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1、广东冠粤路桥有限公司第一分公司工程材料管理办法第一章 总 则第一条、目的：为认真贯彻国家有关材料管理的方针、政策、法律、法规，提高公司经济效益，根据总公司工程材料管理办法，结合分公司具体情况，制定本管理办法。第二条、定义：本办法所指工程材料系指构成工程构造物本身的各种消耗性材料，以及与工程施工密切相关的其他消耗性用材，包括主要材料和其它材料，周转材料和低值易耗品除外。第二章 管理权限第三条、分公司机械材料部的职能 （一）、负责分公司涉及的工程材料的管理监督工作，为各工程项目提供服务； （二）、负责协助项目部材料供应的组织实施工作； （三）、负责对公司采购范围外，单类预算金额不少于20万元的主要
2、材料（业主供应部分除外）和其它材料的竞价采购； （四）、在公司授权范围内,组织对工程材料的竞价采购；（五）、负责指导、监督、检查项目部工程材料消耗核算工作的实施与过程控制； （六）、负责项目剩余材料及生产物资的调拨工作；（七）、监督检查项目部材料管理人员工作调动或离职的交接手续。（八）、负责对项目部报表的汇总、统计和分析工作；（九）、组织对项目部材料管理的检查工作。第四条、项目部机材室管理权限 （一）、具体负责工程项目中工程材料的管理工作； （二）、负责单类预算金额小于20万元的主要材料（业主供应部分除外）和其它材料的竞价采购； （三）、在分公司授权范围内,组织对材料的竞价采购； （四）、建立
3、仓库及相应管理制度，负责材料的收发、统计、标识、存储和防护工作。 （五）、出现材料管理人员工作调动或离职时，必须办理交接手续； （六）、负责对施工班组的材料使用进行监督，采取措施防止班组不合理使用材料、浪费材料等现象； （七）、负责对项目部工程材料的消耗核算工作；（八）、对材料的环保、职业健康安全进行控制。（九）、制定仓库管理办法等第三章 供应商的评审和控制第五条、项目部机材室组织相关部门进行项目部采购范围内材料的供方评价、选择和控制工作，经项目部分管领导批准后，建立物资合格供方名单。第六条、分公司机械材料部组织相关部门进行分公司采购范围内其它材料的供方评价、选择和控制工作，经分公司分管领导批
4、准后，建立物资合格供方名单，汇总项目部的物资合格供方名单，报公司机械材料部备查。第七条 分公司机械材料部负责检查项目部进行的供方评价、选择和控制工作。第八条 公司机械材料部收集公司系统内评审合格的物资供方名单，汇总建立物资合格供方名单，下发各分公司。 项目完工后，填写评价表，表格格式第四章 计划与采购管理第五条、工程项目开始前，项目部机材室会同工程室、合约室编制工程材料总需用计划表，报分公司机械材料部。第六条、项目部机材室根据施工计划，编制工程材料月度使用计划，用于月度材料的计划供应和用料的过程控制。第七条、实施材料采购前，机材部门必须编制采购计划表，报主管领导批准同意后，才可实施竞价采购。采
5、购程序按照总公司的规定执行。第八条 实施采购前，各级单位机材部门应充分做好市场调查，必要时，形成调查报告；实施采购时，材料采购人员必须认真核对材料名称、规格、型号、技术要求、需求数量、预算价格、进货时间等资料，确保采购的材料符合并满足相关技术规范、设计和施工要求。批量采购的要求第八条、材料采购合同必须遵守中华人民共和国合同法和分公司合同管理办法的要求。合同生效前应确保合同条款的充分和适宜、公平和公正，应按照公司格式合同的格式进行编写。材料采购合同的谈判与起草由负责采购的部门牵头，并办理合同评审程序。500万元以上的竞价/议价采购的材料合同必须办理总公司合同评审程序，评审通过后，由法定代表人或其
6、授权人签署。合同的执行由项目部具体实施，由负责采购的机材部门负责跟踪。材料合同应按范本的格式编写，条款应全面、明晰，包括材料名称、单价、规格型号、技术要求、需求数量、供货方式及时间、计量方法、验收方式、付款方式、双方责任、比重确定方法、是否调价及调价方法等。第九条 经过竞价采购确定的材料单价，除了竞价采购时事先约定调价原则外,不得随意变更；若事先未约定，但供货过程中出现材料市场价格行情波动较大，供应商无法再按原材料中标价供应时，由各级单位机材部门对原采购合同是否继续执行进行判定，并将价格波动情况及处理意见报经各级单位主管领导同意后，才能对原合同作出中止或调价的决定。第十条、工程材料的采购分为竞
7、价采购、议价采购及比价采购，单类单批次预算不少于20万应采用竞价采购或议价采购的方式,少于20万可采用比价方式，并留下采购资料。第十一条、竞价采购程序：（一）根据材料总需用计划，编制采购计划表，报主管领导审批；（二）采购计划表获批准后，编制竞价采购文件(包括:密封报价的规定、评分办法、评标程序和合同条款等),初步确定控制价，上传到竞价审批网，报机械材料部、经营管理部、工程管理部及财务审计部评审及分管领导批准；（三）竞价文件评审通过后，邀请三家或以上符合条件的竞价人（合格供方或通过资审的竞价人）参与竞价（见供应商资格审查表）；（四）报价人编制和递交报价文件；（五）组织评委成立评标小组；（六）开标
8、前确定控制价（有必要时）,举行开标会议，评委评标，确定候选人；（七）组织合同的谈判,发中标通知书，合同签订。第十二条、议价采购的条件和程序：参照总公司相应规定。（一）议价采购条件1、已组织材料竞价采购，但报价时报价方不足三家；2、组织采购期间，材料市场价格高于投标预算价格（注：市场价格以政府机构公布、材料价格信息网站公布等官方材料信息价格，或者材料供应地的市场调查报告为准，并形成书面报告）；3、工程项目设计指定或业主单位建议使用（提供书面材料），有特殊要求，且生产厂家不足三家的工程材料。4、其他适合采用议价采购的情况，如需与供应商进行充分沟通的情况等，需详细说明理由。（二）议价报批及采购程序1
9、、各级单位机材部门根据工程项目对材料的特殊要求，按照采购权限，以书面方式向所在单位主管领导提出议价采购申请，填写议价申请表，申请内容包括：需求物资的名称、规格、技术要求、数量、需求时间、议价的原因、预算价、控制价等采购必要的其它说明；3、议价采购申请经批准后，由机材部门组织相应分公司和/或施工项目部成立议价小组；4、议价小组通过市场调研，选择议价对象，在目标单价或目标总成本的控制下进行议价，提出较为统一的初步推荐意见，填写议价审批表，报主管领导审批，议价小组成员必须在书面报告上签字确认；5、书面报告经所在单位主管领导同意后，由各级单位机材部门与确定的供应单位办理后续工作。第十三条、比价程序（一
10、）根据材料总需用计划，编制采购计划表，报主管领导审批； （二）采购计划表获主管领导批准后，邀请符合条件的供应商（合格供方或通过资审的供应商）参与报价；（四）报价人递交报价文件；（五）组织评委评标，确定候选人 （五）与候选人进行合同的谈判和签订。第十四条、授权进行的材料采购。各级机材部门可根据实际情况授权下级机材部门组织材料采购，授权方必须出据书面授权通知，并参与和监督采购过程。被授权方的采购过程必须根据公司制度组织和执行。采购人做好采购过程资料收集、整理与归档，采购结果报备授权方。第五章 收发存核算制度与统计分析管理第十条、材料到场后，外观验收由现场材料管理人员会同质检员共同负责，并填写进货物
11、资控制表交质检室检验，不合格品不准入库或入场，并须及时标识，按处理意见妥善处理。第十一条、材料检验合格，项目材料管理员填写物资验收单或交接单，仓管员填写物资入库单，办理材料入库手续。对于调拨的物资，根据物资调拨单填写物资入库单，办理材料入库手续。第十二条、项目部材料领用实行限额领料制度，领料须凭审核过的物资领用申请单，办理领用手续。并办理出仓手续，仓管员填写物资出仓单，出仓单应注明材料使用的项目及部位，遵循可追溯性原则。物资的出仓还应遵循先进先出原则。第十条、项目材料统计员应做好每个结算周期材料与财务部门的对账工作，即库存材料账与实物核对，做到账实、帐帐相符。第十三条、工程材料的账务管理要求使
12、用存货核算系统，实行电脑化管理第十四条、项目部机材室必须定期进行材料盘点，填写物料盘点表，对发现的材料损坏、短缺或账实不符，必须编制库存材料盈亏明细表，报主管领导批准后，才可进行账务处理。第十五条、项目部应每月进行一次工程材料的核算、统计工作（钢筋三个月），项目部工程材料核算工作由项目经理全面负责，组织成立必要的材料核算组织机构。进行核算的原材料主要包括钢筋、钢绞线、混凝土、水泥、砂、石等材料，每月填报材料核算表。当统计指标对比正常消耗率波动较大时，应分析原因，及时纠正。第十六条、在保证工程质量的前提下，重视旧料、边角料的回收和复用工作，节约材料，降低工程造价成本。第十八条、材料统计分析管理。
13、项目部根据结算月实际发生的收发料情况，根据进销存日记账编制材料收发存汇总表和支出汇总表，于次月5日前，报分公司机械材料部。第六章 材料的标识、保管和使用第二十条、材料的标识要求。材料管理人员应妥善保管入库材料，按材料的品种、性质、包装、型号的不同，分区、分类保管和码放，并进行标识。第二十一条、对于露天存放的钢筋、钢绞线等，应做好防锈工作，做到上有盖，下有垫；袋装水泥应尽量存放在干燥的库房内，露天存放时，应选择地势高、平坦、干燥、排水通畅的地点；地材堆放场地应坚实、平整，易于排水；第二十二条、材料仓库必须做好以下工作： （一）、项目开工前，要合理布置材料存放地点和区域，绘制现场平面图，经相关部门
14、审批同意后，搭建临时仓库，库房布置要整洁； （二）、防火：仓库必须配备消防器材，安放于易取用的固定地点，并经常检查，短缺的应重新补充，过期变质失效的要及时更换，仓库内严禁烟火，库内电线应经常检查，以防线路短路引起火灾； （三）、防水、防潮：仓库周围应保持排水渠道畅通，要注意检查库房，如有破漏应及时修理，应配备一定数量的防雨用品，如遇台风雨季，保管人员要注意库房周围环境，防止雨水进入库房，特别是存放水泥、电石、炸药等库房更应严格检查； （四）、防盗：除仓库工作人员外，外来人员未经批准不得进入仓库，经批准进库人员应由仓库工作人员陪同，有关存料情况、材料账册应注意存放，不得遗失和告知无关人员； （五
15、）、危险化学品的管理依照公司危险化学品运输储存使用规定执行。 第二十三条、材料管理人员应该监督材料使用情况，采取措施减少材料浪费，对钢筋头等进行回收。第二十四条、项目完工时，必须要做好剩余物料的回收、保管、移交工作，在考虑运输成本的前提下，项目部完工时应将可以保存和继续使用的物资运回分公司仓库，新项目开工时应先使用分公司已有物资。项目部严格按照材料管理办法，调拨的物资办理进出仓手续，项目部退场前进行盘点，并将物资退场计划报分公司，分公司机材部人员到项目部进行核实。第七章 内业管理第二十三条、分公司机材部按规定每月底提交以下报表给机械材料部：（一）能耗统计表（季度汇总）（二）材料收发存汇总表（三）材料支出汇总表第二十五条、项目机材部每月5号前上报分公司机材部的表格：（一）材料收、发、存汇总表（二）材料支出汇总表（三）能耗统计表（四）材料核算表第八章 附则第二十六条、本管理办法由分公司机械材料部负责解释。第二十七条、本管理办法
