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1、*公司GB/T31950- 2015编号版号A0GBT31950:2015诚信管理体系诚信体 系自我评价资料汇编一、诚信体系自我评价计划二、诚信体系自我评价报告三、会议签到表2021年编制诚信体系自我评价计划评审目的：对本院诚信管理体系的现状和运作情况进行正式评价，对体系运作的充分 性和有效性，确定改进的机会和变更的需要，进而确保诚信管理体系的持续 适宜性，充分性和有效性。评审时间：2021年04月15日 评审地点：会议室 参加部门/人员：主持人：院长参加人员：各部门负责人评审内容：1、对本院诚信管理方针、诚信管理目标的实现程度评审；2、诚信管理体系中各项活动的组织结构、程序、资源诚信管理等的
2、运作方式是 否适宜、有效；3、诚信管理体系文件及相关标准的符合性；4、对内部审核的评价、对各项纠正措施、实施情况的评价；5、社会要求（尤其是体现法律、法规要求）实现程度的评价。6、改进的建议等。各部门应准备的材料及其内容要求:1、各部门执行诚信管理体系文件、落实诚信、目标指标及本部门分解的目标的 情况分析；2、本院运行过程中不合格情况的分析、评审和处置情况；3、内部审核中发现问题的整改跟踪验证及防止不合格再发生情况的说明。4、各相关部门和人员，结合自己工作岗位及分工，实事求是的编写专题文件或 资料，并于2021年4月6日上午12： 00前报办公室，以便分类汇总和整理。编制：批准：诚信体系自我评
3、价报告评审目的就诚信方针和诚信目标评价院诚信管理体系的现状对环境的持续适宜性，充 分性，有效性。评审日期2021.4.15评审地点会议室参加评审人员主持人：院长 参加人员：各部门负责人评审內容及改进，纠正和预防措施：本院按GB/T31950-2015标准建立的诚信管理体系通过一年多的运行，在通过了第一次內部诚信, 系审核后，由院长主持召开自我评价会议。会议有院各部门负责人以上人员参加。一诚信管理体系运行情况：（详见內审报告）1、体系通过一年多的运行后，于021年3月份进行了内部审核，针对开出的不符合项已整改完 毕，内审结论：体系运行充分、有效。2、针对产品检测编制了相应的作业指导文件，各类运行
4、表单。3、总的来说在体系建立、实施过程中资源充分，各部门配合密切、负责、运行基本正常。4、诚信管理体系运行中反映出人员素质参差不齐希望加大培训力度。 二诚信方针、目标设施情况：（详见诚信方针、目标完成情况汇总表）1、根据体系建立时院长主持制定并批准的院诚信方针、目标，通过宣贯，层层分解落实，在全体员工中已形成共识，一致认为院的诚信方针与企业的宗旨、发展前景相适应， 同时也满足了法律、法规及顾客要求，并为持续改进体系的有效性得到了充分体现、为诚信目标 的制定提供了总体框架，也为院及各部门实时元成诚信目标奠定良好的基础。院诚信管理体系运行 以来诚信目标完成情况血020年度诚信目标一览表2、通过一年
5、的运行数据汇总分析，说明本院的诚信方针、目标是适宜的和有效的可操作性较强 很好地将方针目标贯彻到实际的诚信管理体系过程之中，但体系的建立时间不长，今后院对诚信目 的完成情况，还要进步加大考核力度，增强诚信方针、目标的适应性、有效性。三产品过程诚信趋势：1、贯标之前产品质量控制情况只有大概的概念，无数据证实。2、贯标以来产品质量控制情况：（1）体系运行以来尚未连续发生重大不合格品，对不超过诚信目标的不合格品，也能运用数据 统计分析方法，每季进行 次分析，找出不合主要原因，实施纠正措施。总之通过一年多的体系运行，产品的检测质量趋势是稳中有升，但不能满足现状，要持 之以恒确保产品检测质量，增强顾客满
6、意超越顾客期望。四过程诚信趋势分析：院自体系建立实施以来，已按诚信管理体系标准要求对过程实施监视和测量，主要体 现在以下几方面：1、按照标准的要求进行了体系策划、产品实现的策划、测量、分析改进的策划，基本 达到预期的策划目的。2、按照标准要求结合企业实际情况编制程序文件以及对程序文件起支撑作用的三级文 件（如管理制度、检验文件、操作规程等文件），避免了因文件失控和记录的失误而导致产 品质量的不合格。3、对供方进行调查评定新建合格供方，确保对采购过程的控制。建立产品要求的评审、 客沟通、顾客满意程度调查程序，充分识别顾客要求，增强顾客满意。5、建立了诚信体系自我评价、内部审核、数据统计分析控制程
7、序，并按文件要求逐步 实施，增强了企业自我完善机制，企业的过程质量趋势是稳定、有效的。五顾客投诉及顾客满意率测评：1、院按照产品要求的评审、顾客沟通、顾客满意程度调查程序，充分识别顾客要求， 增强顾客满意。并主动向顾客发出产品质量信息反馈表、顾客满意程度调查表，经实际测定 满意率达到100%。经整理分析归纳为以下几方面：（1）建议进一步改善服务、使用方面进一步改善服务。（2）自体系运行以来尚未发生顾客投诉现象，顾客反馈的意见和建议还不多，说明我 们与顾客沟通还不够，对他们的需求和期望掌握不足，应采取措施增强沟通。六纠正和预防措施执行情况：（详见纠正预防措施一览表）够,院自诚信体系运行以来已初步
8、建立了自我评价、自我完善的机制，通过內审开出不符合项 1项，已全部进行整改。，预防措施尚在整改过程中。由于体系建立设施过程时间尚较短各 部门虽然已能运用纠正预防措施实施部门工作的改进，但结合实际解决关键问题的能力还不 必需对标准进一步领会学习，使自我完善的机制得到进一步完善。七以往自我评价所确定的措施的实施情况及有效性：因我院体系建立后实施的首次自我评价，尚无已往自我评价所确定的措施，在体系继续实施和改进过 程中将会对本次所提出的改进措施进行跟踪验证。八可能影响诚信管理体系的变更：1、我院在外部环境方面虽然情况尚好，但客户对产品质量等一系列问题总是有所顾忌，特别是一些客户认为检测周期长，排队时
9、间久等。在内部环境方面，管理不到位，内 部环境还不能完全满足产品检测要求等问题。2、自我院贯彻诚信标准以来，由于我们严格按标准、按程序文件要求实行规范化管理实现 了，信息有效处理率100%、产品检验准确率100%、失信次数为0、重大风险发生率0、顾客 满意度95%的诚信目标。工作环境整洁有序，院内部环境焕然一新，使我们的管理水平上了 一个新台阶，扩大了我院的知名度，提高了市场占有率，给我院创造了一个良好的外部环境 目前，企业诚信管理体系对内外部影响较为适应，尚无可能影响诚信管理体系的变更因素。 九持续改进措施：通过前一阶段的运行情况看，本院建立的诚信管理体系运行比较正常，但我们体系建立 时间不
10、长，对文件的理解和操作还存在一定的不足，为此，我们要从以下几方面进行持续改进，促进自我改进机制的完善。1、由于院诚信管理体系运行尚属起步阶段，人员素质还较低，院打算在适当时间进行 一次诚信知识的系统培训，做好记录的规范工作，责任部门：办公室，计划完成时间： 2021.6 月前。十院长总结发言：本院建立的诚信管理体系已进入正常运行阶段，但诚信管理是无止境的，还应不断完 善，持续改进。1.各岗位人员对程序文件和诚信知识还应不断学习由行政部按计划进行培训。为保持诚 信管理体系持续有效运行，全体员工都要积极参与，严格按标准做好每一项工作，强化诚信 识，落实诚信责任，以出色的工作质量确保我院诚信方针的顺利实现。从总体上讲，本院建立的诚信管理体系是适宜的、有效的、充分的，能实现本院的诚信 方针、目标，可抓紧申请GB/T 31950-2015标准的正式认证审核。会议签到表日期： 编号：
