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1、县邮政局年度储汇稽查工作总结 xx县邮政局2021年度储汇稽查工作总结暨2021年度储汇稽查工作安排州局金融管理科：一、2021年度储汇稽查工作总结本局2021年储汇稽查工作在局领导的高度重视和大力支持下，遵照省州局对稽查工作的要求，以“抓安全、促发展，压案件、促结果”为中心，以“加强治理求效果”的指导思想，切实落实“六个全”，在发展邮政金融业务和保障储汇资金安全两方面取得了很好的成绩。1、根据xx省邮政金融资金安全检验处罚试行措施和省局转发国家邮政局有关深入加强邮储资金安全管理的紧急通知传真电报的要求、和xx省邮政储汇资金票款安全连锁责任制、xx省储汇稽查方案、中间业务稽查方案、有关深入落实
2、储汇资金安全管理“九条”要求的紧急通知等主要文件，对邮政金融资金实施有效监控，促进邮政金融业务稳定、健康发展。2、结合省局的“全省储汇资金安全专题整改活动”和银监局的“案件专题治理活动”，认真开展州局安排的“挂失申请书专题检验工作”及“网点全方面排查工作”，以确保邮政储汇资金安全，捍卫经营结果。3、为深入防范金融风险，依据相关要求，结合本局实际，制订了xx县邮政储汇资金安全管理措施、2021年储汇周转金定额明确超限提款审批权限的通知、邮储大额现金支付实施分级审批管理的通知、邮政储蓄资金调度管理内控制度的通知、邮政储蓄资金调度管理相关规章制度的通知、有关做好资金日终监控工作的通知、资金安全管理应
3、急处理预案。建立了xx县邮政储蓄柜员制管理措施、邮储联网网点业务管理实施细则、邮储网点操作步骤、储汇资金缴拨步骤、代理保险业务实施措施、代收国税操作措施、储汇网点岗位人员的岗位职责、xx县邮政局基础工作考评奖励措施、xx县邮政局综合管理考评措施。认真落实资金票款安全局长负责制，实施储汇资金安全管理责任制，层层签署xx县邮政局金融资金安全责任书。4、严格根据省局和州局的要求的频次和内容开展储汇稽查工作，采取突击检验、专题检验和常规检验相结合，局领导常常亲自带队到支局所进行夜间检验，对查出的问题和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实。2021年对全县x个储汇网点，x个监控岗，共出检89次，盘库58次
4、，对帐66次。发出整改通知20份，收回整改汇报20份，查出隐患23个，已整改20个。对相关人员“有规不遵、有章不循”，严格根据xx县邮政局综合管理考评措施相关要求逗硬考评。5、不足之处：、未严格根据新的“州邮政金融内控制度检验评价、现场处罚标准”进行检验，检验深度、力度还未达成检验要求；、班组、支局长的管理工作职责未完全达成要求；、未按年组织储汇业务会审；、会计推行检验职责不完整，有检验统计，无检验汇报书。二、2021年度储汇稽查工作安排一如继往，坚持不懈，努力完成所负担的各项工作任务，在工作中不停建立和完善相关规章制度，切实并有效地保障国家金融方针政策、金融法律法规和邮政储汇各项规章制度的落
5、实实施，预防和控制邮政储汇资金票款案件的发生，把多种资金票款安全隐患消亡在萌芽之中，维护国家、用户、邮政企业利益，确保邮政储汇资金安全完整。1、加强日常管理工作，严格对各员岗位职责实施情况和班组、支局长的履职情况进行督促落实。2、加大对关键岗位人员的考评力度。3、拟在合适的时间组织储汇业务会审。4、认真推行稽查职责，坚持不走过场。一是严格根据新的“州邮政金融内控制度检验评价、现场处罚标准”进行检验，认真落实完成省、州局要求的稽查频次和稽查内容；二是严格按要求按时报送相关资料；三是依据稽查情况，按季缮发稽查通报；四是对查出的问题和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实，并按相关要求逗硬考评。5、把稽查工作做深入、做细致，不仅要加大对营业前台及支局的检验频次，更要加大对县局现业内部工作步骤和内控岗位的检验力度，避免因监督检验不到位，而酿发案件，为xx邮政储汇业务健康、连续发展做出应有的贡献。xx县邮政局2021年1月6日
