经营计划业务流程

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1、芄蒅蚁羈膀薄螃螁肆薃 编号：LC007经 营 计 划 业 务 流 程经营方针目标方案制定程序经营目标分解程序经营计划制定程序经营目标考核程序 说明：此业务流程适用于江钻股份及其分支机构的经营计划的制定、执行过程。经营方针目标方案制定程序程序名称：经营方针目标方案的制定程序代号：CX027主管单位：发展规划处投资发展部部长发展规划处经理经营计划岗 企业内外部环境分析 企业发展战略 总经理下年工作设想 审核 签准 企业方针目标方案 经营计划岗 修改或签否 审 核 经营 计划编制程序 总经理 签准 审核 签准 发展规划处发展规划处 修改或签否 修改或签否 说明：1、 根据对上年度公司经营计划执行情况

2、的分析、对市场环境分析市场需求预测、子分公司事业部对下年度经营情况的预测、公司的发展战略实施方案、总经理的下年度工作设想，制定出下年度公司经营方针目标方案。、2、 经营方针目标方案内容主要包括：主营业务收入、下年度主要工作目标等。3、 经各级领导审批后作为编制计划的依据。4、 信息记录：公司经营方针目标方案，编号：036-*-*经营计划制定程序程序名称：经营计划制定程序程序代号：CX028主管部门：发展规划处规划处经理经营计划岗 依据企业方针目标 收集各专项计划 综合平衡 经营计划制定 审 投资发展部部长 核 签准 审核 签准 经理会 修改或签否 修改或签否 审 经营计划岗发展规划处 议 经营

3、目标分解程序 董事会 批准 审议 批准 进入 修改或签否 修改或批准 投资发展部部长总经理 说明：1、 各部门必须依据企业方针目标制定各专项计划，包括：销售计划、财务预算、人力资源计划、投资计划、研究开发计划，及子分公司、事业部计划。2、 经营计划制定要经过一个自下而上、自上而下的过程。通过上下结合，制定出一个即能保证年度总目标实现，又有利于公司长远发展的计划。3、 经营计划不是纯指标性质的，应包括本年度主要工作、及战略实施要点。4、 董事会通过的经营计划正式下达，然后进入目标分解程序。5、信息记录：公司经营计划，编号:037-*-*经营目标分解程序程序名称：经营目标分解程序程序代号：CX029主管部门：发展规划处经营目标管理岗发展规划处经理 根据经营计划 与各部门结合制定目标 进行目标分解 （定量及定性指标） 审核 各部门（子分公司、事业部）工作目标 总经理投资发展部部长 审核 签准 审核 签准