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1、评审会签部门评审意见签名批准：审定：审核：编制：刘伟生效日期:月日厅P版本修订条款文件受控序号修订日期修订人新2014/12/12刘伟1目的明确卡板使用的每一个环节，对卡板的使用、存放、管理加以明确和控制.为了确保卡板的正常使用寿命与保管规范落实到位规范企业生产现场管理。特制定本制度，要求 公司人员使用卡板时必须严格遵守此规定。2适用范围适用于公司生产系统三大中心、西南配送中心、物料部及公司其它部门/合作供方雷士供应商。3卡板规格及分类：3.1 、长 1200MM 宽 1100MM旧卡板）；长 1200MM 宽 1200MM（新卡板）3.2 卡板分为公司自有卡板简称内卡板 一厂区内使用，客户卡
2、板称为外卡板 一雷士供 应商送货周转使用的卡板。4卡板管理职责和权限4.1 内卡板使用权为基地三大中心、西南配送中心、物料部。4.2 卡板维修：根据公司卡板维修流程执行。4.3 西南配送中心负责监督卡板装车管理。4.4 外（客户）卡板由客户自己维修。4.5 物料部组织卡板的维护和维修4.4行1.西南配送中心职责：统一摆放规定30个高，摆放整齐；未按照要求摆放卡板（卡板固定区30个高）和转运卡板（0 30个高）每发现一次处罚10元；要及时回收至规定区域并码放整齐；对没有码放在规定区域的，随意码放每发现一 次处罚10元；4.1.3 成品仓在装车外请劳务人员在使用卡板时，要轻拿轻放，严禁出现摔撞卡板
3、现象；每发现摔撞卡板一次处罚 20元；被摔破或叉车叉破的能正常使用的处罚 30元/次；卡板大面积破损严重影响卡板的 正常使用的按照卡板全额价格处罚；4.1.5 成品仓在入库时发现托盘破损的，要及时通知成品班长 /组长，当场确认，确 为上工序所致，将追究上道工序相关责任人，同时保管员要及时做好记录及标记；4.1.6 对于因交接不清无法查找卡板损坏的责任人，将对使用部门进行处罚，处罚 金额按照上述规定处罚。要及时做好台帐（记录注明破损位置说明），并及时交到到维修处维修卡板维修 流程；不能维修的卡板不能随意丢弃、必须申请报废算使用部门费用。使用情况，发现问题，及时处理并上报。注：卡板放置区：1#成品
4、库侧台下，2#成品库侧台下2.装配中心:4.2.1 装配中心在领料时，如有破损卡板时要及时通知班长或者线长，当场确认， 确为上道工序所致，将追究上道工序相关责任人，同时要对烂卡板及时做好记录及标记；4.2.2 对于因交接不清无法查找卡板损坏的责任人，将对使用部门进行处罚，处罚 金额处罚按照30元/次上述规定处罚。4.2.3 对于因交接不清无法查找卡板损坏的责任人，将对使用部门进行处罚，处罚 金额按照上述规定处罚。被摔破或叉车叉破的能正常使用的处罚 50元/次；卡板大面积破损严重影响卡板的 正常使用的按照卡板全额价格处罚；要及时做好台帐（记录注明破损位置说明），并及时交到到维修处维修卡板维修 流
5、程；不能维修的卡板不能随意丢弃、必须部门申请报废走高值易耗品流 程。3.制造加工中心上道工序所致，将追究上道工序相关责任人，同时服务组要对烂卡板及时做好记录及标记;4.3.2 对于因交接不清无法查找卡板损坏的责任人，将对使用部门进行处罚，处罚 金额按照上述规定处罚。4.3.3 对于因交接不清无法查找卡板损坏的责任人，将对使用部门进行处罚，处罚 金额按照上述规定处罚。被摔破或叉车叉破的能正常使用的处罚 50元/次；卡板大面积破损严重影响卡板的 正常使用的按照卡板全额价格处罚；要及时做好台帐（记录注明破损位置说明），并及时交到到维修处维修卡板维修 流程；不能维修的卡板不能随意丢弃、必须部门申请报废
6、走高值易耗品流 程。4.3.6外来车辆如损坏托盘的，根据情况按价赔偿，同时保管员要对烂托盘及 时做好记录及标记；5 .卡板罚金处置对于托盘罚金的处置本着专款专用的原则，即将所有托盘的罚款全部用在维修 托盘及更换托盘上，不得另作它用。6 .奖励公司卡板维护到位，可视情况给予适当的奖励，具体规定如下：一个月内未损 坏托盘的奖励劳务公司 500元，一个月内损坏托盘0 5块，奖励劳务公司200 元；奖励费用从公司劳务管理费中支出。8 .卡板出厂卡板出厂根据管理制度相关规定来规定托盘出厂及回收，回收托盘时要严格把关,对损坏托盘的按价赔偿。政部负责监督各个部门不能随便丢弃卡板及本制度的实施落实情况。5卡板
7、的申购、维修及报废：5.1 各个部门卡板必须有专人对接进行管理，并建立卡板出入库台帐（格式见表-1 ）,出入库台帐记录卡板的领用、退回、卡板存放区的库存数量情况。卡板出入库台帐日期部门入库数量发出数量结存领用人/退回人签名5.2 卡板申购由各使用部门根据自己部门周转需求，由物料部统一进行申购，再划分到各个部门成本中心。5.3 卡板中购回公司后由物料部统一办理出/入库手续，做入库台账（进行账本管理）登记在帐后、方可发放各个申购部门，并作发放台账。5.5 卡板使用之前进行名称编号，并将编号印在卡板一侧醒目处。编号规则为：“部门” + 卡板顺序编号。（如“物料部 002;西南配送中心001）,方便区
8、分公司卡板、外厂卡 板及各个部门卡板。5.6 各部门必须坚持每日做进出卡板台账（其中包括辅助帐借条、欠条）5.7 申购回来的卡板建立账本管理，登记在库存数（自己部门库存数量）、及出库数（部门当日日期使用部门维修原因维修金额责任人维修后状态备注使用数量）。5.8 各部门必须坚持每日做进出卡板台账（其中包括辅助帐借条、欠条）5.9 已损坏卡板，由维修班进行统计维修，实在无法维修的卡板，则由损坏部门班组报批 审请报废，（损坏部门）再进行二次申请。5.10 各部门卡板统一编号，进行区分，设立专人专账并定期进行盘点所有卡板数量，登记 在册，落实到部门负责人。5.11 维修班定期每周一次对损坏卡板进行维修
9、及统计工作，并通报各个部门维修情况。5.12 卡板的维修必须及时且符合公司的质量标准, 卡板要坚固完整且干净无害虫与腐蚀物， 正面平整无突起物；钉子必须斜向钉入木木板，钉头不得外露于叉板的正反两面，不 得对存放产品造成损害，否则将追究维修员的责任。5.13 卡板管理员应按卡板质量、规格分别建立帐目，每月将卡板库存的统计结果通报各个 部门及部门负责人；让各个部门制定卡板补充计划，及时填写卡板需求申购表。确认 卡板的正常周转，满足公司需求，使产品储存质量得到保障。5.14 卡板维修：维修日期、原因、状态、数量、金额、责任人登记卡板维修台帐（格式见表2）。卡板维修登记台帐（表-2 ）5.15 已损坏
10、卡板，由维修班进行统计维修（见表-2）,实在无法维修的卡板，则由损坏部 门班组报批审请报废（见表-3）,（损坏部门）再根据损坏数量进行二次补充申请， 始终保持各个部门卡板周转数量没有缺口。卡板报废单（表一3）日期名称部门报废数量报废原因备注制单：部门审核：财务：总经办批准:6卡板的领用、周转流程：6.1 生产成品入库至西南配送中心时，在成品入库时领用时需在成品卡板管理员处填写 “入 库单” 一式两联，卡板管理员留存第一联，入库人留存第二联，入库单上注明入库卡 板日期、数量、入库部门、卡板的完好程度、入库人签字，卡板管理员根据入库单登 记卡板入库台帐。6.2 仓库卡板管理员到西南配送中心统一领用
11、卡板，领用时需在成品卡板管理员处填写“领 用单” 一式两联，成品卡板管理员留存第一联，领用人留存第二联，领用单上注明领 用卡板日期、数量、领用部门、卡板的完好程度、领用人签字，成品卡板管理员根据 领用单做出库台账，仓库卡板管理员根据领用单做卡板入库台帐。6.3 生产领料员从仓库领料时在仓管员处填写“卡板领用单” 一式两联，仓管员留存第一联，领料人留存第二联，领用单上注明领用卡板日期、数量、领用部门、卡板的完好程度、领用人签字，仓管员卡板领用单卡板领用单日期日期:领用数量托盘编与完好程度领用用途领用人签字备注：第一联为存根联，第二联为凭证联卡板退回单日期:退回数量退回编号完好程度退回人签字备注：
12、第一联为存根联，第二联为凭证联及时把卡板领用单交仓库卡板管理员处，管理员根据领用单做卡板出库台帐。6.4 生产领料员从仓库领料完成后卡板不用返还仓库，直接用作成品入库卡板，生产部门 成品入库卡板缺口，可根据生产计划按部门所需从仓库卡板管理员处领取，领用时需在仓库卡板管理员处填写“领用单” 一式两联，卡板管理员留存第一联，领用人留存 第二联，领用单上注明领用卡板日期、数量、领用部门、卡板的完好程度、领用人签 宇，仓库卡板管理员根据领用单登记卡板做出库台帐。6.5 各个部门成品入库员每日要和成品卡板管理员仓库仓管员）进行对账，各个部门领料 员每日要和仓库仓管员进行对账， 仓库仓管员需每日要和仓库卡
13、板管理员对账，卡板管理员每月和成品卡板管理员对完账后发对帐明细表以便各个部门进行确认，如果有误、及时核对查找原因处理。卡板管理台账由卡板管理员负责存档，存档期限为2年。6.6 所有人未经卡板管理员同意一律不得动用卡板，领用出的卡板责任人为领用者，未领 用出去的卡板责任人为卡板管理员， 任何部门卡板有损坏丢失的，将追究主要责任人的 责任，并由主要责任人负责赔偿。7卡板的盘点：7.1 每个季度由物料部卡板管理员主导全公司卡板盘点：每季度定期盘点一次，各个部门 都需要卡板盘点（卡板数量、完好程度、存放地点、存放状态），各个使用部门盘点完 成后，首先核对出各个部门的卡板差异，统一提交盘点数据至物料部汇总盘点数据对帐， 核查差异原因并落实责任部门及责任人，有差异的部门走卡板申购报废流程，能维修的卡板走公司卡板维修流程7.2 各个部门的周转卡板由使用部门用专人不定期的巡查，检查，盘点如发现异常情况（短少、损坏等）应立即核实原因并上报部门负责人及时补购申请，以保证本部门卡板运 作正常，并及时上报物料部卡板管理员备案，如果本部门发现丢失、损坏、短缺具不 上报申购补充，导致全公司卡板不能运作，影响生产，造成经济损失的，已经查实， 由具实不报部门进行补偿经济损失。7.3
