商超管理手册

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1、大连大商超市集团管理手册收货部工作职责1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。2.遵守收货部的各项规章制度。3.遵守收货程序。4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。6.严格控制人为损耗，做到全员防损。7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。9.负责收货区的区域整理。10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。1

2、4.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。票据办公室工作职责1. 遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。2. 遵守相应的办公室工作流程。3. 降低人为损耗，做到全员防损。4. 预约供应商送货时间。5. 打印收货单。6. 负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。7. 负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。8. 负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。9. 处理收/退货登录时出现的异常情况。10. 负责对收货/退货的记录。11. 负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。12. 负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。13. 负责收货

3、部备品和耗材的管理。14. 配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作。索赔办公室工作职责1. 遵守大商超市集团营运部的规章制度。2. 遵守收货部的各项规章制度。3. 遵守相应的收货程序和退货程序。4. 严格控制人为损耗，做到全员防损。5. 合理的编排供应商退货时间表。6. 及时通知卖场供应商的退货时间。7. 建立退货登记册，准确无误的登记退货过程,有问题的单据要追查原因。8. 与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况。9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货情况。10.做好索赔区域的清洁工作。防盗标签小组工作职责1.防盗标签小组成员应对商品熟悉，

4、包括商品的包装、组成、价位和所属部门。a.可分为可拆和不可拆防盗标签。b.价位是否在新玛特规定的标准范围内。c.商品是由可拆的各部分组成，在不影响美观及正常使用的前提下，需要尽可能的统一打在其重要部位。d.随时与商品所属部门进行沟通。2.防盗标签小组成员应了解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失情况，及时调整其贴打防盗标签的比率。3.检查交接本，跟进解决交班事项。4.认真填写防盗标签小组记录本。填写内容如：收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完成时间及备注等。5.防盗标签小组应与收货区保持联系，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站，尽量避免漏打和补打的现象。6.防盗标签小组应严守

5、工作职责，不向他人泄露防盗标签的使用细节。收货部经理工作职责一.基本职能在公司政策下，接受店长、副店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，合理控制费用，及时培训员工，随时改进工作。二.组织关系报告-店长、副店长督导-助理、员工联系-采购部经理、其他各部门经理和供应商三.岗位责任1.协助店长、副店长工作，完成交办事宜。2.负责本部门与其他部门的沟通，保持本部门与店内外各部门的协调。3.制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工作效率。4.及时发现员工中的不良情绪，做到及时沟通解决，保持员工在工作中良好心态。5.审核收货部各环节相应的工作计划。6.督促助理工作，跟进工作指导及评估

6、。7.跟进本部门日、周、月例会。8.跟进收货区域的卫生、消防及防损工作。9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。10.巡视收货平台，随时跟进相应问题。11.跟进索赔办公室相应的工作流程及问题的解决。12.跟进票据办公室相应的工作流程及问题的解决。13.及时处理收货区域的突发事件。14.严格控制本部门的成本。15.随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。收货部助理工作职责一.基本职能在公司政策下，接受店长、副店长领导，协助经理工作，督导下属执行各项制度及流程，达成卫生督导，员工控管之目标；发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改进建议。二.组织关系报告-经理、副店长和店长督导-员

7、工联系-采购助理、其他各部门助理三.岗位职责1.检查交接班本，跟进解决交班事宜。2.集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。与同事分享信息，安排工作岗位。3.巡视收货区域，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，检查收货区和理货区的卫生，检查卷闸是否完好，检查地沟的清理情况。4.巡视防盗标签小组工作区域，了解防盗标签小组工作情况，协调防盗标签小 组工作。5.检查收货员工是否遵循正确的收货程序，发现问题及时予以现场指导。6.遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行。7.批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。8.及时跟进并处理收货区域的异常情况。9.检查当班收货定案情况，

8、跟进问题单据并予以解决。10.检查设备的使用情况。11.加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。12.检查票据办公室的工作，及时跟进票据问题。13.检查索赔办公室的工作，及时解决索赔问题。14.完成不同班次的交接工作。15.督促员工做好区域整理。收货员工作职责一.基本职能在公司政策指导下，在本部门经理、助理带领下工作，执行公司各项管理规定及工作流程，及时反馈本部门各项信息，并提出合理化建议，达成公司营业目标。二.组织关系报告-助理和经理联系-本区域员工三.岗位职责1. 遵守新玛特超市的经营理念。2. 着装整齐干净，个人卫生良好。3. 安全-注意自己、他人和商品的安全。4. 工作时间不许打私

9、人电话。5. 工作时间不许佩带手机，BP机。6. 服从管理人员的工作分配。7. 上班前及工作期间不许喝酒。8. 工作期间不许吸烟，聚众聊天。9. 工作期间不许擅自离开工作岗位。10. 每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。11. 工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言。12. 对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。13. 禁止与供应商发生殴斗、谩骂。14. 不许擅自换班。15. 不许越权工作。16. 严格按照收货程序工作。17. 未经授权不许私自品尝食物。18. 具有团队合作的精神。19. 做到随手区域整理。索赔员工作职责一.基本职能在公司政策指导下，在经理和助理的带领

10、下，以尽最大可能维护公司利益为宗旨，严格遵守并执行退货程序，及时的反馈本部们的各项信息，并提出合理化建议二.组织关系报告助理和经理联系本区域员工及供应商三.岗位责任1. 遵守公司的规章制度。2. 注意个人的仪容仪表。3. 熟练的掌握收货程序和退货程序。4. 严格的遵守并执行退货程序。5. 跟进退货情况，及时向助理反馈退货中所遇到的各种问题，并向助理提供合理化建议。6. 掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作。7. 对供应商要讲文明礼貌，不得野蛮对待。8. 在完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。9. 完成上级布置的其他工作。10.做好区域整理，保持退货区域的整洁。票据员工作职责一.

11、基本职能在公司政策的指导下，在本部门经理和助理的带领下，严格遵循并执行收货部票据流程，及时的反馈本部门的各项信息，并提出合理化建议。二.组织关系报告助理、经理联系各部门助理及员工三.岗位责任1. 遵守大商集团的有关规章制度。2. 遵守新玛特超市的规章制度。3. 遵守收货部的规章制度。4. 遵守收货部员工工作职责。5. 按照票据流程的规定工作。6. 遵守票据办的职责。7. 注意仪容和仪表，搞好团队建设。8. 跟进单据的处理情况，及时的向助理反馈票据中所遇到的各种信息，并向助理提供合理化建议。9. 做好区域整理，保持票据办公室的清洁，维护好电脑等办公设备。10. 掌握安全及防损知识，积极的参与防损

12、工作。11. 完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。12. 完成上级领导布置的其他工作。核查员职责根据助理的安排，用收货单对第一次验/收工作进行复核（核查员的工要真正起到复核的作用，不能让第一次验/收的人员进行同样货品的核查）。核查流程1.核查员对商品的内包装，销售单位，数量进行查点，并扫描检查（普通商品10%开箱抽查，大件贵重和非原包装商品100%核查）。2.定单的每箱数量是否与实际相符。3.定单和收货单要求，核对商品条码、名称、类型、规格及保质期等。4.数量不吻合，则在收货单上划去原数量，重新填写实际数量并划圈。5.检测商品条形码是否与系统相符。6.收货单上收货内容是否与供应商

13、提供的送货单一致，如不符在改动处是否有当事人的签字。7.供应商和收货员工是否在规定的单据上签字。8.经核查无误后，核查员在收货报告上签字确认。自用品收货程序1. 收货部接到自用品定单后，先安排收货库房，同时通知自用品的购进部门派专人到收货区验货2. 货物进入收货库房后，收货员与部门人员根据定单的定货数量核查货物。核查后，在自用品清单（一式两份，供应商联、财务部联）上填写实收数量。3. 自用品清单填写无误后，将自用品清单与商品的送货单再次核查。准确后，由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品的送货单留存。4. 自用品清单签字后，供应商联返给供应商，货物由部门人员拉走。5. 收货员将自用

14、品清单和商品的送货单装订好交给票据员，由票据员在自用品收货登记册上按部门登记，并把整理好的自用品收货单据交给财务。生鲜收货流程准备：1.根据采购部提供的资料建立供应商档案。2.所有生鲜单品提供彩色单品照片（两张）。3.编定生鲜食品送货时间表（要求八点以前第一次生鲜收货完毕）。4.根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称标准表。5.生鲜部提供所有单品的条码编制表。收货：1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，让供应商把商品卸在库房内。2.通知生鲜部门的同事到收货区参与验货。3.生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员根据地秤所标出的重量打印出重量价签，并协助生鲜部门的同事对产品的质量进行检验。5.验完货后，收货员根据制定的扣秤标准以及供应商送货好坏的比例，在地秤上扣除斤两，再次打印出重量标签。6.打印出收货报告，让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。商品由生鲜部门的同事拉回卖场。