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1、霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目 可行性研究报告霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目背景与概况11.2 研究工作概述61.3 研究结论8第二章 市场预测142.1 茶叶的市场分析142.2 霍山黄芽的市场分析15第三章 建设规模与产品方案183.1 建设规模183.2 产品方案18第四章 厂址选择194.1 厂址选择194.2 厂址建设条件194.3 厂址评述21第五章 技术方案、设备方案和工程方案225.1 技术方案225.2 设备方案265.3 工程方案31第六章 主要原辅材料供应506.1 主要原辅材料供应506.2
2、主要原材料需用量50第七章 节能分析517.1 节能方案设计的指导思想517.2 设计依据517.3 设计采用的节能标准517.4 全年能源消耗517.5 设计方案的主要节能措施527.6 节能机构及管理53第八章 环境影响评价548.1 厂址环境现状概述548.2 设计依据548.3 主要污染物分析及其防治措施558.4 环境效益评价和预测56第九章 劳动安全、工业卫生与消防579.1 劳动安全、工业卫生579.2 消防61第十章 组织机构与人力资源配置6310.1 企业组织机构6310.2 人力资源配置63第十一章 项目实施进度建议6511.1 项目实施的各阶段6511.2 项目实施各阶段
3、的进度建议65第十二章 投资估算6712.1 固定资产投资估算6712.2 流动资金估算6812.3 项目总投资6912.4 投资指标69第十三章 融资方案7013.1 资金来源7013.2 项目资本金7013.3 融资方案70第十四章 财务评价7114.1 财务评价依据及说明7114.2 营业收入及税金7114.2.1 收入7114.2.2 营业税金及附加7114.3 产品成本估算7214.4 利润估算（详见表14-5）7314.5 财务现金流量分析（详见表14-3）7314.6 财务生存能力分析7314.7 项目清偿能力7414.8 不确定性分析7414.9 财务评价结论76第十五章 工程
4、招标投标7715.1 概述7715.2 招标投标依据及说明7715.3 招标7715.4 投标7715.5 项目招标的具体范围和规模标准7815.6 开标、评标和中标7815.7 招标方案意见表79附表：技术经济表附图：茶产业园总平面布置图茶产业基地总平面布置图I第一章 总论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称茶产业园及茶产业基地建设项目1.1.2 项目承办单位概况1、项目承办单位名称霍山汉唐清茗茶叶有限公司法人代表：程俊生2、项目承办单位概况霍山汉唐清茗茶叶有限公司是霍山黄芽非物质文化遗产传承人程俊生先生2004年创办的集产、供、销、研为一体的大型茶叶企业，前身是安徽绿力生态产品有限公
5、司，2012年9月更名为霍山汉唐清茗茶叶有限公司，是霍山茶产业中唯一一家省级农业产业化龙头企业，安徽省民营科技企业，安徽省茶产业十强企业，中国茶行业百强企业。公司具有近三十年产销历史，技术成熟，生产经验丰富，资金较雄厚。注册地址为安徽霍山经济开发区，注册资金2000万元，法人代表程俊生，企业类型为有限责任公司。公司直属的1685.9亩茶园已列入全国标准园建设规划，现正在建设中。公司通过订单、专业合作社形式拥有8000余亩生态有机茶园。现有六座直属茶叶初制厂，二座精加工车间，两座包装车间，三座大、中型茶叶保鲜库，一个茶叶检验检测中心，员工480名，中、高级职称22人，销售网络遍及全国。海外市场现
6、已拓展，发展势头良好。“清茗”牌霍山黄芽茶，是霍山黄芽茶的领导品牌，为霍山汉唐清茗茶叶有限公司独创的安徽省名牌产品，以产地正宗、原料有机、制作规范、包装精美、声誉良好而著称。该产品已通过国家地理区域保护产品认证、QS认证、ISO9001：2008质量管理体系认证，获得全国政协礼堂“会议指定用茶”授权（全国政协礼堂在安徽省内唯一授权茶叶产品）。产品先后获得“安徽名牌产品”、第七届国际名茶评比“金奖”、“安徽省十大品牌名茶”等荣誉。“清茗”商标是安徽省著名商标。法人代表程俊生，男，48岁，大专文化，曾在安徽大学、清华大学华商管理学院接受培训。先后创办过霍山县大化坪镇俊生茶厂、安徽霍山俊生茶叶有限公
7、司、霍山汉唐清茗茶叶有限公司。期间：2003-2005年参股建设安徽最大的茶叶交易市场霍山县大别山绿色商城。1999年被授予安徽省首届科技兴农创业之星，2007年被评为六安市劳动模范，2008年获得农村乡土优秀科技人才荣誉，2010年至今被选为六安市人大代表。霍山汉唐清茗茶叶有限公司近三年主要财务指标表如下：单位：万元年度销售收入利税总资产总负债资产负债率%净资产200917081852314865371449201078264654688274158194720118679656494221464327951.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位1、研究范围（1）通过对项目产品的市场预测
8、和调研分析，推荐产品方案。（2）重点研究项目技术的先进性、成熟性和可靠性。（3）通过比选推荐最佳技术方案、公用工程和辅助过程的实施方案。（4）对环境保护、劳动安全卫生与消防提出“三同时”方案。（5）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和抗风险能力。（6）可行性研究结论。2、编制单位本可行性研究报告由安徽省轻工业设计院有限公司编制。安徽省轻工业设计院有限公司资格证书号为：国家发改委工咨甲11420070031。1.1.4 可行性研究报告编制依据1、食品工业“十二五”发展规划；2、安徽省“十二五”绿色食品产业发展规划；3、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的轻工业建设项
9、目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-2005）；4、建设单位提供的编制可研需要的基础资料；5、我公司与建设单位签订的编制可行性研究报告的合同书。1.1.5 项目建设的背景和必要性1、项目建设的背景（1）产业政策的支持中共中央、国务院在国民经济和社会发展第十二个五年规划中要求加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力，并且明确指出推进茶叶等作物标准化生产。中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中提出支持优势产区积极推进蔬菜、茶叶、花卉等产业发展。茶叶作为霍山县的传统经济作物，在历届县委、政府的高度重视下，茶叶经济取得长足发展，是农
10、村经济的重要支撑。今年来，霍山县始终坚持抓茶产业发展不动摇，培育有潜力的龙头企业壮强茶叶，茶叶发展势头强劲。（2）项目提出的理由霍山黄芽产于安徽省霍山县，为中国名茶之一。2006年4月，国家质检总局批准对霍山黄芽实施地理标志产品保护。七十年代以来，“霍山黄芽”每年都特贡中央国家机关为办公用茶。90年获商业部农副产品优质奖、93年获安徽省科技进步四等奖、全国“七五”星火计划银奖、99年获第三届“中茶杯”名优茶评比一等奖。07年“霍山黄芽”茶获第七届“中茶杯”全国名优茶评比一等奖；07年“霍山黄芽”已被列入省级非物质文化遗产名录；08年“霍山黄芽”茶被评定为“奥运五环茶”，指定作为外国运动员及驻中
11、国使馆专用礼品茶；2009年被省工商行政部门认定为安徽省著名商标，在第十六届上海国际茶文化节名茶评比中获金奖；2010年获中国地理标志保护产品称号；“清茗”牌霍山黄芽获国际名茶评比金奖。茶叶是安徽省霍山县的支柱产业，是霍山县农村经济的优势产业。近年来，在县委、县政府的高度重视下，霍山茶业发展迅猛。2011年全县茶园总面积达12.3万亩，全年茶叶总产量达5100吨，农业产值1.9亿元，三次产业综合产值7.9亿元，名优茶产量1275吨，产值1.5亿元。霍山茶业资源丰富、产茶历史悠久、茶文化底蕴深厚。作为霍山县茶叶的龙头企业，霍山汉唐清茗茶叶有限公司通过本项目建设可以进一步扩大自身规模，实现茶叶产业
12、化生产，同时带动周边茶叶企业的发展，从而进一步提高霍山茶叶在农业中的地位。2、项目建设的必要性（1）是提升茶叶产品市场竞争力，带动区域经济发展的需要我国茶叶种类众多，茶叶企业数量也很多，随着茶叶市场的发展，企业面临的市场竞争压力也增大，霍山汉唐清茗茶叶有限公司作为霍山县茶叶的龙头企业，通过本项目建设，可以更好的推广霍山黄芽和企业的品牌，提高当地茶叶的整体品质，增强茶叶产品市场竞争力，从而带动项目区区域经济发展。（2）是实现劳动力良性转移，完善农业产业链条的需要霍山茶区大多远离中心城市及交通要道，中、小城镇建设相对滞后，交通不便，就业门路狭窄，茶叶属于劳动力密集性产业，对吸纳农村劳动力具有十分重
13、要的作用，随着龙头企业带动的茶产业产业化、规模化、专业化经营格局的形成，可以促使劳动力实现良性转移，完善农业产业链条。（3）是促进当地生态环境建设的需要茶树系多年生常绿植物，茶叶的种植可以防风固土，减少土地的冲刷，既有长期的环境效益，又有短期的经济效益。本项目建设现代茶园，协调发展与保护环境的矛盾，形成良性循环，推动当地生态环境的改善，促进区域经济、社会、生态可持续发展。1.2 研究工作概述1.2.1 研究工作概况霍山汉唐清茗茶叶有限公司在本可行性研究报告编制前，对国家的产业政策、产品的市场需求情况及未来发展前景进行了广泛、深入、细致的研究，决定建设茶产业园及基地项目。建设单位正式委托我公司编
14、制可行性研究报告。在编制过程中，建设方和我方对项目中的具体事项，如产品市场、工程技术方案、经济效益分析等进行了调查分析，在取得所需资料的基础上，我方按轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-2005）从技术、经济等方面进行了研究论证，最终推荐出最佳改造方案，形成定量和定性的研究结论，编制了本可行性研究报告。可行性研究报告重点研究的问题：1、项目建设的必要性及意义。2、市场需求和销售预测，产品方案和生产规模。3、工程技术方案。4、项目投资及经济技术分析。1.2.2 项目主要建设条件1、建设地点茶产业园地点：霍山县经济开发区拓展区，同心路以西，高速公路连接线以北、精良瓷业以东、
15、张继服饰以南。茶产业基地地点：霍山县大化坪镇金鸡山村、大化坪村。距茶产业园45公里。2、建设规模本项目为新建项目。茶产业园总建筑面积为18717m2，包括综合楼3450m2，职工宿舍672m2，生产车间14595m2。茶产业基地包括生产基地和茶园，生产基地总建筑面积1240m2，包括综合楼720m2，生产车间520m2；并且租赁1685.9亩土地，建设霍山黄芽茶种植茶园：在种植园区新开挖茶园行人道路3600米、机耕路1272米，整改梯田1500亩，在茶园坡地顶端修建了50立方蓄水坑3个，用于收集雨水，用于干旱期的茶园浇灌。排水沟（横排沟、纵排沟）共计53000米、隔离沟3216米。3、项目主要建设条件（1）市场条件我公司为霍山黄芽
