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1、 广东银利日化有限公司品质检验作业指导书 版本/版次：A/0 总页数：15页 文件编号：YL-QC-003 生效日期：编制： 审核： 核准： 广东银利日化有限公司品质管理工作细则品质检验作业指导书文件编号YL-QC-003版本/版次A/0页 次2/15生效日期 文件修改记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数制 定审 核批 准广东银利日化有限公司品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号YL-QC-003版本/版次A/0页 次3/15生效日期1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工过程的质量控制。2、适用范围：所有公司产品的加工过程的质量
2、控制按此作业指导书执行。3职责和权限31、品管部负责产品加工过程的各工序的首件确认和制程巡检；32、生产部作业员或负责人负责首件的自检和送检，负责处理品管部判定的不合格品；负责生产现场的不良品标识。33、PMC物控部负责制程品管确认的不良品数量进厂，并做好相应的记录。4程序41首件检验411、首件检验的时机： A）新产品投入生产时，必须做首件； B）停机超过4个小时以上时，必须做首件； C）机器设备修理后或夹具（模具）修理后，必须首件； D）正常生产时，换生产其它产品时,转换款型、颜色时，必须做首件； E）临时要求做首件的情况。412、生产部按订单要求进行安排生产时，如有4.1.1的情况时,由
3、生产部作业员或班组长先自行调整好设备和夹具试生产3-5PCS产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出首件检验报告和产品传递给车间品管人员进行确认，经车间品管人员确定合格后，签样和签报告后，才可批量生产。并且把签样和报告置于机台的明显处，便于自检。如果车间品管确定为不合格时，生产部作业员或班组长必须调机或找相关技术人员跟踪解决，直至合格后才可批量生产。42制程巡检421制程巡检的时机与频次A）当首件判定合格后，品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产；制 定审 核批 准 广东银利日化有限公司品质管理工作细则制程
4、检验作业指导书文件编号YL-QC-003版本/版次A/0页 次4/15生效日期B）正常情况下，每1小时必须对生产各工序进行巡回检查一次，对于新产品投产和质量不稳定的产品需加大巡回检查频率，每30分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。每个工序最少检验5PCS产品，把相关巡查的情况记录在制程检验报告上，便于追踪。42.2制程巡检的异常处理 A）当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时，必须首先通知生产作业员停止生产，把不品隔离开来并标识清楚，记录相关的数量及质量状况，与车间班组长协商处理，达成一致后须上报品质主管（经理）。如不能达成一致，须通知生产主管和品质主管（经理）处理，车间品管按最终处理结果对
5、不良品进行处理。 B）车间不良品的处理方法通常有：报废、返修/返工、让步接收、降级处理等。C）针对连续出现多次的工序不合格情况，生产部在短时间又无法改善时，制程品管须发出纠正和预防措施处理单追踪生产部改善进度。42.3制程巡检的要点A）员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业；B）员工是否按要求每半小时进行一次自检，核对机台样板或品管限度样板；C）车间的不良品是否有按要求进行标识；D）转序产品是否有进行确认；E）设备是否进行检点；F）其它相关事项。43自检与互检的控制431员工在做首件时，必须对试样的产品进行自检，量产的产品必须每30分钟进行一次自检，发现不良情况必须立即向制程品管报告；43
6、2生产过程的产品在转序时必须进行互检，当上一工序要转到下一工序加工和生产时，上一工序作业员必须填写清楚物料标识卡，通知制程品管确认是否可以转序，只有经品管人员确认和盖章的产品才可以转序。5记录保存：制程检验报告、首件检验报告、纠正和预防措施处理单由品管保存，物料标识卡由品管部保存。制 定审 核批 准广东银利日化有限公司品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号YL-QC-003版本/版次A/0页 次5/15生效日期6相关文件61品质管理制度62品质检验标准63品质奖惩制度7相关记录71物料标示卡72纠正和预防措施处理单73制程检验报告74首件检验报告7. 5不良品处理报告8附件附件一：制程检验
7、控制流程图 制程检验控制流程图提供3-5个样品和填写首件报告生产进行试样确认合格后制程品管按标准进行检验OKNO签合格样板并签报告，准许量产。检验员要求生产重做制程品管进行巡回检查异常正常制程品管标识制程品管要求停机调整，并标示隔离不良品。生产部经过调整后，经品管确认合格后量产产品转入下道工序批 准审 核批 准广东银利日化有限公司品质管理工作细则成品检验作业指导书文件编号MB-QC-003版本/版次A/0页 次6/15生效日期1、目的：本作业指导书是为规范成品检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司最终产品的质量得到有效控制。2、适用范围：所有公司生产的成品质量控制按此作业指导书执行。3、职
8、责和权限：31、品管部负责成品的检验和验证；32、生产部负责成品的报检和不合格的处理;33、PMC物控部负责成品的入库与出库管理。4、程序：41、成品的报检411生产部按订单要求进行产品的包装作业，包装方法按客户要求和生产工单工艺要求执行。412包装的成品需经过OQC确认合格后才可以办理进仓作业，对于包装好的成品，生产车间须通知OQC到现场进行检验。42、成品的检验421、成品的检验的抽样按MIL-STD-105E（等效于GB/T2828.1-2012/ISO2859-1:1999），一般检验采用II级水平，特殊检验采用S-1。AQL值:CR:0.25 MAJ:1.5 MIN:4.0。422、
9、成品检验必须按照样板和相关技术图纸进行对产品进行外观、规格尺寸、装配和性能方面的检验。判定产品的合格与否。填写成品检验报告，并做好成品检验记录，以便于追踪和月度统计分析。43、成品检验不合格的处理431、 OQC在检验过程中发现不合格超过了公司规定的AQL值，需做好相关记录，并标识好不良品，把不合格的成品检验报告提供给品质主管（经理），经评审后，OQC按评审结果处理。432、对于连续两次以上出现在同一产品上同一不良原因的情况、重大不良情况及多次提出生产部无法改善的情况，OQC必须填写纠正和预防措施处理单要求相关部门改善，并追踪改善结果。制 定审 核批 准广东银利日化有限公司品质管理工作细则成品
10、检验作业指导书文件编号YL-QC-003版本/版次A/0页 次7/15生效日期44、记录保存，成品检验报告、成品检验记录、纠正和预防措施处理单由品管部保存。5相关文件：51品质检验标准52品质检验作业指导书6相关记录：61成品检验报告62成品检验记录63纠正和预防措施处理单6. 3不良品处理报告7附件：成品检验控制流程图：制 定审 核批 准广东银利日化有限公司品质管理工作细则成品检验作业指导书文件编号YL-QC-003版本/版次A/0页 次8/15生效日期成品检验控制流程图检验员到现场按标准抽样生产报检生产部包装检验员按标准进行检验OKNO检验员标示待处理出合格报告并做合格标示出不合格报告呈报
11、品质主管(经理）OKNO品质主管(经理）分析品质主管 审核检验员重新标示准许入库检验员把不合格报告传递给生产部生产部区分是否急单并在报告单上注明生产部申请让步使用品管部直接通知生产返工或重新生产CR、MAJ类不良MIN类不良品质/生产/技术评审审品管部裁决否生产/技术/品管评审结论是否一致品管部呈报总经理审批裁决是生产按最后裁决办理入库或出库手续检验员按评审和裁决结果进行重新标示（盖章）制 定审 核批 准广东银利日化有限公司品质管理工作细则来料检验作业指导书文件编号YL-QC-003版本/版次A/0页 次9/15生效日期1.0 目的为保证各种来料（包括客户提供物料）符合公司质量要求，指导检验人员实施检验，特制定本文件。2.0 适用范围本文件适用于公司所有包材、纸箱、不干胶、电镀件、烫印膜纸、转印膜、五金配件、化工原料、色粉和其它辅料。3.0 作业程序31来料检验流程及不合格品处理：32 IQC接收货员通知到待检区检验物料，每种物料必须要有参照样办或规范标准，依规定比例数量抽检来料。33 依允收标准判定来料是否接收，并规范填写进料检验报告。批 准审 核批准广东银利日化有限公司品质管理工作细则来料检验作业指导书文件编号YL-QC-003版本/版次A/0页 次10/15生效日期3
