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1、知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除）合肥某体育用品有限公司生产基地可行性研究报告建设单位：合肥市某体育用品有限公司编制单位：安徽某工程咨询有限公司编制日期：二九年元月目 录第一章 总 论51.1项目概况51.2项目建设规模61.3项目建设内容61.4项目投资估算与资金筹措61.5项目效益分析71.6可行性研究报告编制依据71.7项目主要技术经济指标8第二章 项目背景及可行性92.1项目背景92.2项目建设的必要性102.3项目建设可行性12第三章 建设场址和建设条件153.1 项目建设地点的确定153.2 建设条件15第四章 市场分析17第五章 废旧塑料综合利用分析1
2、95.1主要原材料供应195.2废旧塑料综合利用方案20第六章 项目的组成和工程技术方案216.1项目的组成216.2建筑工程方案216.3设备购置236.4工艺技术246.4.1技术方案选择246.4.2工艺技术25第七章 总图布置与公用工程277.1总图布置277.2公用工程287.3道路307.4绿化32第八章 节能节水措施338.1节能338.2节水34第九章 环境影响评价369.1环境保护执行标准369.2施工期环境影响分析369.3运营期环境影响分析379.4环境监测与环保机构399.5公众参与399.6环境影响评价40第十章 劳动安全卫生及消防4110.1劳动安全卫生4110.2
3、消防42第十一章 项目管理与实施4311.1项目管理4311.2人力资源配置4411.3项目实施安排4411.4工程招标方案45第十二章 投资估算与资金筹措4712.1投资估算4712.2资金筹措49第十三章 效益分析与风险分析5013.1财务评价的依据和原则5013.2财务评价基础数据与参数选取5013.3成本费用、营业收入及税金估算5113.4 财务效益分析5313.5清偿能力分析5413.6社会效益分析5513.7 市场风险分析56第十四章 结论与建议5914.1结论5914.2建议59知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除）第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项
4、目名称合肥某体育用品有限公司生产基地1.1.2建设性质新建项目1.1.3项目建设单位合肥某体育用品有限公司合肥某体育用品有限公司主要从事体育用品的代理、经营和开发，现代理有中国驰名商标、国家免检产品“贵人鸟”、“金莱克”、“CBA”、等国内一流运动休闲品牌的安徽区域经营权，公司现有员工300多人。公司多年来立足于安徽，基本构建了覆盖全省的完善的销售系统网络体系。“合肥某体育用品有限公司”确立了“在安徽省运动品牌销售行业中永远比别人领先一步”的奋斗目标。经过几年的努力，“合肥某体育用品有限公司”已成为安徽省运动品牌销售行业中的新锐企业。近年来，随着合肥的大发展、大开放以及和长三角的无缝对接，合肥
5、的区位优势日渐凸显，经济发展更是快速强劲发展，居民的消费水平也再不断提高，名下在安徽区域代理的中国驰名商标“贵人鸟”、“金莱克”、“百燕王”、“老人头”以及美国骡马运动休闲产品在华东和安徽地区市场网络逐步健全，所占市场份额逐年增加，企业从人力资源、运输物流以及产品销售等诸多因素考虑，在合肥地区建立生产基地势在必行。该项目计划2009年上半年开工建设，力争09年底一期工程投入使用。项目建成后可实现年收入5000万元，带动200人就业，年利税400万元。1.1.4项目建设地点合肥市瑶海区大店工业聚集区，总用地40亩。1.2项目建设规模本项目建成后可实现年收入5000万元，带动200人就业，年利税4
6、00万元。1.3项目建设内容项目总占地37000平方米（合55亩），规划总建筑面积52000平方米，其中：生产车间总建筑面积40000平方米，多层厂房结构；购置氮化螺杆、螺筒、单螺杆造成粒机、双螺杆挤出机、熔体过滤机、液压自动换网装置、切粒机（低噪音）、粉碎自动换网泡沫再生造粒机、电动换网造粒机、立式甩干机、高效节能自动粉碎清洗机、搅笼式自动粉碎机、聚氯乙烯塑料造粒机、尼龙、无纺布造粒设备、主挤出机、清洗槽冷却槽等生产设备；仓库包括原料仓库和成品仓库，总建筑面积10000平方米，多层厂房结构；办公及科研中心，总建筑面积2000平方米，多层厂房结构；配套给排水、供电、消防系统；配套道路3000平
7、方米，绿地12000平方米，绿地率15%。1.4项目投资估算与资金筹措1.4.1投资估算本项目总投资为8700万元。其中：建设投资为7151.22万元，占总投资的82.19%；建设期利息为328.05万元，占总投资的3.78%；流动资金为1220.74万元，占总投资的14.03%。1.4.2资金筹措项目总投资8700万元，其中项目建设单位自筹资金5700万元，申请银行贷款3000万元。1.5项目效益分析1.5.1经济分析项目建成达产后，年可实现销售收入22850万元，年均利润总额1909.23万元，年均税金1596.04万元（其中年均营业税金及附加1118.74万元，年均所得税477.3万元）
8、，年创汇2000万美元。1.5.2社会及环境效益分析本项目年综合利用废旧塑料4.29万吨，预计年可节约标准煤6.01万吨，减少固废垃圾排放42.9万吨。本项目总共还可安排就业500人，间接从业人数可达到2000-3000人，解决社会就业问题，进一步推进项目所在地肥东及周边经济社会的快速发展。1.6可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（2）安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（3）资源节约与综合利用标准发展规划（20052007年）；（4）“十一五”资源综合利用指导意见；（5）塑料废弃物回收和再利用的导则（ISO 15270：2008）；（
9、6）合肥统计年鉴（2007年）；（7）建设项目经济评价方法与参数第三版。1.7项目主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1：表1-1 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元8700.00 1.1 建设投资万元7151.22 1.2 建设期利息万元328.05 1.3 流动资金万元1220.74 2年均营业收入万元20717.33 3年均总成本万元17689.36 3.1 年均固定成本万元16716.46 3.2 年均可变成本万元972.90 4年均经营成本万元17360.35 5年均利税总额万元3027.97 5.1 年均营业税金及附加万元1118.74 5.2 年均利润
10、总额万元1909.23 6财务内部收益率%19.29 税后7财务净现值万元2754.72 税后8税后投资回收期年6.65 含建设期9总投资收益率%24.16 10投资利税率%34.80 11项目资本金净利润率%25.12 12贷款偿还期年4.21 含建设期13盈亏平衡点%33.76 第二章 项目背景及可行性2.1项目背景2.1.1国家产业政策中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。开展资源综合利用，是落实节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型
11、社会的一项紧迫任务。 “十一五”资源综合利用指导意见根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（国发200521号）和国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）制定，在分析资源综合利用现状的基础上，提出了2010年资源综合利用发展目标、重点领域、重点工程和保障措施。“十一五”资源综合利用指导意见重点领域中明确指出：“再生资源加工利用领域，以提高再生资源加工利用产业规模和利用水平为目标，重点推进再生资源集散加工基地建设和再生资源回收利用产业化。鼓励生产具有高附加值的综合利用产品。淘汰技术装备落后、污染严重的生产工艺。重
12、点推进废旧家电、废旧轮胎、废塑料、废纸、包装物、废弃木制品、废弃油品回收利用的产业化进程。”2.1.2项目提出理由塑料包装废弃物已严重地污染了环境，影响了工农业生产，危害了人类健康和动植物的生存。世界塑料年产量已超过2亿吨，我国塑料包装材料2007年已超过1000万吨，这些塑料包装材料和容器经一次性使用后，大部分成了固体废弃物。塑料包装废弃物重量轻、体积大、数量多，难以降解，又不能随意焚化，大多被丢弃在铁路边、内河水域和城镇大街小巷，日积月累便成了触目惊心的“白色污染”带。据有关部门调查了解上海日产垃圾1000吨，塑料废弃物约占330吨；北京日产垃圾12000吨，塑料废弃物约占360吨；广州日
13、产垃圾约6000吨，塑料垃圾约占200吨。项目单位现有年产2万吨仿布纸及无纺布及系列产品的生产线9条，年产生废弃塑料及无纺布、纸、木浆等0.14万吨。 公司周边市县废塑料收购商、生产厂家约100家，无纺布相关产品生产厂家约30家，年产生50万吨废旧塑料，5万吨无纺布及其系列产品下脚料。公司拟采用适当的科学方法将塑料包装废弃物回收综合利用，生产企业无纺布等产品原料，这样不仅可以避免环境污染，而且还可以节约大量的资源和能量，减少由于矿山的开采，树林的砍伐给环境和生态平衡带来的破坏。本建设项目旨在对本公司的相关资源优势和结合本行业的自身特点进行有效整合，同时用实际行动来践行国家倡导的节能环保和再生资
14、源的循环经济政策。本项目建设将对保护生态环境和治理“白色灾害”起到一定作用, 同时还能创造可观的经济效益。因此是以低成本投入，节约资源，变废为宝，事半功倍，利国利民利企的项目。2.2项目建设的必要性我国塑料工业是国民经济的支柱产业之一，已步入世界塑料大国的行列。塑料已成为人类社会生活中不可缺的生产资料和生活资料，塑料制品生产与应用发展走势很好，增幅保持两位数。我国每年产生的废弃塑料量约为500万吨左右，由于塑料具有耐腐蚀、不易分解特性，尤其是一次性塑料包装废弃物、塑料农地膜被人们随意丢弃而造成的视觉污染，即所谓的“白色污染”，以及废塑料对环境造成的潜在危害，已成为我国社会各界关注的环境问题。而它的这一特性以及在垃圾中重量小、体积大，决定了它的最终处置不宜填埋，但它是热值很高的大分子材料，回收利用符合我国可持续发展的基本国策，也能充分利用其内在价值，并节约资源，保护环境。
