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1、安达宜鼎食品加工有限公司程序文件第1版受控状态： 受 控分 发 号： 编 制 人： 王菲君 常占奎 邢锡海 刘长文 审 核 人： 张文瑞 批 准 人： 孙浩程 2008年2月1日发布 2008年2月1日实施 地址（ADD）：黑龙江省绥化地区安达市大庆路15号邮编（P.C）：151400电话（TEL）：04557335018序号文 件 名 称文 件 编 号版本备 注1文件控制程序AD/ B-01012记录控制程序AD/ B-02013管理评审控制程序AD/ B-03014人力资源控制程序AD/ B-04015设备管理程序AD/ B-05016监视和测量装置控制程序AD/ B-06017内部审核控
2、制程序AD/ B-07018不合格品和潜在不合格品控制程序AD/ B-08019纠正和纠正措施控制程序AD/ B-090110验证确认控制程序AD/ B-100111产品撤回控制程序AD/ B-110112应急准备与响应控制程序AD/ B-120113信息沟通控制程序AD/ B-130114标识和可追溯控制程序AD/ B-140115监视和测量控制程序AD/ B-150116采购控制程序AD/ B-1601更改控制页章节号修改条款修改日期修改人审 批备 注文件控制程序1目的使所有与食品安全管理体系有关的文件处于受控状态，确保各场所使用的均为有效版本的文件，确保食品安全管理体系的有效运行。2适用
3、范围适用于本厂所有与食品安全管理体系有关的文件控制和管理。3职责3.1办公室是本厂文件控制的归口管理部门； 3.2食品安全小组长负责组织编写相应的食品安全管理手册、程序文件并审核，报总经理批准。3.3各职能部门负责本部门文件的编写和修订，并报食品安全小组长审核，总经理批准。4工作程序4.1文件的分类：管理性文件：包括食品安全管理手册、所有的程序文件、前提方案、操作性前提方案，HACCP计划等部门工作手册（包括岗位责任制、任职要求以及作业指导书等）。外来文件（国家、行业、地方颁布的法律法规、规范、标准、国际标准等文件）；记录4.1.2文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与食品安全管理体系运行紧
4、密相关的文件应为受控。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号，进行跟踪控制。所有受控文件，除非总经理许可，否则不得外借给本厂以外的人员。为让顾客了解食品安全管理体系，一般只提供管理手册及相应程序的非受控版本。4.1.3文件标识：食品安全管理体系文件以文件编号、版本号及“受控”印章进行标识；国家标准、行业标准等外来文件以原标准号标识。4.2文件的编写、审核、批准、文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的：管理性文件由食品安全小组编写，食品安全小组长审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总，由食品安全小组长审核，
5、报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放。需外购资料时，由需求部门向办公室提交书面报告，明确文件名称、数量等，经总经理批准后统一购买。4.3 食品安全管理体系文件的编号AD / X -XX 文件序号（手册无此号） 食品安全管理手册为A序文件为B 支持性文件为C 企业代号外来文件，采用其原有的文件号和版次（标准、法律法规采用其发布年份、实施日期作为版次）。4.4外来文件的控制4.4.1收到外来文件的部门，需识别其适用性。4.4.2各部门负责收集与食品安全管理体系有关的外来文件并识别其适用性。4.4.4所有的外来文件都由办公室负责汇总、登记、发放；4.5文件的发放：4.5.1本厂办公室应编制受控文
6、件清单，以登记本厂的所有受控文件。4.5.2文件的发放范围以适用部门和人员为原则确定，应严格控制文件的发放，以便管理和防止泄密；文件发放范围由办公室提出由食品安全小组长批准并体现在文件发放配备表中，文件使用者应填写文件发放、回收记录方可领用；4.5.3发放范围以外人员/部门需要时应提交书面报告，经总经理批准后，办理领用手续。4.5.4文件使用人的文件丢失后，文件补发时应给予新的发放号，并注明丢失文件的分发号作废。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；4.6文件的更改4.6.1文件需要更改时，由文件更改提出人填写文件更改申请，说明更改原因，必要时还应对更改内容进行评审。4.6.
7、2文件更改申请由原审批人进行审核、批准，当原审批人已不在职时，可由接替其岗位的人员审批，但应获得原审批所依据的有关背景资料。4.6.3文件更改有二种方式：杠改（划改）和换页，当文件更改的范围较小并且可以在更改处说明清楚事实时，可用杠改的方式更改，但更改人必须在文件更改处签名，标注更改日期。当文件更改范围较大，文件更改应采用换页方式进行。4.6.4文件更改批准后，应将文件更改申请单发到相关部门，并由办公室实施更改，文件更改应有更改标记和更改时间，如需换发文件时，应按文件发放、回收记录发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.7文件的换版与作废4.7.1文件更改已达到10次或文件需进行大范围修改
8、时，应进行文件换版，原版本文件作废。4.7.2作废的文件由办公室工作人员按文件发放、回收记录上的名单收回并记录。需销毁由办公室填写文件销毁申请，经原审批者同意后予以销毁。需保留的作废文件，由办公室在文件上注明“参考”标识后保留。4.8文件的归档和借阅、复制4.8.1需归档的文件和资料由各部门交办公室存档。4.8.2受控文件的借阅、复制4.8.2.1已归档的文件和资料，需经总经理批准后，方可进行查阅。4.8.2.2借阅、复制受控文件，应填写文件借阅、复制记录由办公室人员统一复印,复制的受控文件必须由办公室人员登记编号4.8.2.3合同有要求时，应允许顾客查阅相关的文件和资料。4.8.3 文件的保
9、管4.8.3.1文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；4.8.3.2各部门受控文件资料由各持有部门或个人妥善保管，直到文件失效或换版 .任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.8.3.3每年年底由办公室组织对各部门文件的管理情况进行检查,确保使用的各类文件是现行有效的。4.9每隔三年由办公室组织对现有的食品安全管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.6和4.7条款规定。评审后失效的原文件应作废或销毁。4.10 所有文件的发放更改、作废销毁等记录由办公室负责保存。4.11文件的形式可以是多种形式,对承载媒
10、体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.13 对记录的控制应执行记录控制程序。5相关文件记录控制程序 文件编号规则6质量记录受控文件清单 文件销毁申请 文件更改申请单 文件发放配备表文件发放、回收记录文件借阅、复制记录记录控制程序1目的 确保记录的正确、齐全、完整、有效，对记录进行控制和管理，为证实食品安全管理体系有效运行提供证据。2适用范围 适用于食品安全管理体系运行过程中各种记录的控制。3职责3.1办公室是记录的归口管理部门。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3 各部门负责人负责监督和检查本部门记录的填写工作。4工作程序4.1 记录的存在形式4.1.1记录的形式
11、，可以是书面的，也可呈其他形式，如：硬拷贝、电子媒体等。4.1.2 记录的编号4.1.2.1购入的记录如入库单、出库单、仓库台帐等，采用购入时的编号。4.1.2.2本厂自行编制记录的编号，GZ R-01记录编排序号指记录公司代号4.2记录的编制和审定4.2.1各部门在编制食品安全管理体系文件时，应将记录表式一并设计编制，同时形成记录汇总表。4.2.2各部门根据工作需要，如需增加或修改记录时，可自行设计记录格式，设计好后经各部门负责人审批后交办公室进行编号登记。4.3 记录的更改4.3.1 记录表格格式需更改应按文件控制程序有关规定执行。4.3.2 记录具体内容更改可允许手写更改，如要修改记录的
12、原内容，应采用单杠划去原内容，在其上方写上更改后的内容，加盖印章或签上更改人的姓名及日期。4.4 记录的填写4.4.1 记录填写要内容真实，记录及时、准确。字迹清晰，完整不得粘贴或任意涂改，需要更改的按4.3.2 要求执行。4.4.3因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.5与食品安全有关记录的复核各部门应指定经食品安全知识培训的人员定期对本部门的CCP监控记录、纠正行动记录，设备设施校准记录等与食品安全有关的记录进行复核，以发现潜在的缺陷，及时采取纠正措施。4.6 记录的收集、保管和处理4.6.1 记录由各职能部门收集、保管。办公室建立记录汇总表进行汇总统计。4.6.2 所有的记录由各部门收集后
