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1、2013年度管理体系目标分解和管理方案编制： 审核：批准：二0一三年二月一、HSE管理体糸目标分解序号管理体糸项目目标1无较大及以上责任事故发生；从业人员（含承包商）生产事故死亡人数为零02单位负责人、安全管理人员和特种作业人员培训取证率100%；100%3从业人员生产安全事故重伤人数为零04违章处罚率为100%，隐患治理整改率100%；05在用特种设备注册审验合格率100%。100%6外排污染物达标率98%达标7作业场所职业危害因素检测率100%，检测合格率100%；无投诉8从业人员职业健康体检率100%100%二、HSE管理体糸目标管理方案管理方案1目 标无较大及以上责任事故发生；从业人员
2、（含承包商）生产事故死亡人数为零措 施方法内容执行部门时 间相关文件/记录制定计划根据国家有关法律、法规和公司Q/HSE管理体系文件规定，结合分公司实际，制定相应年度管理计划。安全2013年1月1、特种作业人员安全技术培训考核管理办法2、公司Q/HSE管理体系文件。3、山东省安全生产条例组织实施1、 特种作业人员定期复审、取证。2、 特种设备定期检验，检验合格后方可使用。3、 出海人员“四小证”定期复审、取证。4、 分公司安全不定期的上各施工项目部进行各工种持证情况的检查。安全2013年1月12月1、 人员取证统计表2、 HSE检查表3、山东省安全生产条例确认处理1、对没有取证人员，严禁上岗。
3、2、取证后持证上岗。3、设备检验不合格禁止使用，等检验合格后方可使用。4、检查中发现以上问题，按照安全生产十大禁令和特种设备安全监察条例进行处理。安全2013年1月1、特种作业安全资格证2、特种设备检验合格证3、安全生产十大禁令4、特种设备安全监察条例5、HSE检查表6、山东省安全生产条例管理方案2目 标单位负责人、安全管理人员和特种作业人员培训取证率100%；措 施方法内容执行部门时 间相关文件/记录制定计划根据国家有关法律、法规和公司Q/HSE管理体系文件规定，结合分公司实际，制定相应管理计划。安全2013年1月山东省安全生产条例、公司Q/HSE管理体系文件。组织实施1、 项目经理、安全员
4、定期再学习、取证。2、项目经理必须持有项目经理资格证，方可上岗。3、项目经理、安全员在施工中负责安全生产的过成中并负有监护和监察的职责。安全2013年1月12月1、企业安全生产监督管理2、山东省安全生产条例3、公司Q/HSE管理体系文件。确认处理对没有取证人员，严禁上岗。取证后持证上岗。安全2013年1月12月1、安全资格证2、管理人员统计表3、HSE检查表管理方案3目 标从业人员生产安全事故重伤人数为零措 施方 法 内 容执行部门时 间相关文件/记录确认危险因素，制定防范措施1、进行危险源辨识和风险评价，确定重要危险因素并制定控制措施，公布公司的重要危险因素清单，并视实际情况予以更新。2、对
5、要害、重点部位制定应急预案或应急措施，建立义务消防队伍，配置必要的消防器材，实行安全用电管理，防止火灾的发生。安全保卫2013年1月1、各种风险因素清单2、重要危险因素清单加大投入、改善作业条件1、对施工作业人员按规定配发劳动保护用品。施工作业过程中，人员必须按相关规程穿戴劳动保护用品。2、夏季按一、二线标准发放茶叶、绿豆、白糖、防蚊等防暑降温用品，保障夏季施工（生产）的安全。3、按设备修理计划对施工（生产）设备进行维修保养，并对故障设备安排修理。保证设备完好率达96%以上。安全、料库、机动2013年2月1、安全技改项目2、劳动保护用品申请计划3、HSE管理记录4、领用记录5、设备修理计划6、
6、送修设备技术鉴定表提高人员素质，做到积极预防1、新上岗人员实行岗前培训和三级安全教育。新增人员培训、教育率100%。在职人员进行相关安全知识教育。2、配合专业机构对特种作业人员组织进行考核，取（换）资格证书，持证率达100%。3、职工有关职业健康安全的建议、意见通过工会系统进行传递和协商。 劳资、安全工会2013年1月12月1、培训记录2、教育记录3、考核名单4、特种作业人员登记台帐完善管理措施，从严要求1、对单项工程的施工（生产）制定HSE措施和进行交底，在施工（生产）过程中进行风险控制，防止安全事件发生。2、夏季施工执行“八防”措施，冬季施工执行“六防”措施3、定期进行安全大检查。4、对事
7、故处理坚持“四不放过”原则。技术、机动、安全、项目部2013年1月1、施工技术措施2、技术交底记录3、安全检查记录4、事故处理记录重点突出，强化过程控制1、对施工（生产）过程进行安全监督，对发现的安全隐患及时进行治理或控制。2、动火、吊装要实行现场作业监督。安全、项目部2013年1月1、HSE管理记录2、隐患治理记录3、动火申请书及相关记录管理方案4目 标违章处罚率为100%，隐患治理整改率100%；措 施方法内容执行部门时 间相关文件/记录制定计划根据国家有关法律、法规和公司Q/HSE管理体系文件规定，结合分公司实际，制定相应管理计划。安全2013年1月山东省安全生产条例、公司Q/HSE管理
8、体系文件。组织实施1、进行危险源辨识和风险评价，确定重要危险因素并制定控制措施，公布公司的重要危险因素清单，并视实际情况予以更新。2、对要害、重点部位制定应急预案或应急措施，建立义务消防队伍，配置必要的消防器材，实行安全用电管理，防止火灾的发生。安全保卫2013年1月1、各种风险因素清单2、重要危险因素清单3、公司Q/HSE管理体系文件。确认处理1、对单项工程的施工（生产）制定HSE措施和进行交底，在施工（生产）过程中进行风险控制，防止火灾爆炸事故发生。2、夏季施工执行“八防”措施，冬季施工执行“六防”措施3、定期进行安全大检查。4、对事故处理坚持“四不放过”原则。安全保卫2013年1月12月
9、1、施工技术措施2、HSE检查表3、事故处理记录管理方案5目 标在用特种设备注册审验合格率100%。措 施方法内容执行部门时 间相关文件/记录制定计划根据国家有关法律、法规和公司Q/HSE管理体系文件规定，结合分公司实际，制定相应管理计划。安全2013年1月中华人民共和国道路交通安全法、道路交通安全违法行为处理程序规定、交通事故处理程序规定、道路危险货物运输管理规定、公司Q/HSE管理体系文件、分公司关于车辆使用管理规定。组织实施1、每周一的安全生产会，对司机进行教育和学习有关的法律法规。2、中队每周一次对司机安全“十八法”的动态分析。3、长途路单的审批，车辆的检查对司机的进行长途安全教育。4
10、、执行“三交一封一定”。5、组织观看关爱生命、红黄绿的呼唤等光盘。安全2013年1月1、十八法的分析记录2、长途路单的审批和教育记录3、公司Q/HSE管理体系文件。4、三交一封一定检查记录。确认处理对司机、操作手的交通事故执行四不放过的原则安全2013年1月交通事故记录表管理方案6目标外排污染物达标率98%分类控制措施执行部门时间相关文件/记录备注废气电焊粉尘对固定生产场所和野外施工场所的空气环境进行监测。如超标立即停工采取措施控制。各项目部、安全2013年3月1、监测报告国内目前通用焊接工艺，无法完全消除粉尘。废水公共用水办公区域和其它活动产生的废水通过排水管道排入镇村公用排水系管道。各部门
11、2013年3月监督检查固体废弃物工业垃圾固定生产场所设置固体废弃物回收区域或装置，对金属类的废料可处理给废旧物资回收利用专业单位。其它的通过公用垃圾处理系统处理。项目部、各基层2013年3月1、现场监督2、文明施工检查记录施工现场设置固体废弃物回收区域或装置，集中存放，并最终送当地指定处理场所处理。办公垃圾分公司固定办公场所设置电池等专用回收箱各部门2013年3月1、卫生检查记录将办公垃圾放置于社区、市政垃圾箱（筒），并通过公用垃圾处理系统进行处理。噪 声按规程施工（生产），避免撞击、打击等产生噪声。项目部、安全2013年3月1、现场监督检查2、监测报告在噪声集中区域的施工作业人员，配戴专用耳
12、塞。对固定和野外施工现场的厂界噪声和现场噪声进行监测。超标者停工处理。管理方案7目 标作业场所职业危害因素检测率100%，检测合格率100%；分 类措 施执行部门时间相关文件/记录工程周边自然环境保护按设计图纸准确进行测量放线，保证合理使用规划用地项目部2013年3月1、测量放线记录2、现场监督检查3、文明施工检查记录4、管道施工地貌恢复记录。管道施工完毕后，按规范和设计及当地主管部门要求进行地貌恢复。定期进行现场文明施工检查。施工保障社区居民正常生活社区施工遵守国家及当地政府规定的施工作业时间规定，一般不超过晚上10点。并执行污染物达标排放管理方案项目部2013年3月1、现场监督检查2、文明
13、施工检查记录3、HSE管理记录管理方案8目 标从业人员职业健康体检率100%；措 施方 法 内 容执行部门时 间相关文件/记录制定计划根据国家有关法律、法规，确定有毒有害岗位，并做好人员统计。结合单位实际，制定查体计划，明确责任，落实到人。安全2013年1月1、有毒有害岗位2、查体人员名单3、查体计划组织实施首先联系职业病防治所，明确查体方式、时间及查体要求。其次下达通知，组织人员，保证全部参加，并做好登记核对。对于因工作忙无法按时查体要进行另外安排，不得遗漏。安全2013年1月1、联系记录2、查体通知3、人员登记表确认处理依据职业病的查体报告，按照有关规定进行妥善处理，对于有危害身体健康的职业病要积极治病。对于不适宜原岗位工作人员进行调整。同时进一步强化培训，提高防护意识，改善条件，减少作业时间，最大限度保证有毒有害人员健康。安全查体后两周内1、查体报告2、人员变更表
