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1、ZS/CX/QH01 管理评审程序，2003年 9月26日生效0 目的 确保公司管理体系持续有效地符合GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准要求，适合本公司不断变化的市场、社会、顾客的需求以及管理方针和目标的要求。1 适用范围 适用于本公司管理体系的评审。2 术语和定义2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准的术语。2.2 本程序中的“管理方针和目标”含企业方针和目标、质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标。3 职责3.1 总经理3
2、.1.1 主持管理评审；3.1.2 批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表3.2.1 审核管理评审计划；3.2.2 审核管理评审报告；3.2.3 审核管理评审跟踪验证报告。3.3 企划部3.3.1 策划管理评审，拟制管理评审计划；3.3.2 收集、整理、汇总管理评审资料；3.3.3 拟制管理评审报告；3.3.4 验证管理评审报告的实施情况。3.4 相关部门 准备相应的管理评审资料。4 工作程序4.1 一般情况每年（不超过12个月）评审一次，但有下列情况一项或多项发生时，追加一次：4.1.1 管理方针和目标发生变化时；4.1.2 社会环境、市场需求发生重大变化时；内部组织结构发生重大
3、变化时；4.1.4 连续出现重大质量、环境、安全事故或被顾客严重投诉时；4.1.5 适用的国家法律法规发生重大变化时；4.1.6 总经理有要求时。4.2 评审的主要内容：4.2.1 管理体系的适宜性：即公司内外环境、适用的法律法规及其他要求发生重大变化后，公司管理体系是否继续适应；4.2.2 管理方针和目标的实现程度； 4.2.3管理体系的充分性：包括体系策划过程及其实施是否符合标准要求，资源配置是否充分；4.2.4管理体系的改进：根据相关方的投诉、抱怨及处理情况等反馈信息和体系运行效果的验证，确定改进的要求和措施。4.2.5 总经理认为的其它要求。4.3 评审输入a)内、外部审核的结果；b)
4、顾客满意度的调查和信息反馈情况；c)过程结果和产品的符合性；d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪验证措施；f)可能影响管理体系的变更情况；g)管理体系改进的建议。4.4 评审计划企划部负责拟制,经管理者代表审核,总经理批准后,由企划部发出评审计划。4.5 评审准备 4.5.1 各相关部门按照评审计划的要求准备评审资料；4.5.2 企划部收集、整理评审资料，管理者代表审查；4.5.3 企划部召集相关人员参加评审会议，并将评审资料分发至参会人员。4.6 实施评审4.6.1 由总经理主持管理评审；4.6.2 企划部作好评审记录，整理并形成管理评审报告，送管理者代表审核；4.6.3 管理评
5、审报告经总经理批准后，由企划部分发至相关部门；4.6.4 相关部门按照管理评审报告进行处置，并制订纠正措施和预防措施。4.7 管理评审报告的跟踪验证4.7.1 企划部跟踪管理评审报告的实施情况，收集反馈信息，拟制管理评审跟踪验证报告，并送管理者代表审核；4.7.2 总经理确认管理评审跟踪验证报告；4.7.3 企划部将管理评审验证报告及相关资料整理好后，妥善保管，作为下次评审的输入。4.8 如引起管理体系文件的变更，执行文件控制程序。5 相关/支持性文件5.1 文件控制程序（ZS/CX/SB01）5.2 记录控制程序（ ZS/CX/SB02）6 相关记录6.1 管理评审计划（二级）6.2 管理评审资料（二级）6.3 管理评审报告（一级）6.4 管理评审跟踪验证报告（一级）7 附表/附录7.1 管理评审计划表 ZS/CX/QH01-1管 理 评 审 计划 表编号： 评审时间：评审内容：相关部门应提供的评审资料计 划 发 放范 围参 加 评 审岗 位填表/日期审核/日期批准/日期
