卡，在系统主机软硬件信息发生变 更时对设备档
6、案进行及时更新。二、 日常维护及例行检查：修改系统主机管理员密码，密码长度不得低于八位，要求有数字、 字母并区分大小写。每月对系统主机运行情况进行总结、并写出系统 主机运行维护月报，上报基础架构管理负责人。通过系统性能分析软件对系统主机进行运行性能分析，并做详细 记录，根据分析情况对系统主机进行系统优化，包括磁盘碎片整理、 系统日志文件清理，系统升级等。每周对系统日志、系统策略、系统 数据进行备份，做详细记录。下载安装最新版的系统补丁，对系统主 机进行升级，做详细记录。检查系统主机各硬件设备是否正常运行，并做详细记录。每天检 查系统主机各应用服务系统是否运行正常，并做详细记录。每天记录 系统主
7、机运行维护日记，对系统主机运行情况进行总结。在系统主机发生故障时应及时通知用户，用最短的时间解决故障，保证系统主机 尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录。第二节 信息系统运行维护管理办法一、工作职责：根据信息系统的设计要求及实施细则安装、调试、配置信息系统， 建立信息系统管理员账号，设置管理员密码，密码要求由数字和字母 组成，区分大小写，密码长度不得低于8 位。信息系统的开发和上线必须严格将开发环境和生产环境分开。不 允许两个环境使用同一个服务器、或同一个操作系统、或同一个数据 库实例。对信息系统的基本配置信息做详细记录，包括系统配置信息、用 户帐户名称，系统安装目录、数据文件存贮目录，在
8、信息系统配置信 息发生改变时及时更新记录。二、问题处理：在信息系统发生故障时，应及时通知用户，并用最短的时间解决故障，保证信息系统尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记 录。当信息系统用户发生增加、减少、变更时，新建用户帐户， 并填写系统用户申请单或系统用户变更申请单，审批通过后，由 系统管理员进行操作，并做详细记录。根据用户需求设置信息系统各功能模块访问权限，并提交信息系统的业务主管审批。第三节 网络系统运行维护管理办法一、 工作职责：网络系统运行维护由系统管理员专人负责，未经允许任何人不得 对网络系统进行操作。根据网络系统设计方案和实施细则安装、调试、配置网络系统， 包括交换机配置、路由器
9、配置，建立管理员账号，设置管理员密码， 并关闭所有远程管理端口。建立系统设备档案，包括交换机、路由器的品牌、型号、序列号、 硬件配置信息，详细记录综合布线系统信息配置表，交换机系统配置， 路由器系统配置，网络拓扑机构图，并在系统配置发生变更时及时对 设备档案进行更新。三、问题处理：网络变更后进行网络系统配置资料备份。当网络系统发生故障时，应及时通知用户，并在最短的时间内解 决问题，保证网络系统尽快正常运行，并对系统故障情况作详细记录。第四节 终端电脑运行维护管理办法一、 工作职责：终端电脑的维护由系统管理员负责，未经允许任何人不得对终端 电脑进行维护操作。根据用户应用需求和安全要求安装、调试电
10、脑主机，安装操作系 统、应用软件、杀毒软件等等。建立系统设备档案、包括电脑的品牌、型号、购买日期、序列号、 硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，在电 脑主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。二、 问题处理：在电脑主机发生故障时应及时进行处理，备份用户文件，用最短 的时间解决故障，保证电脑主机尽快能够正常运行，并对电脑主机故 障情况做详细记录。第五节 网络病毒入侵防范管理办法一、 工作职责：网络病毒入侵防护系统由系统管理员专人负责，任何人未经允许 不得进行此项操作。根据网络系统安全设计要求安装网络病毒防护系统，包括服务器端系统配置和客户机端系统配置，开启客户端防病毒
11、系统的实时监控第六章 数据资产管理规定一、 范围：所有信息系统内的数据资源均为单位的财产，任何人不得以任何 方式私自复制、修改、保留。二、 职责：信息系统的运行维护由系统管理员和信息系统的业务单位指定 的管理员共同负责，未经系统管理员和信息系统的业务主管领导同意 任何人不得在系统后台对信息系统进行任何操作。系统管理员只对信息系统的技术平台拥有相应的管理权限，任何 对信息系统数据的使用均需要信息系统的业务主管领导同意；未经许 可系统管理员不得以任何方式向第三方透漏信息系统内的任何信息。第七章 计算机信息系统应急预案一、 工作职责：系统管理人员参与制定各种意外事件处置预案，并具体执行，包 括火灾、
12、停电、设备故障等，进行预案演练。二、 系统应急场景：（一）遇到火灾应根据火情采取以下措施：1. 如火情较轻时，应立即切断机房总电源，并迅速用消防器材，力 争把火扑灭、控制在初期阶段，同时上报保卫部门。2. 如火情严重应迅速拨打报警电话“119”，同时通知保卫部门，听 从消防工作人员的现场指挥，协助处理有关事项。（二）如遇机房突发性停电，应迅速通知用户，同时检查后备电 源使用情况；如有需要，可以关闭设备电源；来电后，及时通知用户， 并检测设备是否正常运行。（三）系统出现灾难性故障时，系统管理员应立刻通知部门主管， 制定详细的系统恢复方案。三、问题处理：遇紧急情况，值班员应立即通知主管领导，保持24 小时通讯畅 通，随时处理紧急事件。线路故障应立即上报部门主管，协助电信部门查找故障原因，尽 快使线路恢复正常。
