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1、1 、目的明确武汉石化建设工程施工过程重点环节质量控制点的设置方法，规范质量控制点验收程序，保证武汉石化工程建设项目质量过程受控及工程实体质量合格，特制订本细则。2 、 适用范围适用于武汉石化新、改、扩建工程建设项目。3 、 质量控制点的设置原则3.1 施工过程中的关键工序或环节；3.2 关键工序的关键质量特性；3.3 施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序；3.4 使用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位或环节。3.5 消防、环境保护、职业卫生安全等关键工序；3.6 建设单位、工程监理单位在施工过程中认为有必要增加的质量控制点的。4 、 质量控制点的设置方法4.1 、 质量控制点的设置：施工承包
2、商质量管理人员按照本企业质量管理体系的要求，以设计文件、现行国家及行业施工质量验收规范为依据，组织编制完成所承包工程的施工质量控制点（可根据施工进度和实际情况适时调整），报监理单位审核。4.2 A、B 级控制点的设置：总监理工程师组织对施工承包商上报的质量控制点进行审核，并在其中分别勾选和确定A、 B 级质量控制点.最后报项目负责人审定。4.3 C 级控制点的设置：已确定为A、 B 级以外的质量控制点即为C级控制点4.4 停监点的设置：质监站受理项目监督申报后，在已审定的A/B/C级质量控制点中勾选确定停监点。5 质量控制点的检查验收程序5.1 A 级质量控制点：5.1.1 、施工承包商对A级
3、控制点进行自查自检，确认合格后，提前一 个工作日向监理单位进行报验并附自检记录，专业监理工程师通知项目负责人参加验收。5.1.2 监理工程师和项目负责人根据报验资料对该控制点进行联合检查验收。如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新组织验收。5.1.3 施工承包商未按规定报检，监理工程师和项目负责人有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查。5.2 、 B 级质量控制点：5.2.1 施工承包商对B 级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录。5.2.2 监理工程师根据报验资料对该控制点进行检查验收。如合格，则进入下一
4、道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新验收。5.2.3 如施工承包商未按规定报检，监理工程师有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查；5.3 C 级质量控制点：5.3.1 施工承包商根据本单位质量管理体系文件及各专业施工验收规范要求对 C 级质量控制点进行检查，形成书面检查记录。5.3.2 自查合格后，施工承包商及时填写“C 级质量控制点自查周报表”，并报监理备查，同时建立“C 级质量控制点检查台账”5.4 需勘察/设计单位参加检查验收的，应及时通知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。5.5 A 级质量控制点报验单一式三份，施工、监理、业主各一份。B 级质量制点
5、报验单一式二份，施工、监理各一份。5.6 验收完成后，监理单位及时填写“质量控制点检查验收台账”及“质量控制点检查验收周报表”。6 检查与考核6.1 工程项目负责人对于A级质量控制点应100%参与检查，且对监理 单位的 B 级质量控制点检查验收执行情况进行不低于10% 的抽查，对施工单位的C 级质量控制点检查验收执行情况进行不低于5% 的抽查，并按要求做好检查记录；6.2 监理单位专业工程师对于A、 B 级质量控制点都应100%进行检查，且对施工单位的C 级质量控制点执行情况进行不低于30% 的抽查，并按要求完成检查记录；6.3 施工单位质量管理人员，应按工程项目所涉及到的专业验收规范，对所有
6、质量控制点的完成检查验收，并按要求完成检查记录；6.4 工程质监站监督工程师对所有停监点按照要求和程序完成检查验收，并按停监点检查要求完成检查记录；同时按A 级质量控制点不低于20% B 级质量控制点不低于10% C 级质量控制点不低于5%的比例进行符合性抽查。7附表:附表一质量控制点检查验收台账装置/单元名称：序号质量控制点等级合格与否报验时间验收时间参与验收人编制：总监：附表二：监理单位质量控制点检查验收周报表项目名称：第周时间序号质量控制点等级合格与否报验时间验收时间参与验收人A级质量控制点总数本周检查数累计完成检查验收数本周不合格数本周完成整改累计完成整改数一次验收合格率B级质量控制点
7、总数本周检查数累计完成检查验收数本周不合格数本周完成整改累计完成整改数一次验收合格率编制：总监：附表三:C级质量控制点自查验收台账装置/单元名称:序号C级质量控制点合格与否自查验收时间验收人C级质量控制点自查验收周报表质量员：附表四:C级质量控制点自查验收周报表项目名称：第周时间序号C质量控制点合格与否验收时间验收人C级质量控制点总数本周自查验收数累计自查验收编制：总监：附件:武汉石化建设项目工程质量控制点设置指导“号工程质M控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注、土方工程1工程/位（图程）测M2地良验槽（坑）3检查回填士压实密度4工序过程控制（施工承包商自行设置）、桩基工程1定位放
8、线2预制桩检查3预制桩试桩检查4预制桩施工质M检查5灌注桩施工质M检查6桩基础承载力和完整性检测检查7桩基工程验收8工序过程控制（施工承包商自行设置）二、钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料试验报告2审定混凝士试块试验报告及质M评定记录3工程定位测M4地民验槽（坑）天然地基升为A2序号工程质M控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注5检查钢筋绑扎质M6检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告7检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性8基础混凝士浇筑9硅试块同条件养护检查10检查预埋件、预埋管、预留洞的位置11检查预埋地脚螺栓12隐蔽工程检查（重要设备基础及部 位）13基础交安14大型基础沉降观测
9、15工序过程控制（施工承包商自行设置）四、钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂试验报告2构件载荷试验记录3钢筋混凝士构件吊装验收4检查构件接头焊接和灌浆质M5隐蔽工程检查6工序过程控制（施工承包商自行设置）*、建筑工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告2审定混凝士试块试验报告及质M评序号工程质M控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注定记录3工程定位测M4地基验槽（坑）5检查钢筋绑扎质M6检查钢筋绑扎焊接情况7检查预埋件、预埋管、预留洞的位置8基础验收9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查11灰缝厚度和饱满度12主体验收13防水工程质M检查验
10、收14防腐工程施工15防潮层的检查16屋面工程检杳17门窗及附件安装的质M检查18装饰工程检杳19防静电地板材料及安装质M的检查20电气安装工程及试验检查21地面检杳22沉降观测23楼层测M24验收25工序过程控制（施工承包商自行设置）序号工程质M控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注八、硅水池1验线2验槽3底板钢筋和池底模板检查4池壁钢筋和池壁模板检杳5池盖钢筋检杳6后浇带钢筋和后浇带模板检查7硅浇筑检查8施工缝清埋9注水试漏10池内外防腐11回填士12验收13工序过程控制（施工承包商自行设置）七、道路1原材料验证2路基3基层4面层5路缘石6路肩7验收8工序过程控制（施工承包商自行设 置）八、钢结构序号工程质M控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注1检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检2检查焊工资质3检验焊接材料4检查焊缝质M5工程定位测M6钢结构安装7H型钢结构安装8高强螺栓连接检查9
