《23.不合格项整改报告表一局物贸公司乌拉特制梁场》由会员分享，可在线阅读，更多相关《23.不合格项整改报告表一局物贸公司乌拉特制梁场（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2生产资源提供 2.2设备工装 设备管理1）冬季生产锅炉1台，不满足备用的要求；2）张拉7束钢绞线使用350t千斤顶；3）管道压浆压浆管太长，无法保证进浆口压力；4）备用发电机、压浆台车无验收记录。5）摇臂钻床和剪板机无设备验收和设备履历；6）洗石机一台，无图纸，技术资料和无验收记录；7）无对80T、10T龙门起重机走行钢轨，定期检查测量的记录；8）2台GSZ700
2、型搅拌台车、2台SQG45A型灌浆泵、2台MBV80型真空泵待修，无设备状态标识。1）已给公司打报告申请2）采用250t千斤顶张拉7束钢绞线。3）更换管道压浆压浆管为4m长。4）组织验收人员对其验收5）组织验收人员对其验收补齐设备履历6）收集资料，对其验收7）每个月和安质部对龙门吊走形钢轨进行检查验收8）已将状态标识标明物设部工程部赵利辉张 萌安质部物设部张宏涛赵利辉12月30日赵利辉杜兴龙1）等待回复2）已采用250t千斤顶张拉7束钢绞线。3）已更换管道压浆压浆管为4m长4）已经验收5）已经验收设备履历已经建立6）已经验收并收集技术资料7）和安质部对龙门吊行走钢轨进行检查验收8）设备状态已经
3、标识赵利辉杜兴龙12月30日2.2.3工装管理1）端模管道口径太小，只能安装半个UPVC过渡管，无法保证管道与锚垫板同心；1）对UPVC过渡管进行更换物设部王 伟调度室徐国强12月22日张宏涛1）已对UPVC过渡管进行更换张宏涛12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2.2.3工装管理2）骨料仓无冬季保温和加热措施；3）底模预设反拱50mm，初张拉后通过梁体拱度反馈，反拱不满足50mm的要求（偏
4、小）；4）存梁沉降观测方案未规定定期观测周期，未对不均匀沉降超标后，采取必要措施作出规定；5）无存梁轨道存梁后定期进行观测的具体记录；6）模板总装验收记录中，无对预埋件的准确位置，密封性具体数值指标等主项验收记录。2) 骨料仓增加篷布保温3）加强对初张拉后梁体拱度观测，保证数据精确，及时反馈，并适当调整底模反拱。4）制定存梁沉降观测方案，派专人观测并填写观测记录表。5）对存梁轨道进行定期观测，并做好记录。6)在模板验收记录中增加了对预埋件准确位置的验收，密封性增加了具体数值指标（2mm）物设部安质部陈 兴张宏涛调度室徐国强12月20日杨晓文张宏涛2) 骨料仓已在砂石料表面覆盖篷布保温。3）加强
5、了对初张拉后梁体拱度观测，数据精确，及时反馈，有问题的底模做了适当调整。4）在工装管理制度中明确了存梁台沉降观测方案， 制定了相应的规定。5）派专人对存梁台按观测周期观测，并填写了观测记录。6）已在模板验收记录中增加了对预埋件准确位置的验收，密封性增加了具体数值指标（2mm），并按照要求验收。杨晓文张宏涛12月22日 2.3测量设备2.3.3计量管理1）胶砂振实台安装基座尺寸不符合要求；1）将水泥胶砂流动度测定仪基座高度尺寸加高至690mm；试验室韩婧物设部杨晓文12月21日路海亮1）已经将水泥胶砂流动度测定仪基座高度尺寸加高至690mm；路海亮12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制
6、梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2.3.3计量管理2）静载试验用压力表量程60MPa，实际使用25MPa左右，量程超过使用荷载2.0倍的要求；3）管道压浆流动度测定仪点测规高度不符合要求（现场自校与液面相差5mm）；4）缺少2000ml量筒（流动度测定仪自校称水重量）；5）部分计量仪器未粘贴“三色”检定状态标识，停用养护箱未正确粘贴状态标识；6）校验千斤顶反力架无管理标牌；7）混凝土搅拌站校准用标准砝码未在计量室放置；8）未对使用频率
7、较高的标准试模等，规定定期检定自校周期，未注明胶砂试模按JG122-1999自校，砂筛、石子试验筛等自检证书结论，未注明满足相应标准号；2）购买6块0.25级量程为40MPa的精密耐震压力表，使量程符合要求；3）每次压浆前对流动度测定仪进行自校，保证仪器精度符合要求；4）购买2000ml的量筒；5）在养护箱贴上红色报废标签；6）在反力架粘贴管理标牌；7）将混凝土搅拌站校准用标准砝码放置在计量室；8）在自检证书加上检定依据，对试模进行了再次校验，对管理制度进行了修订，规定试模3个月自校一次；试验室韩 婧物设部杨晓文12月21日路海亮2）购买了6块0.25级量程为40MPa的精密耐震压力表；3）每
8、次压浆前对流动度测定仪进行了自校，保证仪器精度符合要求；4）购买了4个2000ml的量筒；5）已在养护箱贴上红色报废标签；6）已在反力架粘贴了管理标牌；7）混凝土搅拌站校准用标准砝码已放置在计量室；8）已在自检证书加上检定依据，并对试模进行了再次校验，对管理制度进行了修订，规定试模3个月自校一次；路海亮12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2.3.3计量管理9）自制检具T型尺、U型尺、分中规、
9、跨度样板尺不能提供期间自校规定和记录。9）对自制检具T型尺、U型尺、分中规、跨度样板尺进行了校准，对计量管理制度进行了修订，规定每月进行校准。试验室韩婧物设部杨晓文12月21日路海亮9）已对自制检具T型尺、U型尺、分中规、跨度样板尺进行了校准，对计量管理制度进行了修订，规定每月进行校准。路海亮12月22日3人力资源要求3.5人员培训3.5.1人员培训1）对操作工人培训考试中未掌握清楚的工艺，未进行再次培训；2）梁场质量管理网确定15名兼职检验人员，无专项学习培训记录。1）对操作工人重新进行培训。2）对15名兼职检验人员进行了专项的学习培训。工程部安质部张 萌张 楠综合部李苒12月22日杜兴龙张
10、宏涛1）已对操作工人重新培训。2）已对15名兼职检验人员进行了专项的学习培训。杜兴龙张宏涛12月24日4技术文件管理4.2设计图纸无桥位施工图纸（不能确定桥位梁型、数量、支座型号以及接地端子预埋等）。与设计院联系，确定梁型、数量、支座型号以及接地端子预埋等。工程部杜兴龙物设部杨晓文12月21日李小东已经联系设计院李小东12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间4.3工艺文件4.3.2工艺文件1）生
11、产T梁使用“缓凝型”减水剂；2）封锚混凝土使用520m碎石，碎石最大粒径超过钢绞线净间距；3）冬季施工仍未使用养护剂，蒸汽养护7天后便不再养护；4）32m梁预留压缩量30mm，预留值偏小；5）千斤顶内钢绞线自由伸长值计算错误；6）前期终张拉油表读数未根据线性回归方程计算（梁场按校验系数计算）。1）加强人员培训；2）加强人员培训；3）对冬季施工方案进行修改，蒸养结束后，对梁体喷涂养护剂养护。4）更改底模及侧模，修改压缩量为45mm。5）技术人员学习张拉计算，按要求计算自由伸长值。6）技术人员系统学习张拉计算，油表读数按照线性回归方程计算。安质部工程部张宏涛张 萌综合部李 苒12月21日李小东1）
12、已加强人员培训。2）已加强人员培训4）已对底模及侧模进行修改，32米梁预留压缩量修改为45mm。5）技术人员已按要求计算千斤顶内钢绞线自由回缩量。6）技术人员已按照线 性回归方程计算张拉油表读数。李小东12月22日5过程质量管理5.1采购控制5.1.1采购控制1）使用“内蒙古蒙西”P.O52.5水泥，游离氧化钙含量检验结果1.28，不满足“铁建设【2009】152”中规定小于1.0的要求；1）游离氧化钙含量委托至铁道部产品质量监督检验中心铁道部监督检验站检验；实验室路海亮物设部杨晓文12月24日李小东1）现已游离氧化钙含量委托至铁道部产品质量监督检验中心铁道部监督检验站检验；李小东12月24日
13、中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间5.1.1采购控制2）使用“水泉”砂子，颗粒级配检验结果为区粗砂，不满足区中砂的要求；3）使用“襄樊中铁宏吉”锚具静载锚固性能缺少第三方检验；4）使用“山西凯迪”减水剂，凝结时间差不满足“缓凝型”减水剂标准。2）对人员进行了培训；3）锚具静载锚具性能委托至国家金属产品监督检验中心；4）将减水剂凝结时间差委托至铁道部产品质量监督检验中心铁道部监督检验站检验。实验室路海亮物设部杨晓文12月24日李小东2）已对人员进行
