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1、汽车制造有限公司支持性文件文件名称：质量问题升级管理办法文件编号：生效日期：年 月曰版本号：A/1发文单位：受控正本受控副本编制：审核：批准：支持性文件名称文件编号：质量问题升级管理办法生效日期：年 月曰版次：A/1页码：1 ,共8页文件制定/修改情况记录版次修改内容编写/ 修改人审核批准修改日期支持性文件名称文件编号：质量问题升级管理办法生效日期：年 月曰版次：A/1页码：2 ,共8页1. 目的1.1为确保公司内部质量问题处理的及时性，规范内部质量问题的通报要求，确保公司内部质 量问题得到有效升级，提前采取措施，降低和避免风险，特制订本管理办法。2. 范围2.1适用于零部件进货检验，生产过程
2、质量问题（PDI检验、品保线检、品保终检、淋雨检验、 总装调试、总装自检、总装互检；焊装检验、焊装自检、互检；涂装检验、自检、互检）发现 的问题的升级处理。3. 术语与定义3.1 A类问题 涉及人身安全，导致或极可能导致人员伤亡；产品的主要性能或特性不符合国家强制性法规要求；主要功能丧失或受到影响，无法正常使用；构成外部特大（重大）质量事故对品牌信 誉和用户满意度有严重的负面影响。3.2 B类问题 可能造成安全隐患；产品的主要性能或质量要求不符合技术文件要求；外观缺陷严重，修复困难；主要功能下降或一般功能丧失影响使用；构成外部一般质量事故可能有连带损失。3.3 C类问题 产品的一般性能或质量要
3、求不符合技术文件要求；缺陷明显，容易修复；处理费用较低一般无连带损失；次要功能丧失或下降但能维持使用。3. 4异常质量信息： 指因产品进货检验、生产过程过程中因质量缺陷导致生产线停线、虚拟停线的信息。3. 5虚拟停线： 指影响正常生产节拍但未造成停线，会导致整车下线返工/返修或缺件补料等3. 6质量缺陷： 指产品质量因零部件混装或零部件装配后影响产品安全性、正常运转、产品使用寿命、可 靠性等质量问题。（详见附加信息“5.2零部件质量缺陷定义表”）3. 7批量质量缺陷 当日生产时，同一种零部件同一质量缺陷出现五件（含五件）以上不合格品。3.8工时 指工人在适宜的条件下用最适合的操作方法以正常速度
4、完成某项工作所需的时间。4职责支持性文件名称文件编号：质量问题升级管理办法生效日期：年 月曰版次：A/1页码：3 ,共8页4.1品质保证部4.1.1 品质保证部质量管理科负责公司质量问题升级制度的制定、完善。4.1.2 品质保证部检验科负责实施并监督质量问题升级流程的执行情况。4.1.3 品质保证部检验科各班组负责质量问题升级的填写统计及通知。4.1.4质量管理科QA工程师负责质量问题的对策与返修、返工方案的制定。4.1.5 SQE科SQE负责进货检验、生产过程异常质量信息的收集、确认和处理。4.1.6 质量管理科科长对存在争议问题进行判定责任，对二次升级问题进行确认并协调处理。 4.1.7品
5、质保证部部长对三次升级问题进行确认并协调处理。4.2焊装、涂装、总装制造部4.2.1各班组长负责员工自检反馈的质量问题升级，同时填写相应表单，并通知相应责任单位4.2.2 技术室技术员负责质量问题的临时对策的实施，并监督措施的落实情况。4.2.3 各制造部车间主任、部长对本部门工程师无法处理的二次、三次升级问题进行协调处理 4.3销售部4.3.1销售部PDI负责PDI检验质量问题升级流程的实施并监督执行情况。4.3.2销售部PDI负责PDI检验质量问题的统计及通知。4.4工艺技术部4.4.1工艺科工艺员负责参与质量问题的对策、返修、返工方案的制定。4.4.2工艺技术部科长、部长对本部门工程师无
6、法处理二次、三次升级的问题进行协调处理。 4.5产品部4.5.1 工程师负责对影响质量或导致质量缺陷的设计问题进行确认与改进。4.5.2 产品部科长、部长对本部门工程师无法处理二次、三次升级的问题进行协调处理。4 .6各责任部门 责任部门所负责的质量问题达到升级条件时，各责任部门工程师到达现场，给出解决问 题的临时措施以及后续的永久措施。4.7公司领导负责协调重大问题并决策风险问题。5. 工作流程5.1质量问题升级管理办法流程：流程责任部门/岗位相关文件/表单时限要求工作标准支持性文件名称文件编号：质量问题升级管理办法生效日期：年 月曰版次：A/1页码：4 ,共8页开始发现质量问题品保部检验科
7、/PDI/各制造部【质量问题升级流程】0.5H判定问题类型及升级类型各制造部/技术员【质量问题升级执行 情况表】0.5H各检验单位在检验过程中发现 不合格，当不合格等级及数量达 到A类问题1例；B类问题1例，C 类问题3例时，由班组按照质 量问题升级流程中的传递要求 及时进行将信息传递给各制造 部班长或者技术员，并在质量 问题升级执行情况表签字，填 写问题信息各制造部根据问题类型，对问题 进行初步分析确认责任单位，并 在质量问题升级执行情况表 签字确认（外检发现问题可直接 通知品保部工程师及工艺技术 部处理）通知相关人员 并确认质量信各制造部/技术员 工艺技术部工艺 员 产品部工程师 品保部工
8、程师【质量问题升级执行 情况表】0.5H1、品质保证部SQE、QA工程师接 收到各部门传递的异常质量信 息时，对反馈的异常质量问题进 行确认。2、工艺技术部工艺员负责因工 艺路线类、工装、夹具、工具类 而导致产品批量质量缺陷的信 息确认。3、产品部对影响质量的设计原 因进行确认。4、对于问题责任单位存在争议 的，由品保质管科科长进行判 责，若仍无法判责，通知部长、 总经理助理、总经理责任部门给出临时措施及断点各个责任负责部门品保部检验科【质量问题升级执行 情况表】4H1、品质保证部SQE、工艺技术部 工艺员、产品部工程师接到通知 后到现场给出临时措施，或建立 相应的Blue Q、控制点，并手工
9、 记录到质量问题升级执行情况 表中，给出相应断点，并将临 时措施反馈到提出问题的部门 以及品保部质量管理科2、各制造部技术员参与临时方 案确认。3、对已经发生的问题车辆，由 责任单位提供排查清单给品保 部检验科，检验科安排人员进行 库存车辆排查。质量责任处理品质保证部/质量管理科/QA工程师品质保证部/SQE科/SQE公司质量责任制、 供方质量保证协议 （最新版本）、供应 商质量信息评价管理办法随时1、品质保证部SQE对质量问题 判定责任单位：因供应商配套产 品质量问题导致时，由SQE负责 按供方质量保证协议（最新 版本）对供应商进行处理因制造部门制造过程中人为导 致时，由QA工程师负责按公
10、司质量责任制进行处理。2、品质保证部SQE将质量改进结支持性文件名称文件编号：质量问题升级管理办法生效日期：年 月曰版次：A/1页码：6 ,共8页5.2升级程序的实施5.2.1 相关责任人员在接到通知后30分钟内到达现场， 手工记录质量问题升级执行情况表 到场人员，并给出临时措施，提供的断点，或建立相应的Blue Q、控制点，后续提供解决对应 问题的永久措施，并将临时措施和永久措施反馈到提出问题的部门以及品保部质量管理科。5.2.2 问题提出部门对措施实施情况进行跟踪，如在规定时间内未获取断点，或者之前问题已 经填写过围堵措施，同一问题再次发生，由问题提出部门再次通知责任工程师，工程师对之前
11、实施的围堵措施进行复查其有效性。若该问题仍未解决，则问题进行二次、三次升级等，通知 责任部门科长、部长进行协调处理，若仍未解决，通知总经理助理、总经理决定是否停线。（详 细流程参照附录流程图）。5.2.3 质量管理科及时跟踪质量问题升级流程，并对质量异常信息立项整改。如问题已得到解 决，则该升级流程关闭，如失效需再次启动升级流程。5.2.4 各检验单位及制造部负责质量问题升级执行情况表的管理及电子版统计，每天10点 前将前一天的电子版统计资料反馈至品保部管理科，管理科对各单位提交的质量问题升级执 行情况表进行汇总、统计人员签到情况、问题升级次数、围堵措施等。5.3升级程序的监控品质保证部质量管
12、理科每周对各检验点的质量问题升级流程执行情况进行审核，对未执行问 题流程的人员进行考核，（升级表上责任信息未完全填写或填写应付了事的，按20/次考核）。 5.4零部件质量缺陷定义表质量缺陷 等级安全性运转或运 行使用寿命可靠性装配外观下道工序致命缺陷 （A级）影响安全 的所有缺陷引起难以 纠正的非 正常运转 或运行会影响使 用寿命会造成产 品故障造成产品 装配困难不涉及造成下道 工序的混乱严重缺陷（B级）不涉及可以引起 易于纠正 的异常状况可能影响 使用寿命可能会引 起易于修 复的故障造成产品 装配困难外观难以 接受对下道工 序造成较 大的困难一般缺陷（C级）不涉及不影响不影响不会成为 故障的
13、起因可能影响 装配对产品外 观有轻微 影响可能会对 下道工序 有影响轻微缺陷（D级）不涉及不影响不影响不影响不影响对产品外 观有轻微 影响不影响支持性文件名称文件编号：质量问题升级管理办法生效日期：年 月曰版次：A/1页码：7 ,共8页6. 相关文件6.1 二级文件6.1.1 持续改进控制程序6.2 输入文件无6.3 依据文件6.3.1供方质量保证协议（最新版本）6.4 支持文件6.4.1供方质量保证协议（最新版本）6.4.2 公司质量责任制6.5 输出文件6.5.1 质量改进管理办法6.5.2 供应商质量信息评价管理办法7. 相关表单7.1 本文件表单7.7.1 【质量问题升级执行情况表】7.2 相关文件表单7.2.1 【售后服务质量信息特别反馈报告】标准化管理文件名称文件编号：质量问题升级管理办法生效日期：年 月曰版次：A/0页码：8 ,共8页附录:责任部门质量问题升级流程责任部门给出围堵措施及断点时间措施第一次无效问题提出 部门确认责任部门工程师再次确 认其围堵措施其有效性措施失效，二次升级措施失效，三次升级措施有效
