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1、昆明市轨道交通首期工程供电系统总承包项目部 施工记录表填写实施管理办法昆明市轨道交通首期工程供电系统总承包项目施工记录表填写实施管理办法（试行）中铁电气化局集团有限公司二零一二年十一月目 录第一章 管理目标5第二章 机构设置5第三章 记录填写流程5一. 主要材料测量（核算）订货记录表填写流程5二. 施工记录表填写流程6三. 材料损耗量记录表填写流程6第四章 人员设置6第五章 岗位职责7一. 小组组长职责7二. 小组副组长职责7三. 小组成员职责7四. 现场人员职责7第六章 检查流程8第七章 工作制度9第八章 考核与奖惩9第九章 施工记录附表10一. 变电所系统施工记录用表101. 主要材料测量
2、（核算）订货记录表101.1. 支架、扁钢、螺栓数量测量记录表101.2. 电缆测量记录表112. 施工记录表122.1. 电缆支架安装记录表122.2. 基础预埋件制安记录表132.3. 接地扁钢安装记录表142.4. 非绝缘设备安装记录表152.5. 绝缘设备安装记录表162.6. 电缆敷设记录表172.7. 电缆终端接头制作安装记录表18二. 环网系统施工记录用表191. 主要材料测量（核算）订货记录表191.1. 支架、扁钢、螺栓图纸核算数量记录表191.2. 电缆长度测量记录表202. 施工记录表212.1. 支架定位测量记录表212.2. 钻孔作业记录表222.3. 锚栓安装记录表
3、232.4. 锚栓拉力测试记录表242.5. 电缆支架安装记录表252.6. 接地扁钢安装记录表262.7. 电缆敷设记录表272.8. 电缆中间接头制作安装记录表282.9. 电缆终端接头制作安装记录表292.10. 遮阳罩安装记录表30三. 杂散电流防护系统施工记录用表311. 主要材料测量（核算）订货记录表311.1. 连接电缆长度测量记录表311.2. 测量电缆长度测量记录表321.3. 通信、电源电缆测量记录表332. 施工记录表342.1. 参比电极打孔记录表342.2. 参比电极安装记录表352.3. 传感器安装记录表362.4. 连接电缆安装记录表372.5. 测量电缆安装记录
4、表382.6. 通信、电源电缆安装记录表392.7. 非绝缘设备安装记录表40四. 接触轨系统施工记录用表411. 主要材料测量（核算）订货记录表411.1. 电缆长度测量记录表411.2. 锚栓图纸核算数量记录表421.3. 钢底座图纸核算数量记录表431.4. 绝缘支架图纸核算数量记录表441.5. 中心锚结图纸核算数量记录表451.6. 膨胀接头图纸核算数量记录表461.7. 接触轨图纸核算数量记录表471.8. 避雷器图纸核算数量记录表481.9. 回流箱图纸核算数量记录表492. 施工记录表502.1. 接触轨测量记录表502.2. 接触轨定位点打孔记录表512.3. 接触轨螺栓安装
5、记录表522.4. 接触轨螺栓拉拔记录表532.5. 接触轨底座安装记录表542.6. 绝缘支架安装检查记录表552.7. 接触轨安装检查记录表562.8. 膨胀接头缝隙温度对照表572.9. 接触轨防护罩安装检查记录表582.10. 接触轨调整记录表592.11. 避雷器安装检查记录表602.12. 接地极安装记录表612.13. 回流箱安装检查记录表622.14. 电缆敷设施工记录表63五. 疏散平台系统施工记录用表641. 主要材料测量（核算）订货记录表641.1. 钢梁及平台板尺寸测量记录表641.2. 化学锚栓图纸核算数量记录表651.3. 扶手及锚栓图纸核算数量记录表662. 施工
6、记录表672.1. 钢梁定位测量记录表672.2. 钻孔记录表682.3. 孔位复测记录表692.4. 锚栓安装记录表702.5. 锚栓拉力测试记录表712.6. 钢梁安装记录表722.7. 钢梁限界检查记录表732.8. 平台板安装记录表742.9. 扶手测量记录表752.10. 扶手安装记录表76六. 材料损耗量记录表（通用）77第十章 检查附表78一. 施工原始记录检查计划表78二. 施工原始记录检查记录表79三. 施工原始记录整改通知书80四. 施工原始记录检查总结表81昆明市轨道交通首期工程供电系统总承包项目施工记录表填写实施管理办法（试行）为了增强项目部全体人员项目实施过程中对施工
7、质量及项目主要材料成本控制意识，规范项目现场施工和材料损耗的管理,提高项目成本管理水平，使项目施工成本管理程序化和日常化，确保项目现场施工及材料损耗控制的有效性，确保项目成本消耗合理最低和项目利润最大化。根据项目部组织结构和管理模式，特制订本办法：第一章 管理目标确保在施工过程中不受材料影响到工程进度，保证工程结束后，工完料净。确保施工原始记录完整真实性，保证各工序工程质量有序可控。第二章 机构设置为了加大项目部对工程质量，材料成本控制力度，确保工程达到既定目标，保证工程施工质量，建立以项目总工程师为核心的项目施工原始记录表填写管理小组，组织机构如下：组长：喻宇副组长：马建红 余文涛成员：肖杰
8、 吴贵良 王路 马长磊 邹华涛 张凌元 广志雄 范秀明管理领导小组对施工原始记录完整真实性负责，施工原始记录的填写由各分部落实实施，总工室及总监室定期与不定期的进行检查。第三章 记录填写流程一. 主要材料测量（核算）订货记录表填写流程测量（核算）材料数量填写记录表提报物资申购单记录表存档1、项目部在拿到施工图纸后，技术人员应根据施工图结合现场实际情况进行材料的统计，在现场不具备测量的条件下，为不受材料原因影响工程进度，技术人员可先申购70%的预估（图纸）量。2、主要材料的申购必须填写“主要材料测量（核算）订货记录表”并签字确认后才能向物资部提出材料采购申请。3、经过测量（核算）并填写“主要材料
9、测量（核算）订货记录表”后，技术人员向物资部提出材料采购申请。4、提出材料采购申请后，将主要材料测量（核算）订货记录表存档，备查。5、主要材料测量（核算）订货记录表一式三份，项目部分部保留一份，交物资部一份，交总工办公室一份。二. 施工记录表填写流程现场作业填写记录表交工长审核交技术存档1、施工人员严格按照技术交底及作业指导书的要求进行作业。2、严格按照施工记录表中的要求进行填写，确保填写的数据真实性，并签字确认。3、当天完工后把施工原始记录表交工长审核。4、工长审核完施工原始记录表后交技术员存档，备查。三. 材料损耗量记录表填写流程现场作业材料损耗量汇报技术员存档技术员统计损耗量专业负责人签
10、字分部总工签字1、现场施工负责人必须把当天材料损耗的情况汇报专业技术人员。2、技术人员每周进行一次损耗量的统计，并填写材料损耗量记录表，报专业负责人及分部总工签字，然后存档。第四章 人员设置1、项目部设总工室，在项目经理领导下，具体负责日常记录表格填写的管理工作。2、项目分部配置分部总工，履行项目分部日常记录表格填写检查的职责，业务上接受项目部总工室的指导；3、项目分部配置技术员、工长、副工长、班组长，履行项目分部日常记录表格填写工作。4、记录表格填写人员应选择责任心强、能坚持原则，并具有较高的技术业务水平和生产经验的技术/作业人员担任。5、各级领导要支持记录表格检查人员的工作，使之独立行使记
11、录表格监督检查权，对检查工作设置障碍或对检查人员进行打击报复的行为，予以追究责任，严肃处理。第五章 岗位职责一. 小组组长职责1、在项目经理领导下，直接负责工程项目质量保证体系运行，对工程施工原始记录的完整性、真实性负有技术管理责任。2、参加项目部组织的施工原始记录检查考核，依据相关管理办法提出奖惩建议。3、接受质量投诉，质量举报、对举报人负有保密责任，对质量投诉的工程进行调查、分析和处理。二. 小组副组长职责1、参加项目部组织的施工原始记录检查考核，依据相关管理办法提出奖惩建议。2、接受质量投诉，质量举报、对举报人负有保密责任，对质量投诉的工程进行调查、分析和处理。三. 小组成员职责1、负责
12、对本部门的技术人员、工长、副工长及班组长的工作质量负有检查、指导责任。2、定期对本部门的管理人员工作质量进行考核，并负责审核，提出奖惩建议。3、参加本专业一般工程质量事件的调查、分析、处理和不合格品的评审，提出处理意见和整改措施，报项目部批准后实施。4、对施工中本部门出现的记录不完整不真实的，及时查找原因，及时纠正、避免以后类似问题重复发生。5、每周至少进行一次施工原始记录检查，提出检查改进意见，指导工程记录整改，并做好相应的记录。6、负责对本专业工程项目进行全过程检查。四. 现场人员职责1、现场测量人员必须听从测量负责人的统一指挥，完成测量工作。2、现场测量负责人对测量工作全面负责，保证测量
13、数据的准确性、真实性。3、项目分部总工必须对现场测量数据与施工图对比，并进行分析，确保测量数据没有较大误差。4、现场施工人员必须严格按照技术交底要求进行作业，听从施工负责人的统一指挥。5、现场施工负责人对施工工序的安全性能、质量全面负责，监督记录人员做好原始记录的填写，保证施工记录的完整性、真实性。第六章 检查流程1、项目部每月组织设备技术部、安质环保部、工程管理部、物资部、项目分部管理人员对施工原始记录表格的填写完整性、真实性进行一次检查。2、在工程施工高峰期项目部可不定期的组织设备技术部、安质环保部、工程管理部、物资部、项目分部管理人员对施工原始记录表格的填写完整性、真实性进行检查。3、在
14、检查过程中，应不定期的对现场原始记录填写真实性进行检查。原始记录整改回复填写检查计划表否进行原始记录检查填写检查记录需整改发原始记录整改单结束是检查总结到现场核对原始记录的真实性第七章 工作制度1、检查时做好检查记录，发现问题签发“原始记录整改单”，检查后形成总结。2、项目分部接到“原始记录整改单”后，对存在的问题进行认真分析，制定整改及预防措施，并将整改情况及时报项目部总工室，项目总部负责对整改情况进行检查落实。3、项目部在施工过程中依据施工图、行业标准、工艺、工法、作业指导书和技术交底资料、项目分部的检查记录，对分部已报完成的工程项目及时进行复核性抽查。4、竣工前的记录表格检查，项目总部组织对工程所有施工原始记录表进行全面检查，检查的主要内容及要求包括：（1）主要材料测量（核算）订货记录表填写的完整性、真实性。（2）施工记录表填写的完整性、真实性。5、在施工中，定期与不定期的检查，总工室应建立检查过程中存在问题的台帐。第八章 考核与奖惩1、为促进项目部全体员工不断提高工程施工原始记录重要性意识，对为项目工程原始记录完整性、真实性做出突出贡献的员工给予一定的奖励，对有损集体责任形象或造成质量事件的有关责
