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1、泓域咨询/关于成立疾病预防控制体系能力达标建设公司运营方案报告说明疾病预防控制体系能力达标建设目录第一章 总论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 项目建设进度6四、 建设投资估算6五、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议8第二章 行业分析和市场营销9一、 新型医疗卫生行业建设的特点9二、 医疗卫生服务体系的指导思想11三、 医疗服务供给分析11四、 我国医疗卫生体制改革的历程和现状12五、 医疗服务细分行业业绩与估值14六、 医疗卫生服务体系发展现状15七、 新型医疗卫生行业建设的特点16八、 品牌经理制与品牌管理18九、 医疗卫生服务体系的指导思
2、想21十、 市场营销与企业职能21十一、 医疗服务供给分析23十二、 我国医疗卫生体制改革的历程和现状24十三、 品牌资产增值与市场营销过程25十四、 医疗服务细分行业业绩与估值26十五、 医疗卫生服务体系发展现状28十六、 绿色营销的内涵和特点29十七、 品牌资产的构成与特征31十八、 消费者行为研究任务及内容40十九、 市场细分战略的产生与发展42第三章 运营管理模式46一、 公司经营宗旨46二、 公司的目标、主要职责46三、 各部门职责及权限47四、 财务会计制度50第四章 SWOT分析说明57一、 优势分析（S）57二、 劣势分析（W）59三、 机会分析（O）59四、 威胁分析（T）6
3、0第五章 经营战略方案66一、 技术创新战略决策应考虑的因素66二、 企业技术创新简介68三、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）72四、 企业品牌战略的典型类型74五、 营销组合战略的选择75六、 企业经营战略实施的基本含义77第六章 公司治理分析79一、 内部控制的相关比较79二、 内部控制目标的设定82三、 董事及其职责85四、 控制的层级制度90五、 管理层的责任92六、 经理人市场94第七章 企业文化99一、 培养现代企业价值观99二、 培养名牌员工103三、 企业文化管理与制度管理的关系109四、 企业文化投入与产出的特点113五、 企业家精神与企业文化115六、 企业文化的整合
4、119七、 企业文化是企业生命的基因124八、 建设高素质的企业家队伍127第八章 财务管理138一、 营运资金的特点138二、 营运资金管理策略的类型及评价140三、 计划与预算142四、 对外投资的影响因素研究144五、 资本成本146六、 短期融资的概念和特征155第九章 投资计划方案157一、 建设投资估算157建设投资估算表158二、 建设期利息158建设期利息估算表159三、 流动资金160流动资金估算表160四、 项目总投资161总投资及构成一览表161五、 资金筹措与投资计划162项目投资计划与资金筹措一览表162第十章 经济效益164一、 经济评价财务测算164营业收入、税金
5、及附加和增值税估算表164综合总成本费用估算表165固定资产折旧费估算表166无形资产和其他资产摊销估算表167利润及利润分配表168二、 项目盈利能力分析169项目投资现金流量表171三、 偿债能力分析172借款还本付息计划表173第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：关于成立疾病预防控制体系能力达标建设公司项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目的建设周期确定为12个月。四、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设
6、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1227.78万元，其中：建设投资764.51万元，占项目总投资的62.27%；建设期利息8.83万元，占项目总投资的0.72%；流动资金454.44万元，占项目总投资的37.01%。（二）建设投资构成本期项目建设投资764.51万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用453.38万元，工程建设其他费用298.68万元，预备费12.45万元。五、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入5000.00万元，综合总成本费用3840.73万元，纳税总额510.81万元，净利润851.2
7、1万元，财务内部收益率57.03%，财务净现值2458.09万元，全部投资回收期3.28年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1227.781.1建设投资万元764.511.1.1工程费用万元453.381.1.2其他费用万元298.681.1.3预备费万元12.451.2建设期利息万元8.831.3流动资金万元454.442资金筹措万元1227.782.1自筹资金万元867.492.2银行贷款万元360.293营业收入万元5000.00正常运营年份4总成本费用万元3840.735利润总额万元1134.956净利润万元851.217所得税万元283.7
8、48增值税万元202.759税金及附加万元24.3210纳税总额万元510.8111盈亏平衡点万元1215.15产值12回收期年3.2813内部收益率57.03%所得税后14财务净现值万元2458.09所得税后六、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 行业分析和市场营销一、 新型医疗卫生行业建设的特点（一）新基建新型医疗卫生基本建设的重要特点之一是突出新基建。数字中国的建设需要以新基建作为新动能，新基建包括5G基建、特高压、城际高铁、工业互
9、联网、大数据中心、人工智能、新能源充电等诸多方面，面对疫情给我国的医疗卫生事业带来的重大挑战，开启医疗卫生新基建能够发挥数字科技的带动效应补齐公共卫生应急响应的短板，进一步加速医疗卫生服务、技术和产业升级进程。这包括推进电子病历交换、智慧医疗服务、智慧健康管理等医院信息标准化建设以及建立科学系统的疾病预防控制数字化手段，完善重大公共卫生事件应急响应机制等，实现卫生信息系统跨层级、跨地域、跨系统的互联互通和互认共享。（二）新体系建立优质高效的医疗卫生服务体系是医改的重要任务，医疗卫生服务体系的建设离不开社会经济发展的总体环境和各部门的协同。由于我国的医疗卫生服务体系的协同性和整合性不够，使有限的
10、医疗资源没有发挥最大的效率，尽管我国单个医疗卫生系统和机构的运行基本上是高效的，但医疗卫生服务系统的综合效率则较为低下，这就需要通过建立医协体等方式构建优质高效的医疗卫生服务体系，并且由此带动医疗资源合理配置，利用新基建等技术提供优质高效医疗服务，当遇到重大灾害和突发事件时，这个体系的能够充分响应。（三）新效能以数字和信息化手段激活医疗卫生体系运营管理效能，可以提高医疗卫生服务效率。例如，在医院等医疗机构建立医院信息化运营管理决策支持系统，整合医疗、教学、科研等业务系统和人、财、物等资源系统，能够推动医院运营管理的科学化、规范化、精细化；在疾病治疗方面，以大数据方法建立病种组合标准体系，形成疾
11、病严重程度与资源消耗在每一个病组的量化治疗标准，利用数字化药品供应链等手段可以在药品和耗材标准的数量、质量、实效、成本、效益等方面实施预算绩效和节约性管理，使医疗资源有效分配和使用，提高基层服务能力和居民健康水平。（四）新发展强化医疗卫生服务领域的新技术、新产品、新方案和新策略等的产出，有利于推动医疗卫生服务的新发展。例如，推动科技成果转化，强化科研攻关，这对重大疫情和突发公共卫生事件应对能够起到支撑作用；加强以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科，可以带动诊疗能力和水平提升；建立基于数字化平台的血液网，生物安全网等创新医防协同网络，能够实现人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约的机制；推
12、广多学科诊疗模式、中医综合诊疗模式、多专业一体化诊疗模式能够为推进医疗服务模式创新提供新的发展方向。二、 医疗卫生服务体系的指导思想坚持以人民为中心的发展理念，践行新时代卫生与健康工作方针，全面落实三高四新战略定位和使命任务，以健康湖南建设为引领，以满足人民群众健康需求为目标，以优化资源配置、提升供给质量、改善服务水平为重点，以改革创新为动力，着力补短板、调结构、促均衡、增质效，加快构建优质高效整合型医疗卫生服务体系，推动发展方式从以治病为中心转向以健康为中心、服务体系从规模数量增长型转变为质量效益提升型、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，努力为人民群众提供公平可及、系统连续的全
13、方位、全过程、全生命周期健康服务，构筑起保护人民群众生命安全和身体健康的坚固防线。三、 医疗服务供给分析我国医疗服务的提供主体是医院（分为一二三级）。医院按所有权性质不同可分为公立医院和民营医院，民营医院可进一步分为民办营利性医疗机构和民办非营利性医疗机构，其中民办营利性医疗机构一般为公司制医院。2020年，民营医院占我国医院总数的665%，但在结构上呈现以下两个显著特征：一是专科医院多，综合性医院少；二是一二三级医院中，等级越高的医院中民营医院占比越少。2019年，三级医院中民营医院占比只有126%。在收入方面，据中国卫生统计年鉴，2019年全国医疗服务市场总体规模达46万亿，其中非公立卫生
14、机构的占比为13%。医疗服务上市公司中，医院占了很大的比重且都是民营医院，主要集中在眼科、口腔、辅助生殖、医疗美容等领域。上述领域可从专业化程度、规模化优势两个方面分析。专业化程度可从人、设备两个角度去比较；规模化优势主要从医疗服务的可标准化程度及医院选址两个角度展开分析。可标准化程度越高，则这类企业的规模化潜力越大；医院选址则是考虑医院所在地对有相关医疗服务支付能力的需求人群的覆盖半径。四、 我国医疗卫生体制改革的历程和现状在计划经济时期，我国卫生事业成绩突出。长期以来，各级、各类医疗卫生机构的服务目标定位明确为提高公众健康水平，而不以营利为目的。确保医疗卫生事业的资金投入，医疗卫生服务收入与个人经济利益不挂钩。而且，当时的医疗保障体制基本上能惠及全民。这一时期的不足主要在于：投入有限，医疗卫生服务总体技术水平较低，区域发展不平衡；收入分配制度僵化，医务工作者积极性受限；医保缺乏相应的约束，易导致资源浪费；由于缺乏合理的经费筹集机制和稳定的经费来源，医疗保障社会化程度低。改革开放以来，医疗卫生体制也开始走向商业化、市场化。医疗卫生机构的所有制结构从单一公有制变为
