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1、创新发展方式、壮大经营规模，不断推进垫江公司持续快速安全发展2013年工作报告这次会议的主要任务是：总结垫江公司2012年的各项工作，研究部署2013年主要工作目标及落实措施。进一动员全司干部职工统一思想、坚定信心、扎实工作，进一步加快结构调整、转变发展方式、提升发展质量，进一步强化企业管理，创新体制机制、壮大企业规模，不断推进垫江公司持续快速安全发展。2012年工作回顾过去的一年，面对激烈的市场竞争和错综复杂的经营环境，以及安全形势的极大压力，全司干部职工在政府、主管局和集团公司的坚强领导下，在各行业管理部门的大力支持下，紧紧围绕集团公司“十二五”发展战略，攻坚克难、逆势而进，圆满地完成了集
2、团公司下达的各项经济指标和年初工作会确定的各项目标任务，为全面实现垫江公司提出的“企业未来三年发展规划”打下了坚实的基础。经济指标和发展目标较快增长1、2012实现经营收入8278万元，完成年收入计划110.37%；实现营业利润712万元，完成年利润计划109.54%。 2、未发生一次上报责任事故，实现“零死亡”；发生道路交通事故同比下降30.2%，违章违法行为同比下降4.5%；无职工因工伤亡和站场安全及火灾火警、治安案件及重大服务质量投诉事件。3、发展车辆39辆，其中客运车辆9辆，公交车3辆，货运车辆27辆；发展客运线路4条。4、顺利实现渝垫线半程高速客运班车公司化整体改造24辆；实现县内短
3、途部分农客经营近郊公交化，开行近郊公交车10辆；货运物流中心建设项目，经努力实现政府规划和纳入发改委发展项目补助资金项目计划。5、完成职工分配改革，实现职工薪酬“结构工资制”；完成党群组织关系的调整划转及换届选举工作；创建“委级文明单位”正建章立制迎接验收。客运经营及公司化改造取得重大进展一是坚定不移实施公司化经营改造。面对渝垫线半程高速公司化改造工作中出现的矛盾，特别是涉及经营线路和增坐的问题，不计其数、多方协调，十分艰辛地实现了渝垫线半程高速客运经营的整体公司化改造。同时，县内农客公司化改造已得到政府及相关管理部门的支持，正着力与相关经营业主洽谈，力争尽快实现改造；二是加强公司化经营规范管
4、理,全力提高公司化经营效益；三是大力发展客运经营线路，壮大经营规模；四是制定片区农客发展规划，促进农客片区经营健康发展。同时，实现了县内农客近郊公交化发展起步；五是积极主动，争取政府出租车新投放指标倾斜企业，促进我司出租客运较快发展。同时，全力发展个性化运输，加快了对交通车、校车、商务用车、接待用车等个性化运输服务的发展；六是加强春运及节假日旅客运输，积极主动配合客运中心开展春运工作，实现春运生产及安全工作双丰收。安全管理及针对性措施的力度明显增强一是加强安全制度建设，提高安全管理针对性，全面推进安全生产体系化建设；二是坚持“一岗双责”责任制，严格“GPS”和“一对一”监控措施；三是加强安全管
5、控，落实安全预防措施。以“三超一疲劳”违法行为专项整治行动为切入点，扎实开展了隐患排查和严管重罚整治工作; 四是进一步强化安全生产责任追究，加大考核，加大奖惩，全力保障安全措施执行到位。货运物流发展迈出新步伐一是坚定货运物流发展思路，初步实现了货运物流中心项目的征地规划和纳入发改委发展项目补助资金项目计划；二是完成了乾发货运公司股权收购的后续工作。物业、产业经营持续稳定 一是坚持物业经营规范管理，严格规范了房地产经营管理；二是加强设施设备资产管理，全面提高资产管理“精细化”；三是继续推进产业经营稳定工作。企业管理进一步加强一是加强了对投资子公司和参股单位的内控管理。实施对各经营单位的目标责任考
6、核;二是继续加强企业财务管理，保证财务管理规范运作；三是加大用工制度改革，完成招聘6人，并清理规范在册不在岗职工劳动关系74人，解除劳动合同4人。同时，着力推动外聘驾驶人员的劳务代理，尽力规避劳资风险，共规范驾驶员劳动关系123人；四是加大分配制度改革，完成结构工资制改革。党群工作和文明建设协调发展一是根据“创先争优”活动，制订并实施了“文明安全驾驶员、党员先锋岗”等创建评比活动；二是从创“委级文明单位”入手，开展了形式多样的文明创建和文体活动；三是继续加强了“四好”班子建设，认真开展了领导班子民主生活会，加强了中层干部队伍和职工队伍建设；四是主动加强与政府、主管局、行业管理部门的汇报，争取领
7、导、争取支持。 同时还积极开展了对困难职工的帮困互助和走访慰问，为企业发展创造了良好的内外环境，确保了企业持续稳定、健康发展。存在的问题和不足一是各单位完成目标任务不平衡，经济增量不大，个别单位仍欠全年目标计划；二是企业发展新项目、新的经济增长点相对缓慢；三是安全工作虽无上报责任事故，但交通违法违章时有发生，尤其在一季度交通违法违章出现反弹较为突出；四是县内农客公司化改造阻力较大，推进改造十分困难；五是少数中层干部的经营管理能力还有待进一步提高，执行力较差，与企业经营管理和改革发展要求存在一定距离。针对上述存在的问题和不足，我们务必在今后的工作中加以认真解决。2013年工作安排2013年是集团
8、公司实施“十二五”发展战略承上启下的关键之年，也是我司全面实现“企业未来三年发展规划”目标任务的最后一年。面对新形势、新任务，准确把握发展机遇，积极应对各种挑战，全力做好新一年各项工作，对加快企业发展，提高经济效益和职工收入，全面实现未来三年发展规划总体目标具有十分重要意义。一、2013年工作的总体思路以党的“十八大”精神和科学发展观为指导，以贯彻落实集团公司“十二五”发展战略为主线，围绕发展增效和管理提升为目标，进一步创新体制机制，壮大企业规模。坚持不懈推进结构调整、项目建设、安全生产和企业管理执行力。进一步加强党群工作和文化建设，为推动垫江公司持续快速安全发展和全面实现企业三年发展规划“1
9、113”总体目标而努力奋斗。公司确定2013年为“管理发展”年二、2013年主要工作目标（一）财务指标 1、全年预算总收入9027万元，与上年同比增长9.05%。其中：客运运输收入8214万元，货运运输收入343万元，其他业务收入470万元。2、预算总支出控制在8575万元。其中：客运成本支出控制在5936万元，货运成本支出控制在258万元，其他业务成本支出控制在390万元，管理费用支出控制在1700万元。3、预算利润总额730万元，与上年同比增长2.53。（二）项目发展目标1、在政府和集团公司的支持下，加大物流中心项目发展工作，确保年内开工建设。2、积极主动加强协调，力争实现火车站周转站及新
10、民三级车站项目的建设目标。（三）线路及车辆发展目标1、全年新增客运线路68条。其中县、省际线路2条，县内农客班线35条，县内近郊公交线路1条。2、全年发展80辆。其中县、省际新增发展3辆，县内农客新增发展10辆，近郊公交新增发展6辆，个性化运输新增发展3辆，出租车新增发展28辆，客运车辆总计发展50辆；货运车辆新增发展30辆。（四）改革目标1、在政府的主导下，全力推进和实现县内农客公司化改造，力争全司车辆公司化经营改造率达85%以上。2、进一步改革劳动用工制度，加大分配制度改革，拉大分配差距，加大分配考核力度。3、加强队伍建设，加强制度执行力；加强职工培训，通过自培和送培实现培训率达50%；完
11、成人才招聘6人计划。（五）安全目标1、杜绝重特大事故，不发生责任死亡事故，努力实现“零死亡”。2、减少一般事故，一般事故发生率同比下降30%，违法违章行为同比下降50%；事故垫支费用控制在25万元以内。3、不发生职工因工伤亡事故，不出现集访、罢运事件和重大服务质量投诉；不发生各类消防、治安案件。4、GPS车载监控终端系统上线率、定位率、处警率和违章违法处罚率及安全隐患整改治理率达100%。5、完成集团公司安全统筹和实现企业安全生产标准化达标目标。（六）党群工作和职工福利目标1、完善党群组织机构，正常组织活动，发展入党积极分子5名。2、加大宣传工作力度，着力策划企业文化建设新思路。3、积极争创，
12、努力实现委级“文明单位”创建验收。4、根据集团公司规定，在保证经济效益增长的前提下，实现职工工资增长和“五险一金”的政策增长。三、2013年主要工作措施1、坚持不懈实施运输经营结构调整，全力提高运输经营质量和效益。一是坚定不移，继续实施客运经营公司化改造发展；二是坚定思路，继续推进经营管理；三是加强春运增产增收，确保经营目标顺利实现。2、坚持不懈加快项目建设发展速度，促进企业可持续发展。一是立足长远、坚定思路，积极延伸企业发展目标；二是精心部署、专门落实，实现项目发展新突破。3、坚持不懈创新安全管理，不断提高企业安全发展水平。一是继续加强安全制度建设，提高和完善安全管理实效性；二是切实加强安全
13、管控力度，全面落实安全预防措施。4、坚持不懈稳定物业产业经营，推动经营效益稳步提高。 一是转变经营思路，提高物业资产“含金量”；二是两眼向外，促进维修产业持续稳定。5、坚持不懈加强企业管理和制度建设，提高企业管理执行力。一是强化财务管理，确保财务工作规范运作；二是强化人力资源管理，改革和完善用工、分配机制；三是强化设备技术管理，切实履行职能职责；四是强化内控管理，提升执行力度。6、坚持不懈加强党群工作和队伍建设，推动企业文化和文明建设协调发展。一是加强组织建设，增强组织活力，确保党群工作的正常开展；二是加强民主管理，关心职工生活，推动企业和谐发展；三是加强领导，加强协调，加强廉政建设，确保企业持续、快速发展。 展望2013年目标任务，既充满新机遇，也面临新挑战。让我们在政府、主管局和集团公司的坚强领导下，以更加昂扬的斗志迎接挑战，以更加务实的作风狠抓落实，为圆满完成2013年目标任务和全面实现企业未来三年发展规划的总体目标而努力奋斗。1
