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1、.通用税务数据采集软件的操作目录 1 6.161 4 .66 .6 6 6 90/11.海关完税凭证发票（进口增值税专用缴款书）的操作流程一、海关凭证抵扣，在通用数据采集软件里，分6 步操作：1、下载安装软件到桌面2、打开软件第一步新增企业（录入公司的税号和全称）3、软件里第二步新增报表（设置申报所属期）4、软件里第三步纵向编辑（录入发票内容）5、软件里第四步数据申报（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网）6、国税申报网上传录入的发票数据（第5 点数据申报生成的文件上传）二、以上 6 个步骤的具体说明1、下载安装软件到桌面进入申报网页服务专区“软件下载”通用税务数据采集软件2.4 （一般纳
2、税人版）右键目标另存为ty24双击安装安装完成桌面上出现图标2、打开软件第一步新增企业（录入公司的税号和全称）进入通用税务数据采集软件后，点击新增企业 ，输入本企业的税号与公司名称，输完后点击确定。3、软件里第二步新增报表（设置申报所属期）1/11.鼠标左键点左边”目录” - “海关完税凭证抵扣清单” ，点中后，右键点“新增报表”或点击上方的新增报表，所属区间就是选企业要抵扣的月份，选好后点击确定4、软件里第三步纵向编辑（录入发票内容）点新增企业下方的“纵向编辑” ，弹出“记录编辑”窗口，同一条记录要录入两次发票信息，第一次录入发票信息，全部填好后，点保存并新增，弹出”数据项目确认”的窗口，第
3、二次录入发票信息。第一次发票录入信息详细说明如下：专用缴款书号码就是发票上方的号码，格式为XXXXXXXXXXXXXXXXXX-（LXX共22 位， X 代表数字， - 后的英文字母必须是L， L 必须要大写，如果是A 的话网上是导入不进去的。）进口口岸代码填的是专用缴款书号码22 位的前 4 位进口口岸名称就是发票上海关章上的名称填发日期 就是发票上的填发日期2/11.税款金额 就是能够抵扣的税额第二次发票录入信息详细说明如下：专用缴款书号码、填发日期、进口口岸代码、 税款金额再录入一遍，录入的内容必须跟第一次录的一致，录入完后，点击确定。第一张发票信息录入完成，如需录入第二张发票，重复操作
4、纵向编辑即可。5、软件里第四步数据申报（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网）所有发票录入完成后，最后一步才是点击数据申报 ，点指定路径 （请记好指定路径，便于到国税申报网上传时找这个文件时用） ，点“开始导出”导 出 后 ， 会 生 成 两 个 文 件 ， HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK与HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_（CRC这两个文件名就是到国税申报网上需要导入的两个文件）3/11.6、国税申报网上传录入的发票数据（第5 点数据申报生成的文件上传）进入国税申报，点“海关凭证抵扣”“数据报送”，第一个浏览选的文件是 HGWSPZ
5、201105_330100AAAAAAAAAJK，第二个浏览选的文件是 HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAACRC，两个文件选好后，再点“导入数据”三、常见问题1、导入提示：数据明细有误处理方法： A、缴款书录入是否正确，一般情况是是 22 位，并且英文字母必须是 LB、进口口岸代码录入是否正确，正确的应该是缴款书号码的前4位C、填发日期格式必须是YYYY-MM-DD，可以在控制面板中设置4/11.2、导入提示：文件名不符处理方法：A、两个文件顺序错误，第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_JK， 第 二 个 浏 览 选 的 文 件
6、是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_，CRC顺序不能颠倒B 、文件中的税号不对，跟自己企业的税号不符C、文件中的所属区间不对（控制面板- 区域和语言选项- 自定义- 日期 - 短日期格式选为YYYY-MM-DD）5/11.铁路运输发票的操作流程一、 运输发票抵扣，在通用数据采集软件里，分6 步操作：1. 下载安装到桌面2. 打开软件口令 123456，第一步新增企业 （录入公司的税号和全称）3. 软件里第二步新增报表 （设置申报所属期）4. 软件里第三步纵向编辑 （录入发票内容）5. 软件里第四步数据申报 （把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网）6.国税申报网上传录
7、入的发票数据（第5 点数据申报生成的文件上传）二、 以上 6 个步骤的具体说明1、下载安装软件到桌面进入申报网页服务专区 “软件下载” 通用税务数据采集软件2.4（一般纳税人版）右键目标另存为ty24 双击安装安装完成桌面上出现图标2、打开软件第一步新增企业（录入公司的税号和全称）进入通用税务数据采集软件后，点击新增企业 ，输入本企业的税号与公司名称，输完后点击确定。3、软件里第二步新增报表（设置申报所属期）鼠标左键点左边”目录”-“增值税运输发票抵扣清单”，点中后，右键点“新增报表”或点击上方的新增报表，所属区间就是选企业要抵扣的月份，选好后点击确定6/11.4、软件里第三步纵向编辑（录入发
8、票内容）点新增企业下方的“纵向编辑”，弹出“记录编辑”窗口，同一条记录要录入两次发票信息， 第一次录入发票信息， 全部填好后， 点“保存并新增” ，弹出”数据项目确认”的窗口，再第二次录入发票信息。 第一次发票录入信息详细说明如下：运输发票填的是汇总， 不管有多少张发票， 都只要填一条记录， 把所有发票的金额加在一起，内容包括发票种类、开票日期、开票金额与允许计算抵扣的运费金额发票种类： 填“铁路运输“开票日期： 可以填所有发票日期最早的那一张的开票日期开票金额： 所有发票的总金额允许计算抵扣的运费金额：所有发票能按7%抵扣的总金额计算抵扣的进项税额：数据会自动计算内容填完后，点保存并新增，弹
9、出“”数据项目确认“”的窗口第二次发票录入信息详细说明如下：7/11.把开票日期、计算抵扣的进项税额再录入一遍，录入的内容必须跟第一次录的一致, 录入完后，点击确定，确定后，又回到“记录编辑”窗口，再点取消5、软件里第四步数据申报（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网）最后点数据申报，选指定路径，路径可自行更改，选好后，点“开始导出”导 出 后 ， 会 生 成 两 个 文 件 ， YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_JK与YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_CRC6、国税申报网上传录入的发票数据（第5 点数据申报生成的文件上传）8/11.等到报税时，进入国税网，点“运输发票抵扣”按钮，第一个浏览选的文件是YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_JK ，第二个浏览选的文件是YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_CRC，两个文件选好后，再点导入数据导入成功后， 一般纳税人数据会体现在附表二的第8 栏，当月就可以抵扣，辅导期一般纳税人数据会体现在附表二的第31 栏（辅导期一般纳税人当月导入当月不能抵扣）铁路运输发票是通过通用
