制梁场质量保证框架制度体系资料

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1、 目 录第一章 质量方针、质量目标3一、质量方针和质量目标3二、质量管理组织机构及管理网络9三、质量管理职责与权限13第二章 程序文件54一、文件控制程序54二、关键质量控制点的操作控制程序63三、产品质量检验程序70四、不合格品控制程序73第三章、质量管理制度82一、成品、半成品保护制度82二、工程质量检测试验制度83三、 质量回访保修制度83四、 现场质量检查签认制度84五、 质量例会制度86六、技术资料管理制度86七、 质量事故报告、调查、处理制度88八、 原材料质量管理制度94九、 混凝土配合比管理制度94十、 混凝土拌和站及混凝土生产管理制度97十一、 设备维修保养制度103十二、施

2、工图纸会审制度105十三、 施工日志填写制度107十四、 不合格品处理制度108十五、 QC小组活动管理制度109十六、 施工技术交底制度110十七、开工报告申请制度112十八、工序质量检查验收制度114十九、 原材料进场检验及储存管理制度115二十、 设备、构配件进场检验及储存管理制度119二十一、 施工测量复核制度122二十二、 检验批、分项、分部工程质量检查、申报和签认制度123二十三、 “三检”、“三不交接”和“五不施工”制度124二十四、 工程质量巡视检查制度124二十五、 质量问题分析制度126二十六、 施工工艺流程设计、试验制度128二十七、 三检制度130二十八、质量信息反馈制

3、度133二十九、对成品梁关键项点不合格的处置规定136三十、质量经济岗位责任制度138三十一、质量管理考核制度166三十二、关键岗位培训、持证上岗制度191第四章 质量管理相关办法192一、 施工测量管理办法192二、工序控制管理办法195三、 不合格品控制办法200四、 工程观测管理办法204五、质量考核管理办法205六、 关键质量控制点操作控制办法207七、 特殊过程质量操作控制程序212第五章 质量保证措施214一、原材料质量控制措施214二、箱梁预制工序过程质量保证措施215三、混凝土耐久性保证措施218四、裂纹控制222五、质量通病及采取的措施223质 量 保 证 体 系 第一章 质

4、量方针、质量目标一、质量方针和质量目标1、质量方针：追求卓越管理，筑造精品工程。 怀安制梁场贯彻中铁四局集团第一工程有限公司质量管理方针，该管理方针以业主和相关方满意为目标，体现了对业主的承诺，力争超越业主要求和期望的承诺，为制梁场质量目标的制定和评审提供了框架。 2、质量目标：2.1、成品梁出场验收合格率100。2.2、预制箱梁质量符合国家、行业现行的工程质量验收标准。2.3、杜绝一般及以上工程质量责任事故，遏制质量缺陷。3、质量目标分解：质量目标由质量管理机构确定，分解成三级，各相关部门质量目标由质量管理机构分解下达，各相关部门对本部门的质量目标再分解到各班组。3.1、成品梁验收质量目标依

5、据铁路桥梁认证细则检测要求，成品梁检测关键项点合格率100%；成品梁检验主要项点评分不低于85分。成品梁出场验收合格率达到100%。3.2、各部门质量控制目标3.2.1工程部(1)消灭重大施工技术事故，一般施工技术事故每年不超过一次。(2)及时进行有关施工生产技术方面信息的外部联络和内部沟通，沟通率100%。掌握生产进度，负责施工计划的编制及有效落实施工计划。(3)负责产品实现过程中与顾客的沟通及变更设计。(4)工程质量记录规范、真实、及时、准确。(5)及时做好与桥梁运输方面有关的外部联络工作，信息沟通率100%。3.2.2安质部(1)参加质量事故调查、分析、处理，制定纠正预防措施。(2)负责

6、质量管理的日常工作，保证质量管理体系的持续有效运行。(3)加强质量管理，工程验交合格率100。 (4)督促工程部、施工班组开展“班组自检、技术人员检查和质检工程师专检”工作，确保“三检制”执行率100%。(5)特殊工种持证上岗率100%。3.2.3物设部(1)物资采购和发放及时，搬运和储存满足要求，物资供应合格率100%。(2)施工机械台帐和技术资料建档率100%，按时上报各类统计报表。(3)监督检查机械设备的使用、维修和保养情况，机械设备完好率85%。3.2.4试验室(1)负责施工现场施工质量控制情况；承担各种原材料常规检验、力学性能检验、混凝土拌合物性能试验等工作；确保检测100%符合国家

7、有关规定的要求。(2)负责试验仪器设备合格率100%，试验人员持证上岗率100%。(3)负责提供施工现场各种工序的试验数据，以检测数据指导生产，保证提供的各种数据的准确率达到100%。3.2.5综合办公室(1)文件受控标识率100%，文件归档率100%。(2)信息及时传递，沟通率100%。(3)制定培训计划，完成年度培训计划的100%。加强培训管理，培训合格率100%。(4)特殊工种持证上岗率100%。3.2.6财务部质量目标：(1)施工生产的正常进行提供资金保障率100%。(2)员工工资发放保证率100%。3.2.7工经部质量目标：(1)劳务人员劳动合同签订率100%。(2)合格工程月验工计

8、价保证率100%。3.3各班组质量控制目标3.3.1混凝土拌和站(1)检测项目合格率100%。(2)混凝土供应及时率100%。(3)搅拌站操作人员操作要求准确，保证混凝土拌和质量符合施工要求。3.3.2模板混凝土班组(1) 模板立筑专检一次合格率100%。(2) 梁体混凝土灌注合格率100%。3.3.4钢筋班组(1) 钢筋加工、焊接、绑扎专检一次合格率100%。(2)梁体预埋件、孔道定位网定位准确，符合验标要求。(3) 梁体保护层垫块数量、位置符合验标要求。3.3.5预应力班组(1) 预施应力作业人员、机具满足特殊工序要求，预施应力合格率100%。(2)梁体压浆各项技术指标符合规范和验标要求。

9、3.3.6起重班组(1)经常性对特种设备进行自检保养，自检合格率100%。(2) 起移及吊装梁体工序合格率100%。4管理规划：4.1依据ISO9001系列标准，建立健全质量管理网络体系，确保质量保证职责，层层落实到人。4.2积极推行全面质量管理，认真执行规范和质量标准，做好分项、分部、单位工程的质量过程控制和检查评定，组织开展创建安全质量标准活动，把质量管理的各项工作真正落到实处。4.3定期对质量保证体系进行评审，对有待改革项目制订并实施纠正和预防措施，并跟踪检查监督，确保有效实施。5质量目标分解图根据机构设置情况，为确保质量目标的落实,把质量目标的实现分解为原材料检验、工序检验和成品检验部

10、分,具体详见质量目标分解图。梁场定期组织对各部室及班组质量目标实现情况进行考核，部室每季度考核一次，班组每月考核一次，具体结合质量管理考核制度执行。72起重吊装(1)经常性对特种设备进行自检保养，自检合格率100%；(2) 起移及吊装梁体工序合格率100%；搅拌站(1)检测项目合格率100%；(2)混凝土供应合格率100%；(3)搅拌站操作人员操作要求准确预应力工程(1) 预施应力作业人员、机具满足特殊工序要求，预施应力合格率100%；(2)梁体压浆各项技术指标符合规范和验标要求； 钢筋工程(1) 钢筋加工、焊接、绑扎专检一次合格率100%；(2)梁体预埋件、孔道定位网定位准确，符合验标要求；

11、(3) 梁体保护层垫块数量、位置符合验标要求；模板混凝土工程(1) 模板立筑专检一次合格率100%；(2) 梁体混凝土灌注合格率100%；试验室(1)负责施工现场施工质量控制情况；承担各种原材料常规检验、力学性能检验、混凝土拌合物性能试验等工作；确保检测100%符合国家有关规定的要求。(2)负责试验仪器设备合格率100%，试验人员持证上岗率100%。(3)负责提供施工现场各种工序的试验数据，以检测数据指导生产，保证提供的各种数据的准确率达到100%。；安 质 部(1)参加质量事故调查、分析、处理，制定纠正预防措施。(2)负责质量管理的日常工作，保证质量管理体系的持续有效运行；(3)加强质量管理

12、，工程验交合格率100； (4)督促工程部、施工班组开展“班组自检、技术人员检查和质检工程师专检”工作，确保“三检制”执行率100%。(5)特殊工种持证上岗率100%。工程 部(1)消灭重大施工技术事故，一般施工技术事故每年不超过一次。(2)及时进行有关施工生产技术方面信息的外部联络和内部沟通，沟通率100%。掌握生产进度，负责施工计划的编制及有效落实施工计划；(3)负责产品实现过程中与顾客的沟通及变更设计；(4)工程质量记录规范、真实、及时、准确。(5)及时做好与桥梁运输方面有关的外部联络工作，信息沟通率100%。质量目标：成品梁出场验收合格率100；预制箱梁质量符合国家、铁道部现行的工程质

13、量验收标准；杜绝一般及以上工程质量责任事故，遏制质量缺陷；梁场质量目标分解图综合办公室(1)文件受控标识率100%，文件归档率100%；(2)信息及时传递，沟通率100%; (3)制定培训计划，完成年度培训计划的100%。加强培训管理，培训合格率100%；(4)特殊工种持证上岗率100%。 (4)特殊工种持证上岗率100%。物设部(1)物资采购和发放及时，搬运和储存满足要求，物资供应合格率100%；(2)施工机械台帐和技术资料建档率100%，按时上报各类统计报表；(3)监督检查机械设备的使用、维修和保养情况，机械设备完好率85%。二、质量管理组织机构及管理网络1、组织机构质量组织机构的组建1.

14、1中铁四局集团第一工程有限公司怀安制梁场成立以场长为组长，党工委书记、副场长、总工程师、安全总监为副组长，安质部、工程部、物设部、试验室、工经部、财务部、综合办公室负责人和质检人员为组员的质量管理组织机构。按照质量管理法规、规章、制度和合同要求开展本梁场质量管理活动，负责对本梁场工程质量监督管理。质量管理领导小组名单如下：组 长：帅勇副组长：刘洲、黄业全、王选举组 员：刘畅、李路、刘明汉、何强、李利、刘莉、洪菱婧金靖、刘东东1.2设置质量管理负责人和管理、检验机构1.2.1制梁场场长为质量管理第一责任人，组建质量管理机构，有权确定机构人员、职责和职务的任免。1.2.2设立安质部为质量管理机构，配置专门的质量检查人员，负责日常工程质量管理和检查工作。1.2.3设立工地试验室为质量检验试验机构，负责各类原材料、试件/试样的检验试验工作。1.3设各工序技术主管和班组班组长为兼职质量管理人员,按照技术交底、作业指导书、实施性施工组织设计和施工工艺细则有关要求开展作业层质量管理活动。1.4质量管理体系组织机构图如下：质量管理体系组织机构 场长：帅勇场长：查 鹏总工程师：刘洲副场长：黄业全安全总监：王选举李路安 质 部何强试 验 室洪菱婧工 经 部李利综 合