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1、文件编号：FSJH/WJJ.011-2019受控状态分发编号持有人月青纶化工厂QHSE管理体系管理评审报告批准：于泉润审核：李忠成编制：尉莉艳抚顺杆公司睛纶化工厂二0年七月十一日騰纶化工厂QHSE管理体系管理评审报告、评审目的全面评审我厂QHSE管理体系的内部审核结果、QHSE承诺、方 针和目标实现情况及管理体系运行情况，明确QHSE管理体系改进和 变更的需求，确保QHSE管理体系的充分性、适应性和持续的有效性。二、评审时间及地点1、评审时间：2019年7月6日10 : 30时2、评审会议地点:101#会议室三、参加评审人员厂领导：于泉润于飞段晓军许杰文部室领导：李忠成王松李玉忠崔江波陈永刚谷
2、环洲于宏王世学王洪琛崔宝森樊军其他人员：见签到四、评审内容序号调研内容负责部门1QHSE管理体系运行报告W者代表2承诺、方针落实弓实现宣传部3厂生产运行控制生产运行部4设备、设施管理情况机动工程部5安全管理绩效及事故事件控制质量安全环保部序号调研内容负责部门6环境管理绩效及合规性情况质量安全环保部7厂产品符合性质量安全环保部8目标、指标完成情况及顾客;两意企划部9施工承包方的控制项目经理部10人力资源、培训与能力评价运行人事劳资部11协商与交流活动情况群团工作部首先，由管理者代表于飞做“QHSE管理体系运行情况报告， 然后分别由宣传部、生产运行部、机动工程部、质量安全环保部、项 目经理部、人事
3、劳资部、群团工作部分别就承诺、方针落实与实现 情况、”生产运行控制情况、”设备、设施管理情况、”安全管理绩 效及事故事件控制情况、”环境管理绩效及合规性情况、”产品符合 性情况、目标、指标完成情况及顾客满意情况施工承包方的 控制情况“、人力资源、培训与能力评价运行情况”、协商与交流活 动情况等做了专题发言，与会人员就我厂QHSE管理体系现状和适 应性等问题进行了讨论与评审，会前及会上充分发表各自的观点，为 QHSE管理体系运行提出了很好的建议。五、评审结论通过本次管理评审，可以得出结论：公司的QHSE承诺、方针、 目标适应我厂及市场形势，满足相关方的要求，符合法律法规,承诺 和方针已得到切实有
4、效的贯彻实施，QHSE管理体系能够适应并满足 标准要求，符合 GB/T 19001-2019. GB/T 24001-2019. GB/T 28001-2001.和Q/SY 1002.1-2019标准要求，能够确保体系运行 的充分性、适应性和持续的有效性，主要体现在以下几个方面：（）承诺方针落实与实现情况。我们厂充分发挥睛纶四大特色载体，即全厂一张网（局域网）、车 间_块板（综合管理看板I班组一个室（企业文化建设示范班组活动 室）、员工一幅画（月青纶人的画与话）在的作用，不断在全厂宣贯企业 以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标；保护 环境”节约资源”推行清洁生产,致力于可持续发
5、展；优化配置HSE 资源，持续改进健康安全环境管理；实施HSE培训，培育和维护企业 HSE文化。”的HSE承诺，在企业的生产经营中，信守以人为本， 保护员工健康;规范作业，确保生产安全;预防污染，推行清洁生产; 节能降耗，实现持续发展；遵纪守法，树立企业形象；履行责任，共 创和谐家园。”的HSE方针，使得产品让顾客满意，诚信守法，持 续改进，努力打造杆一体化一流企业。”的质量方针成为全厂广大干部 员工的行为准则，我们在全厂展开了承诺方针的学习讨论活动，使得 企业QHSE承诺方针深入人心，企业员工精神面貌焕然一新。（二）生产运行控制情况。2019年我厂各项指标完成计划非常好。其中完成最好的为丙烯
6、 睛耗丙烯、丙烯月青耗液氨等指标。完成不好的为月青纶产量、月青纶能耗、 指标。月青纶产量完成差的原因是月青纶年初一条线生产，三月份又全线 停工所致。月青纶能耗完成差原因：月青纶年初单条线生产，三月份全线 停工，停工损失较大。在抚顺杆公司的正确领导下，全厂上下牢固树 立科学发展理念，以安全第一，环保优先为原则，以降低消耗和 成本控制为中心，狠抓全年考核指标的分解落实，强化内部管理，在 生产上深入开展技术攻关，全力降低消耗，在管理上对照先进找差距, 努力提升管理水平”在成本控制上精益求精,大力压缩各项费用,各 方面工作保持了良好态势。（三）设备、设施管理情况报告。2019年上半年，在党委厂部的正确
7、领导下，设备、设施管理工 作围绕全年工作目标指标，在不断完善各项制度的基础上，认真开展 设备创完好，加强特种设备检验，强化电、仪表定检管理，特别是 加强了各种报警仪联锁的检查、校验。在机动系统共同努力下，针对 设备问题和隐患进行了多项大修和改造，设施得到了持续、有效的维 修、检修和保养，设施的完整性得到保证,设备完好率达到99.9% , 主要设备完好率100% ,设备能力满足了生产运行需要。（四）安全管理绩效及事故事件控制情况。今年以来，我厂严格贯彻落实两级公司关于加强安全环保工作的 指示精神，以HSE管理体系为主线，深入贯彻环保优先、安全第一、 质量至上、以人为本的理念和杆公司HSE管理原则
8、、反违童禁 令，严格落实安全责任制，狠抓各项工作落实，强化三基”建设, 深入开展对标分析活动，经过全厂上下的共同努力，杜绝死亡事故， 杜绝了一般事故A级及以上火灾爆炸事故、交通事故。上报抚顺公司 避免事故1起，基层单位上报厂内避免事故8起，实现了安全稳定生 产，较好地完成了抚顺公司下达的安全指标。（五）环境管理绩效及合规性情况报告。抚顺杆分公司睛纶化工厂在2001年6月份与杠一起通过 IS014001环境管理体系认证，2019年对体系进行整合，整合为 QHSE管理体系，经过几年的运行，QHSE管理体系的已经纳入到我 厂的实际管理工作当中，通过管理体系的内部审核、管理评审及符合 性审核QHSE管
9、理体系的运行在逐步完善并取得了较好的环境绩效。（六）月青纶化工厂产品符合性情况。月青纶化工厂隶属于中国枠天然杆股份有限公司抚顺杠分公司，是八五期间国内首家采用技贸结合引进美国杜邦公司专利技术的干 法月青纶和BP公司丙烯睛的大一型联合生产企业，也是目前中杆唯 的一家干法睛纶生产企业。月青纶化工厂自建立ISO 9001质量管理 体系以来，严格执行标准，在满足产品质量要求的各过程做了相应的 工作，从入厂原辅材料检验、中间过程控制以及最终产品、交付的全 过程加强质量控制，确保产品、服务质量符合标准以及法律、法规的 要求。今年1- 5月份共生产工业用丙烯睛，月青纶短纤维、硫酸鞍、 工业用丙酮氨醇等六种产
10、品，产品出厂合格率达到100%。（七）目标、指标完成情况及顾客满意。上半年，月青纶化工厂在抚顺枠公司的正确领导下，全厂上下深入 贯彻公司党委（扩大）会议和员工代表大会精神，牢固树立科学发展 理念，以安全第一，环保优先为原则，以降低消耗和成本控制 为中心，稳定各套装置运行，狠抓全年考核指标的分解落实，强化内 部管理，在生产上深入开展技术攻关，全力降低消耗，在管理上对照 先进找差距,努力提升管理水平，在成本控制上精益求精，大力压缩 各项费用，各方面工作保持了良好态势，实现了安全稳定生产。（八）施工承包方的控制情况。HSE管理体系中提出了对承包方的管理与控制。按照HSE标准和 体系要求，项目经理部加
11、强了对施工承包方的管理,在项目建设中向 施工承包方施加HSE影响，明确双方的责权利，确保其按照我厂HSE 管理体系要求进行施工作业，保证施工安全、保障人员健康、保护环 境。今年我厂主要工程项目是杆二厂天然杆利用改造工程（睛纶厂 区）、V103A/B罐消防设施隐患治理、氟化钠车间办公楼与装置间距 不符合安全规范隐患整改项目。二厂天然利用改造工程由中国寰 球杆公司总承包,目前处在预制阶段。V103A/B罐消防设施隐患治理 项目由抚顺杯公司工建公司承包，北天杆正在进行罐清理工作。氧化 钠车间办公楼与装置间距不符合安全规范隐患整改项目由北天杆双菱 公司承建，正进行上报材料计划,前期准备工作。（九）人力
12、资源、培训与能力评价运行情况。我厂现有职工1527人，其中工程技术人员142人、管理人员224 人,操作服务人员1156人，长病等其它人员5人。从人力资源、培训、能力评价体系的运行过程来看，总体情况良 好，但还存在逐多问题,需要进一步加强：_是加强对领导干部的工商管理和领导艺术培训；二是加大操作服务人员岗位技能和生产受控管理体系培训；三是加强全员QHSE管理体系相关知识的培训。（十）协商与交流活动情况报告。为认真贯彻全心全意依靠工人阶级办好企业的方针，充分发挥工 会组织的作用，调动广大员工的积极性和创造性，进一步推动企业管 理，促进企业的稳定和发展。今年初，厂工会制定印发了协商与交 流计划，并按协商与交流计划开展了各项工作。六、评审后的改进要求1、解决隐患治理计划与实际脱节严重问题，确保隐患整改到位。2、加强员工培训，强化培训检查和考核力度，确保培训工作取得实效。七、改进措施计划针对上述改进指令，采取如下改进措施:序号改进措施负责部门计划完成时间1加强员工培训，强化培训检查和 考核力度，确保培训工作取得实效。人事劳资部2019年年底2解决隐患治理计划与实际脱节严重 问题，确保2019年隐患整改到位。质量安全环保部2019年年底八、跟踪与验证由质量安全环保部负责对上述改进措施的实施情况进行跟踪检 查,验证实施效果。
