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1、物料管理操作流程为了各网点顺利领取物料，避免各网点申购物料数量不正确，领用物料时放生网点串领现象，以及库房可以更好的管控物料，提高工作效率，特制定物料管理流程。一、 物料仓库管理职能1、 及时、准确维护库存量，确保仓库物品的台帐、系统、物料三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，台账记录连续、字迹清晰；2、 做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料；3、 与总部物料密切配合，做好物料的调度工作，切实履行物料发放职能，并及时向上级反映物料的短缺或过量采购等异常情况；4、 做好仓库各种原始单据的传递、保管、归档工作；二、物料入库管理流程1、物料入库验收标准和方法货物入库前必须进行质量检验
2、、数量核对等验收作业。具体验收标准和验收办法如下：1） 物料到库后，仓库管理员依照申购单内容，核对物料名称、规格、数量、送货单及发票，清点无误后，将到货日期及实收数量填写在入仓单上收料入仓，完成系统入库，如清点时库管员未发现物料数量有误，造成出现库存差异由入库单签字人员承担责任。2） 物料入库时，库房管理员应对到库物料质量进行验收，检查到库物料有无破损现象出现，出现破损严重的应及时向总部物料反映此事，要求供货商及时完成退货和补货事宜。如库房管理员未发现严重破损物料，责任由入库单签字人员承担。3） 大批量物料到库时，应按一定的比例拆包装抽查，发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批
3、物料，并以总部物料联络要求供货商及时完成补货事宜。2、物料入库管理1）入库物料必须是通过品质检验验收，开具入库单的物料；2）物料入库后，应建立详细的、反映物料存储情况的台帐。台帐应包括物品名称、规格、数量、件数、累计数、批次、金额等项目。三、物料出库管理流程1、 当各网点申请物料时，库管员需要在K8系统中看到各网点申请记录并已经审核完毕后，方可为网点开具出库单和出库表，保证出库单和出库表内容一致，出库单和出库表样本如下： 物料出库表 1 出库时间：X月XX日物料出库地：北京省公司物料领用地：XXXXX公司面单：20005000XXXXXXXX-5000XXXXXXXX (填写面单号段处）信封：
4、600封箱胶带： 编织袋： 中号编织袋： 大袋： 中袋：100航空件签： 易碎签： 到付件签： 回单件签： 一天合计：面单（二）信封胶带大编织袋中编织袋香港签2、 当网点申购时应按照规定完成申购，申购各类标签时应按最低申购标准（100个）、面单（1000份）、信封（200份）来申购，如有不符合标准不能审批和出库。3、 各网点领取物料时，库房管理员应要求领取物料人员签字，不签字者不能领取物料。4、 当有面单出库时，库房管理员应在出库表上记录出库面单号段，并在面单外箱标注所属网点名称，防止出现网点串领现象。5、 库房管理员发放物料时，应点清出库物料数量和出库单数量是否吻合并签字，严禁出现多发和少发
5、货现象，如有出现由签字的物料管理员承担相关责任。6、 物料完成发放后，物料管理员应按照出库表及时完成系统出库，在系统出库时保证面单号段和领用网点名称绑定无误，确保网点可以正常使用面单完成派送。7、 系统完成出库后及时准确的完成录入物料销售明细日报表，销售明细日报表样本如下：8、 每周五完成自行盘点一次，每月月底由财务监督完成月盘点，将每月盘点库存表签字保存。四、仓库布局及物料堆码管理流程1、 仓库应根据公司经营的需要和库存周转物料的类别、数量、特点等合理规划仓区、库位，并做好明显标识。信封堆码B区（以托盘为单位）信封堆码A区（以托盘为单位）面单堆码B区（以托盘为单位）面单堆码A区(以托盘为单位
6、）灭火器灭火器移动货架（淘宝大小袋移动货架（淘宝大小袋移动货架（标签类物料）移动货架（标签类物料）待出库物料存放 区新进物料存放区灭火器仓库工具摆放区（推车、地牛等）2、 物料入库后均码放在托盘和货架上不得素以码放，堆码层数不得超高。A3A2A1B3B2B1C3C2C1注：合理的堆码层数可以保证货物安全和节省库房空间3、 物料状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放时应按区域分类摆放。4、 诸如地牛、推车、清洁工具仓库设施、用具等，在使用完毕时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意丢放。5、保持库房现场整洁、干净，随时清理、清扫。6、严格按“先进先出”原则发放物料。五、库房安全管理1、
7、仓库内严禁烟火、严禁进食、严禁进水。2、仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。安装监控设备，做到库房内无死角。3、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4、严禁将易燃易爆物品带入仓库。5、不得将物料、物品直接放置于地面，必须铺垫托盘等垫衬物。6、除仓管库员之外，未经许可，其他人员不得随意进出仓库。领料人员需在仓管员的允许下进出仓库，领料结束后，不得在仓库逗留。7、下班离开前，仓管员应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。六、系统物料发放流程操作等具体事项1、有关对外销售物料申购和发放顺序公司组织加构大体分为：总部、管区、省区、中心、网点，五大环节。总部仓库物料省公司省公司所属中心物料申购物料申购网点总部仓库物料省公司省中心所属中心物料发放物料发放网点2、省公司和网点物料申购顺序操作顺序细责省公司的物料专员将本公司所需的物料在系统中进行申购审核无误后提交申请单。总部财务在系统中看到省公司在系统中提交的物料申请后，确定审核无误后开出出库单并通知仓库发货。仓库接到出库单后根据出库单信息配备所需物料，管控物料要登记详细单号在系统中发放给指定的省公司。并需做好物料相关报表。省公司根据申购物料的网点来进行一对一面单发放。网点在系统中提交物料申购申请。
