ASES 评估标准评估项目问题评估期间待询问的问题确认项目5分世界顶尖水平公司简介1)主要产品和主要客户质量结果2)上年度的质量结果市场索赔发生率交付不艮率(ppm)工序不艮率1质量方针和质量 保证制度质量保 证系统1)贵司 QS/ISO TS 16949/ISO 9000 认证的 状态访贵司时部审核将检查 贵司的内部审核方案以及实际文件贵司可以告知 QS/ISO9000的认证状态吗?符合认证 第三方认证(QS/ISO 9000等)及汽车丿商认证可以说过汽下厂S的内部审核的 计划和结果吗?内部审核的目标作岀改善质量结果的评论,旨在改善公司自身 的质量体系 (如果内部审核水平属于ISOTS或QS,则有3分)通过审核评论实施修正、确认和记录每年)实施质量保证系统改善计划 (每年就各个确认项目制定目标 在DR情况下,例如减少设计变更的目标 在操作员培训中,例如下一工序的流岀率)质量目标2)制订了质量方针过 去三年内所采用的目标 控制和标准的具体例子可以说明一下贵司和工厂的质 量方针吗?可以说明一下其中的可测量质 量目标以及过去三年的结果 吗?拥有减少市场索赔、 交付和内部缺陷,以 及达标状态的目标数 据。
公司和工厂制定了质量方针,并明确了量化目 标公司目标高于客户目标在整个组织内部部署目标连续三年达标质量保证系统和组织3)贵司内部的质量保证 组织,包括其角色和责 任(负责人,相关部门 等可以说明一下贵司的质量保证 系统以及质量指南或者质量保 证的工作流程吗?可以说明一下负责人或负责质 量保证系统的部门吗?理解年度质量目标和 新产品目标的达标责 任质量组织、责任和角色都很清晰每年质量达标的责任很清晰(在各个层级细 分)在各个项目里程碑负责新产品质量的人员很明确 ’贵司隔多久召开一次质量会议?贵司可以向我们岀示会议记录吗?在最高层质量会议 上,最高管理层作岀 适当的判断确高管理层至少每月岀席一次质量会议(以会 议报告为证)如岀现延误或未达标的情况,最高管理层提 岀建议评估项目问题评估期间待询问的问题确认项目5分世界顶尖水平举行质量会议检查保修索赔的减少、新产品开 发、新技术和工厂质量等情况2对当前产品质量 问题的分析目标控制1)通过交付ppm和保修 索赔的年度目标和改善 计划,说明目标控制的 方法可以根据相关现象说明一下主 要的市场索赔和主要的交付不 良问题吗?贵司可以向我们岀示改善行动 计划吗?对主要质量问题(市场索赔、交付和内部缺 陷)进行量化并在公司内部公告。
制订了主要问题的改 善目标和计划与公司其他目标关联,针对主要质量问题制定 年度计划,并采取行动减少问题(市场索赔、 交付缺陷等)若进度控制包含在质 量会议之中在质量会议期间进行进度控制(针对结果和因 素),并采取且适当的行动 (如岀现延误,采取补救行动或修订计划信息分析2)收集程序和保修信息 的分析可以说明一下收集市场索赔信 息的程序以及分析程序吗?如果贵司编撰了信息的工作流 程图,请向我们岀示市场索赔信息的收集至少每个月接收一次销售数据 (原始数据)存在警报控制不仅要控制突然的增长,也要控制采取对策后 与预测相比的下降情况制定了在保修期之后 收集客户索赔信息的制定了保修期之后收集零件和信息的系统,以 便掌握情况请向我们提供基于现象的市场 索赔分析的实例体系主要索赔,可以 采取何种措施,通过 分析索赔信息来缩小 调查范围V无法进行统计处理 的罕见索赔情况〉根据索赔月份、生产月份、 柏拉图(韦伯图)、模型、地点、现象和索赔率,一个系统可进 行多项分析制订了信息分析的标准程序,明确了负责实施 的部门根据信息确定下一步的行动(了解索赔的特点)_ 一旦岀现索赔便可启动行动流程,并迅速调查 原因。
或者根据控制清单行事原因分析3)已退零件以及交付和 内部缺陷的原因分析方 法请向我们提供主要市场索赔分 析的实例已退零件的分析取得已退零件并作定期分析如有必要,对客户要求进行分析ASES 评估标准评估项目问题评估期间待询问的问题确认项目5分世界顶尖水平确认针对已退零件的 程序(通过分析减少NDF【未发现缺陷】 和DNR【交付不合格 率】)制定标准程序,通过更深入的技术分析,理解 冋题根源单凭零件无法确定问题根源时,就通过车辆的 环境进行确认汽车厂商的组装针对瓶颈技术”的长 远计划设定降低NDF ( DNR )的目标并采取行动 已经开发岀按现象划分的分析方法,并遵循这 一程序(程序包括具体操作、测量方法、设备 和工具的使用方法)定期检查汽车厂商的生产线并要求改善(比较 各条生产线,直观指岀正确的操作)制定了开发新技术和收集信息的长期计划避免问题重现4)避免问题重现的制 度,从缺陷零件的分析 到同类零件/工序的部 署,以及知识的构建可以说明一下在市场索赔和交 付缺陷方面避免问题重现的系 统吗?针对新产品、工程技术规范或 标准方面避免问题重现的对 策,可以向我们展示相关的反 馈结果吗?向其他工厂和其他产品加以部署。
制定了相关体系,将对策部署到其他产品和其 他工厂在质量会议期间追踪部署到其他工序的结果目标缺陷的进度控制5)进度控制的调查方法 以及根据客户要求进行 的缺陷分析贵司可以向我们岀示缺陷分析表的进度控制文件吗?拥有以往故障数据 库,确认其组织 以往故障的内容拥有进度控制清单拥有真实的数据库(针对各个项目,通过一览 表加以组织)针对设计标准、技术标准以及以往故障的技术 内容提供反馈各事件的进度控制清单(在两周内米取临时对策)ASES 评估标准ASES 评估标准确认控制项目(收集 信息、回复客户、以 确故障策内容技术标质量会议的进度控制对收集信息、回复客户、以往故障和技术标准 修订等过程加以控制针对对策内容,设定与工序保证水平关联的确 认标准遵循作业表和行动目录评估项目问题评估期间待询问的问题确认项目5分世界顶尖水平3 设定新产品的质 量目标设定质量目标1)设定新产品质量目标 的实施状态(保修索赔 率,交付ppm、累积故 障率等可以说明一下如何为新产品设 定质量目标(例如市场索赔比 率、可靠性目标)吗?可以说明一下那些目标的适当 性吗(例如与竞争对手生产 的比较)?设定新产品的质量目 标根据市场调查和索赔分析设定精确的质量目 标,并根据竞争对手的基准设立竞争目标。
4 产品设计阶段的阶段控质量保证1)贵司的计划主要作业 表说明不同里程碑(设计结束、发放工具 、核准批量生产)的进 度控制方法可以说明一下新产品的王要作 业表吗?可以说明一下根据主要作业 表来控制新产品开发进度的系 统吗?设定主要特点的技术 规范目标(基准目 标)计划风险和设定 实施项目制定独创的测试方法和独创的技术规范,并设 立质量目标制定实际零件的主要作业表(技术规范、零件 图纸、原型、测试、 DR、工具使用等)(拜访贵司时,我们将 检查里程碑会议报告主要作业表反映全公司对于开发等级评估的共 识主要阶段控制会议在主要作业表以外另有阶段控制系统(设计结 束、开始工具制作、核准批量生产)至少举行三次阶段控制会议(设计结束、试制 、核准批量生产)存有会议记录负责人根据相关标准作岀判断贵司可以向我们岀示把关会议 记录吗?发展阶段会议的控制 项目在设计结束后的会议上确认各项目,例如质量 达标的能力、在DR阶段需解决的问题、以往故 障的检查结果、图纸反馈率,等等设计审核2)贵司是否建立了 DR(设计审核)系统(审 核项目选择标准、组织 和阶段控制)并加以操 作可以说明一下DR系统吗(审 核项目选择标准、检查方法、 组织、审核时间安排)?避免与新机械和新材 料相关的问题。
为每个控制项目设定量化目标,并追踪达标状态有特殊格式作为各控制项目的证明审核项目选择标准、审核方法、组织、实施时 间安排都很清晰(在DR前研究问题,并在DR 过程中处理研究结果)ASES 评估标准与经验丰富的成员一起实施(如有必要,专家 或外部人员将岀席)ASES 评估标准评估项目问题评估期间待询问的问题确认项目5分世界顶尖水平追踪进度并解决问题贵司可以针对以往缺陷对策的 设计审核说明一下F/B系统 吗?避免以往故障重现制定了检查以往故障并就零件图纸提供反馈的 系统在阶段控制上追踪以往故障的检查结果针对以往故障检查之后的设计对策,记录补救 计划设计FMEA3)贵司是否根据预防分 析方法(设计FMEA、FTA等)来研究故障模 式和影响请针对基于DFMEA (设计失 效模式和结果分析)的主要索 赔特点,说明避免问题重现的 实例根据评估标准实施设 计对策制定了设计FMEA评估等级的判断标准(严重 程度、频率、影响、风险优先编号),并实施 对策向DR和FMEA提供所有实际问题的反馈(实际 产品的各种失效模式都包含在 FMEA单之中)就避免设计阶段的问 题向客户提岀建议(如有必要)制定了客户要求和确认的系统,并始终加以应 用。
设计变 更(开发阶段)4)贵司在发展阶段是否 制定了设计变更程序(任务流程图、控制标 准报告)(在标准操作 程序之前)请说明在SOP (标准操作程 序)之前的设计变更程序制定标准规则管理设 计变更以及对设计审 核与原型评估的影响 如出现设计变更,有关准则和控制标准都很清 晰并能加以应用通过设计变更附注进行控制与相关部门确认变更内容确认变更前后的实际情况根据变更程度再次审核 DR和FMEA记录修订后的DR和FMEA5工序开发阶段的质量保证工序FMEA1)工序FMEA及相关对 策请针对基于PFMEA (工序失 效模式和结果分析)的主要索 赔特点,说明避免问题重现的 实例根据评估标准实施工 序对策根据工序FMEA的总分(风险优先编号)制定 判断标准,并采取相关行动确认FMEA当中无遗 漏项目(确认向 FMEA发出实际索赔向DR和FMEA提供的所有实际问题的反馈(实 际产品的各种失效模式都包含在 FMEA单之 中) 的反馈) ASES 评估标准ASES 评估标准评估项目问题评估期间待询问的问题确认项目5分世界顶尖水平控制计划6 试制阶段的质量 保证试制质量保证2)完成控制计划的方法 (请将控制计划发给我们参考)。
可以说明一下如何制定贵工厂 的控制计划吗?贵司可以向我们展示控制计划 的范例吗?确认控制计划的控制 项目使用QFD (质量功能展。