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1、-版号：A4编号：HCSN-ZL-1-2014乌兰浩特红城水泥*公司质量管理规程审 核 人：高双军批 准 人：高双军发布日期：2014年8月1日实施日期：2014年8月10日同时旧版作废编制单位：乌兰浩特红城水泥*公司质检部. z.-目 录质量管理规程 11、总则12、质量管理组织机构13、质量管理机构职责24、原材料的质量管理65、外购熟料的质量管理86、出磨水泥的质量管理97、出厂水泥的质量管理 118、不合格水泥的处理 149、售后效劳 1510、附则15附件1 原材料质量验收和现场管理方法 161、目的 162、适用围 163、职责 164、具体要求及法 165、附则 19附件2 水泥
2、包装袋验收管理方法 211、目的 212、适用围 213、职责 214、水泥包装袋的验收容及标准 215、水泥包装的进货验收 226、水泥包装袋的保管 237、水泥包装袋的发放 238、水泥包装袋的使用 249、附则 25附件3 产品质量和工艺管理考核方法 261、总则 262、产品质量考核 263、质量管理体系程序考核344、工艺事故管理考核 465、附则 47附件4 生产流程质量控制点 48附件5 生产工艺流程图 51. z.-质量管理规程1、总则1.1为加强我公司质量管理工作，不断提高水泥产品质量，根据水泥企业质量管理规程和水泥行业标准，结合我公司生产实际，制定本规程。1.2质量针运用质
3、量体系，格工序控制，提供优质效劳，生产满意产品。质量针是公司一切质量活动的宗旨，全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标到达标准，从而满足用户的需求。1.3质量目标1.3.1出厂水泥合格率100%；1.3.2富裕强度合格率100%；1.3.3包装袋重合格率100%；1.3.4用户投诉处理率100%。为保证质量目标的实现，过程控制指标已在产品质量和工艺管理考核方法见附件3中明确规定，并进展格考核。2、质量管理组织机构2.1公司成立以总经理任主任，生产副总经理、经营副总经理、质检部部长及有关部门参加的质量管理委员会；质检部负责质量管理的日常工作，下设生产控制组、物理检验组、化学分析组，分别负责
4、原材料、半成品、成品的质量检验、质量控制和质量监视工作；生产部设立以行政一把手为组长的质量管理小组，负责生产部的质量管理工作。2.2质量管理组织构造图质量管理组织构造图总 经 理经营副总经理生产副总经理经营部综合部生产部质检部3、质量管理机构职责3.1质量管理委员会的职责3.1.编制适合本企业的质量管理体系文件；3.1.2组织制定企业的质量针和质量目标；3.1.3负责和监视企业质量管理体系的有效运行；3.1.4制定质量奖罚制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；3.1.5组织企业部质量审核；3.1.6负责重大质量事故的分析处理；3.1.7监视企业质量基金的使用与管理；3.1.8组织开展
5、群众性质量活动。3.2总经理质量职责3.2.1负责贯彻执行和行业的有关法律、法规和标准，确保出厂水泥质量符合标准，对产品质量负全责。3.2.2负责任命管理者代表，明确其职责、权限。3.2.3确定质量针和质量目标的发布实施，并确保为全体员工所理解执行，保持质量针和经营针的协调性。3.2.4根据质量管理的需要建立和调整组织机构，并规定各部门的质量职能和权限。3.3管理者代表生产副总经理质量职责3.3.1负责公司工艺管理工作，审批工艺文件并监视检查；负责审批质量文件、质量方案、质量标准并监视检查落实情况。3.3.2负责建立和健全稳定生产合格水泥的生产系统，抓好每个环节的质量工作，格催促、检查现场的管
6、理和各项规定，组织协调各部门的生产，确保工艺流程稳定和正常运行，保证质量目标的实现。3.3.3定期组织召开质量分析会，参加有关会议，组织解决质量问题；根据需要选用新工艺、新技术、新检测设备和新的检验法。3.3.4对质量管理在其分管部门的运行和完善负责。3.4经营副总经理质量职责3.4.1建立健全原材料质量管理体系，做好市场调查预测和分析，为总经理决策提供依据。3.4.2审批采购方案及重要采购文件，组织物资供给，并对其质量负责。3.4.3对质量管理在其分管部门的运行和完善负责。3.5质检部质量职责3.5.1协助公司领导管理者代表制定企业的质量针、质量目标和适合本公司实际的质量管理体系文件，并监视
7、执行。3.5.2依据相关标准和规定对生产部的生产质量进展评价，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权。3.5.3负责公司质量管理实施细则和质量管理制度的编制，经公司审批后执行，并对执行情况进展监视、检查、考核。3.5.4根据公司现有生产工艺设备和原材料品质的实际，制定合理的配料案，并监视执行。3.5.5根据产品质量要求，编制生产过程质量控制图表见附件4：包括控制点、检验工程、检验频次、控制指标等和原材料、半成品、成品的部控制质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3.5.6按照有关标准和规定，对原材
8、料、半成品、成品进展检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性。3.5.7格按照相关产品标准和规定对出厂水泥进展确认，杜绝不合格水泥出厂。3.5.8负责质量事故调查、分析、处理工作，提出整改和处分建议。3.5.9负责水泥质量面的技术效劳，协助有关单位处理质量纠纷和投诉问题，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改良水泥的性能。3.5.10建立健全质检部部质量管理及检验制度，并格贯彻执行。3.5.11按照有关标准和规定要求，加强质检部部环境条件、仪器设备、检验人员的管理，使之符合水泥企业化验室根本条件的要求。3.5.12加强质检部部的思想建立和组
9、织建立，做好质量教育、质量考核和业务技术培训工作，不断提高质量管理和检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，格遵守检验制度，最大限度减少过失，提高检验水平。3.6相关职能部门质量职责3.6.1在公司质量管理委员会的领导下，认真贯彻执行质量管理制度，组织落实公司质量管理方案。3.6.2负责本部门的质量管理相关工作，格执行经济责任制和质量责任制考核，保证本部门质量管理体系正常进展。3.6.3负责本部门质量记录的整理和保管工作。3.7生产部质量职责3.7.1在公司质量管理委员会的领导下，认真贯彻执行质量管理制度，组织落实公司质量管理方案。3.7.2坚持质量第一的针，加强对职工进展质量意识和质
10、量管理知识教育，正确处理好产量与质量的关系。3.7.3积极组织上下道工序互相访问，掌握质量信息，认真进展质量信息反应处理。3.7.4加强设备管理和计量管理，抓好均衡生产、文明生产和平安生产，对关键工序控制进展监视检查，保证生产现场质量管理体系的正常运行。3.7.5负责本部门质量记录的管理和保管工作。3.8部门领导质量职能与质量体系要素对应表经营副总经理生管产理副者总代经表理总经理领 部导 要 门素综合部经营部生产部质 检部管理职责质量体系检验试验和测量设备控制文件和资料控制采购产品标识和可追溯性过程控制检验和试验不合格产品的控制纠正和预防措施质量记录的控制培训统计技术注：主管领导 主控部门 相
11、关部门4、原材料的质量管理4.1根据质量控制要求选择合格的供货，建立并保存合格供货的档案，经主管领导签字审批，以保证所采购的原材料符合规定要求，原材料应格按照原材料质量标准均衡进货。4.2对于同库或同一场地存放多种原材料时，应按原材料种类分区存放，存放现场应有标识，防止混杂。原材料初次使用或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证水泥产品放射性合格后可使用。4.3混合材、膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等材料的质量既要符合相关的标准要求，还要满足工艺技术条件的要求，能够使用预均化库或预均化场地的原料要均化后再使用，使用前应进展检验。4.3.1企业在初次使用*种原材料时，必须按相关标准进展检验，确认能保证产品质量后可使用。4.3.2供货按品种和批次随货提供货物出厂检验报告或型式检验报告。4.3.3所有原材料都要按相关标准进展验收，见附件3：原材料质量验收和现场管理方法。4.3.4对质量波动大的原材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用；对验收不合格的原材料，应及时通知供货，可采取退货或让步接收的方法处理；当采取让步接收的方法处理时，应不影响下道工
