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1、科室廉政风险等级划分和防控措施申报表 单位：宇瞻黑豹 填表日期：2011年5月6日 科室财务科科室负责人姓名潘金莲风险类别单位B科室C主要工作职责1、负责系统内企业财务报表汇总上报工作。2、指导系统内会计核算，财务管理和会计基础工作。3、负责管理使用机关的各项资金、经费开支。4、贯彻落实国家有关财务、会计、税收政策，严格执行会计法和财务管理制度。5、负责对企业、年度审计和任期与离任审计工作的监督检查。6、承办领导交办的其他工作工作流程业务工作流程图资金筹集领导审批资金支付风险形式风险点防控措施岗位职责风险1、部门预算不合理。2、财务管理没有实行事前监督。3、公用经费不合理使用。严格遵守会计法和
2、财经纪律，合理安排预算，业务流程风险1、单据审核把关不严。2、对单位的付款不按规定转账。严格执行报销程序，把好票据审核关，确保报销凭证的真实有效。制度机制风险1、可能按领导意图办事。2、未能根据自身工作实际，完善制度。建立和完善相关工作制度，提高制度的可操作性，保障各项制度的有效运行。其他风险1、对不正之风没能制止。2、有攀比心理。3、外界影响自己的工作能力增强责任意识，进一步构筑防腐拒变防线。单位负责人签字： 区纪委监察局（纪工委）盖章： 区廉政风险防控管理工作领导小组盖章：- 1 -岗位廉政风险等级划分和防控措施申报表单位：蓝装备 填表日期： 2011 年 5月 6日 姓名潘金莲（分管）科
3、室财务科 岗位财务主管风险类别单位B科室C岗位C风险等 I主要工作职责1、指导系统内会计核算，财务管理和会计基础工作。2、负责管理使用机关的各项资金、经费开支。3、贯彻落实国家有关财务、会计、税收政策，严格执行会计法和财务管理制度。4、负责对企业、年度审计和任期与离任审计工作的监督检查。工作流程资金筹集领导审批资金支付风险形式岗位风险点自我防控措施思想道德风险1、放松学习，忽视思想改造。2不能很好端正态度。3、工作中不能积极主动。加强政治理论和业务知识学习，不断加强自身修养，端正工作态度。岗位职责风险1、部门预算不合理。2、财务管理没有实行事前监督。3、公用经费不合理使用。严格遵守会计法和财经纪律，合理安排预算，业务流程风险1、单据审核把关不严。2、对单位的付款不按规定转账。严格执行报销程序，把好票据审核关，确保报销凭证的真实有效。制度机制风险1、可能按领导意图办事。2、未能根据自身工作实际，完善制度。建立和完善相关工作制度，提高制度的可操作性，保障各项制度的有效运行。外部环境风险1、对不正之风没能制止。2、有攀比心理。3、外界影响自己的工作能力增强责任意识，进一步构筑防腐拒变防线。单位负责人签字： 区纪委监察局（纪工委）盖章： 区廉政风险防控管理工作领导小组盖章： 2
