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1、*县*木材加工有限责任公司多层胶合板项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.3可行性研究工作的依据与范围11.4项目概况21.5 项目评价31.6 主要经济技术指标4第二章 项目提出的背景与建设的必要性52.1项目提出的背景52.2项目建设的必要性6第三章 市场需求分析预测93.1行业现状分析93.2胶合板分析预测103.3产品目标市场分析123.4产品质量及优势分析123.5风险分析及规避措施13第四章 建设规模与产品方案154.1建设规模154.2产品方案15第五章 厂址与建设条件165.1厂址位置165.2建设条件165.3基础配套条件19第六章 工艺技术
2、方案206.1项目组成206.2工艺技术方案206.3主要设备选型24第七章 原材料与公用工程267.1原材料供应267.2公用工程27第八章 工程建设方案288.1工程设计原则288.2总平面布置288.3土建工程318.4建筑方案318.5 给排水338.6供电348.7采暖、通风368.8锅炉房38第九章 环境保护、劳动安全卫生409.1环境保护409.2劳动安全卫生42第十章 节能与消防4510.1节能4510.2消防46第十一章 企业组织与劳动定员4911.1企业组织4911.2劳动定员4911.3人员来源及培训49第十二章 项目实施进度与招标方案5112.1项目实施进度5112.2
3、工程招标方案52第十三章 投资估算5313.1 估算范围5313.2估算依据及编制说明5313.3 总投资估算54第十四章 资金来源与融资方案5514.1 融资主体5514.2 资金来源及筹措5514.3 用款计划55第十五章 财务评价5615.1 评价原则、方法和依据5615.2 项目建设期和计算期5615.3 销售收入、销售税金及附加估算5615.4 总成本费用估算5615.5财务盈利能力分析5815.6 利润及利润分配5815.7 清偿能力分析5915.8 不确定性分析5915.9 评价结论60 59 *有限公司第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1、项目名称*县*木材加工有限责任公
4、司高档耐磨环保型多层胶合板项目可行性研究报告2、承办单位*县*木材加工有限责任公司法人代表：9993、拟建地点该项目厂址位于*县888镇222村占地面积29.5亩。1.2 项目可行性研究报告编制单位单位名称：*888有限公司工程咨询资格证书编号：工咨资格等级：7级发证机关：国家发展和改革委员会1.3可行性研究工作的依据与范围1、可行性研究工作的依据1）国家有关的法律、法规、产业政策及相关规划；2）国家发展和改革委员会关于编制项目前期文件的有关规划；3）项目承办单位提供的基础资料；4）承办单位委托编制本项目可行性研究报告委托书。2、可行性研究工作的范围1）对项目提出的背景、建设必要性、市场前景、
5、建设规模、建设条件与场地状况进行分析；2）对项目产品方案、生产工艺、进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3）对产品厂址选择、建设条件、土地、水、能源等资源需求进行研究；4）对项目总图布置、公用工程和辅助配套设备等工程技术方案进行研究；5）对项目的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施进行研究；6）项目实施进度及劳动定员的确定；7）对项目投资费用进行估算及技术经济综合评价。1.4项目概况1、建设规模项目的建设规模为年产3万立方米高档耐磨环保型多层胶合板。2、厂址选择项目拟建在山东省*县*镇7村西，占地29.5亩。3、工艺技术方案生产工艺主要为优质基板高温处理烘干、
6、刨切、胶合、冷压、热压、砂光、贴面、抛光、修边、包装等。4、土建 根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、仓库、办公楼等建筑物，建筑面积约为8300。5、劳动定员 项目年生产天数300天，劳动定员116人。6、投资估算与资金筹措1）投资估算项目总投资1917万元，其中固定资产投资1690万元，铺底流动资金227万元。项目固定投资1690万元，其中：土建工程费用442万元，设备购置安装费用920万元，安装费用99万元，其它工程费用118万元，预备费79万元。2）资金筹措项目固定资产投资1690万元，其中企业自筹530万元（包括利息33万元），拟申请银行贷款1160万元。1.5 项目评价本项目产品
7、胶合板，属于木材代用品，符合国家的产业政策和相关规划，市场前景广阔，其规模属于适度经济规模，工艺技术成熟、可靠、利用先进优质的设备、配套设施、依托条件好，项目产品主要供给国内市场，具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济及社会的发展，解决部分人员的劳动就业，因此，项目建设是可行的。1.6 主要经济技术指标序号项 目单 位指标备注1生产规模立方米/年300002总投资万元1917其中：固定资产投资万元1690铺底流动资金万元2273建筑面积83004项目定员人1165全年生产天数天3006设备装机容量KW4607年用水量m323228项目用地亩29.5容积率%67.6%建筑系数%9主要原材料万立
8、方3.110销售收入万元/年765011总成本万元/年661412投资利润率%49.91%13投资利税率%51.58%14财务内部收益率%37.05%15投资回收期年4.6716盈亏平衡点%47.96%第二章 项目提出的背景与建设的必要性2.1项目提出的背景我国属于缺林少材的国家之一，用材林资源少、可采资源匮乏是林业面临的首要问题。如何合理利用有限的木材资源成为林业行业的重要课题。胶合板广泛应用与家具、建筑、装饰、包装等行业。近年来，伴随我国房地产、家具、建筑工程、物流包装等上下游行业的快速发展，木材加工产业加工也获得了快速发展。但由于我国森林资源少，消耗量大、数木利用率低，造成了森林资源的日
9、趋紧张，因此国内市场对人造板的需求量日益高涨。多年来，胶合板的国际市场需求一直很大。我国胶合板工业经过多年的发展，部分企业的生产技术、产品质量有较大提升。目前，我国多数生产胶合板的厂家，主要为传统工艺。把木段切成单板或由木方刨切成薄片，再用胶黏剂合成多层的板状材料，。通常制成奇数层板材，并使相邻层单板纤维方向互相垂直胶合而成。其缺点是：在热压过程中使用甲醛或脲树脂，有一定的污染性。同时，其耐磨、耐腐蚀、静曲强度、胶合强度、抗冲击度等方面存在着多种技术上的障碍。*县*木材加工有限责任公司经多方考察，提出在建设耐磨环保型多层胶合板项目。本项目产品胶合板，在力学性能、物理性能上，集轻质、胶合强度、高
10、韧性、耐磨、阻燃、隔音隔热、抗冲击、易于加工等优良特性于一体，再融入国际公认科技含量高的纳米技术，将会进一步提升耐磨环保型的性能，产品的附加值也会更高。2.2项目建设的必要性本项目的主要原料为速生杨，其产品胶合板可部分替代木材，广泛用于家具、建筑装饰和装修、交通工具等多个领域。1、符合国家建设节约型社会的基本国策和有关产业政策我国属于森林和木材资源相对匮乏的国家。据联合国粮农组织统计，目前世界森林面积为34.54亿m3，森林覆盖率平均为26.6，森林蓄积量为3831.27亿m3。我国森林面积仅占世界的3.9，森林蓄积量不足世界总蓄积量的3，目前我国森林面积和林木蓄积量分别为l.34亿hm2和1
11、01亿m3，在世界上排第6位，但人均量分别为0.12hm2和9m3，仅及世界人均值的1/6和1/8。森林覆盖率为13.92，人均森林面积和人均蓄积量都低于世界平均水平，分别排列在世界的120位和121位，森林覆盖率排在142位，中国是一个缺材少林的国家。我国的林业用地率不高，森林面积仅占有林地面50.49，而瑞典为98，日本为96，美国为95。由于历史和社会的原因，余下的资源多分布在边远贫穷山区和主要江河的上游，基本上属于应保护的资源，可采森林资源不足20亿m3，如不采取木材代用和节约木材的措施，按现在的消耗水平，只能维持56年。我国是森林资源消耗大国。与世界之比较，我国年消耗森林资源约占世界
12、年消耗的8.6，商品材占世界的7.l，薪材约占世界的4.9。这样大的消耗量,对我国现有的森林资源是一个极大的负担。尽管目前森林资源年生长量大于年采伐量，但因林龄趋向低龄化,如果任其发展下去，后备森林资源又跟不上来，必将出现可采森林资源的断档。同时,我国树木利用率低，树木出材率仅占全树的25，而世界林业发达国家全树利用，甚至对整个森林系统的利用。我国树木利用率低，进一步加剧森林资源的消耗。由于森林资源的不足，引起了我国生态环境的恶化、林产品供给不足、林业经济危困。因此，发展大造板材的生产，提高森林资源的综合利用水平，从而缓解林产品的供需矛盾，是发展我国林产工业的有效途径。中共中央关于制定国民经济
13、和社会发展第十一个五年规划的建议指出：“要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调”。 木材节约和代用是缓解木材供需矛盾，实现木材资源可持续利用的重要途径，也是发展循环经济、建设节约型社会的必然要求。2005年，国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(国发2005 21号)，强调要“加强木材节约代用”。同年11月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知国办发 200558号，强调要以非木质材料替代木材，并指出：“发展木材代用，优化木材消费结构。提倡、鼓励生产和使用木
14、材代用品，优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费，积极发展人造板以及农作物剩余物、竹等资源加工产品替代木材产品，实施环保型代木工程”，“充分发挥企业主体作用，加快科技成果产业化。各地区、各有关部门对木材节约和代用新技术、新工艺、新产品的研究开发和推广应用，对木材节约和代用的重点投资项目要给予必要的支持”。2004年，国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用目录(2003年修订)的通知中，将利用“次小薪材”生产胶合板的企业给予享受国家资源综合利用税收优惠政策的待遇。2005年l2月，国家发展和改革委员第40号令颁布了经国务院批准的产业结构调整指导目录(2005年本)，其中：第一类鼓励类、第一款农林业中48条“次小薪材”沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发”
