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1、仓库风险评价报告书张家港市信谊化工有限公司风险评价报告书一、目的为规范仓库风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。二、评价范围评价小组从部门工作的全过程， 对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（ JHA） 将部门危险性作业存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组组 长：孟佩新成 员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林四、评价方法部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA） 、安全检查表（SCD基本方法，进行风险评估时的
2、程序如下：1 、作业危害分析主要采用工作危害分析（ JHA） ，由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（ JHA） ，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行 会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCD分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审， 对不合格者提出修改意见返回基层单位
3、再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。五、评价过程见部门的工作危害分析（JHA）表安全检查（SCLL分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCD分析记录和工彳危害分析（JHA）记录进行更新：- 工艺指标或操作规程变更时；- - 新的或变更的法律、法规或其他要求；- - 有新项目- - 有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；- - 其他变更。2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。七、评价准则使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分;风险（R）=可能性（L） X后果严重性（S）1）危害发生的
4、可能性L判定准则：表1:危害发生可能性L判定等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情M经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措 施不当，或危害常发生或在预期情M发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情M类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发
5、生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）危害后果严重性S判定准则:表2:危害后果严重性S判定等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损
6、失没有停工形象没有受损3）风险等级R判定准则及控制措施:表3:风险等级判定准则及控制措施 R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20 25巨大风险在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻13 19重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改612中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理15可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需米用控制措施，但需保存记录有条件、有经费时治理注：R= S一危险性或风险度（危险性分值）L发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S一旦发生事故会造成的损失后果。4）风险评估表性可
7、能性123451123452246810336912154481216205510152025八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施L及危害后果严重性S的综合依据安全中&查表（SCD和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性评定结果R,按风险等级判定准则及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。见附件：风险控制清单作业清单（含JHA表）设备设施清单（含SCL表）评估小组：（参加人员手工签名）目录01.过磅、开票作业102.对 甲 碉 基 苯 甲 醛 包 装 作 业-203. 装 卸 桶 装 危-304.装卸袋装405.液氯钢506.三氯氧险化学品作业化学品作业瓶装
8、卸作业磷包装作业07.708. 一 般 化 学 品09.黄磷仓库910. 三 氯 氧 磷 仓1011. 液氯仓库11全检查表仓库8安全检查表安全检查表库安全检查表安全检查表121213.141314作业危害分析表（JHA作业地点：仓库作业任务：过磅、开票作业序号工作步骤危害或潜在事件（作 业环境、人、物、管 理）主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施校核人：孟佩新分析日期: 审核日期:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 审核人：张伟东2011年4月26日2011年4月26日1秤重重量偏差影响公司信誉或造 成公司财产损失定期检定及维护保养224可接受2开票数据偏差影响
9、公司信誉或造 成公司财产损失双人监管224可接受加强监管力度4人员离岗影响作业进度影响作业进度员工手册224可接受加强监管力度评价结论：过磅、开票作业风险为可接受作业危害分析表（JHA作业地点：仓库作业任务：对醛包装分析日期：2011年4月26日分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人:孟佩新审核人：张伟东审核日期：2011年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件（作 业环境、人、物、管 理）主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1准备1,通风设备不能正 常运行2,现场设备摆放随息，1,包装人员不能正 常工作，2,造成人身伤害1，机修人员加强维 护保养，2,物品摆放定
10、位并 加强监管224可接受2包装1,电子称后误:差，2,操作注意力不集中，造成数值误 差1,影响公司信誉或 造成公司财产损失1,定期检测电 子称，2,加强操作技 能培训3,管理人员加 强监督。224可接受3入库1,堆高过程掉 落，2,堆垛数量不 止确。3,叉车违规操 作。1,造成人员匝 伤，2影响公 司信誉或造成 公司财产损失 3,造成人身伤害。1，加强操作技能培 训2,管理人员加强监 督。144可接受评价结论：对醛包装作业风险为可接受作业危害分析表（JHA作业地点：仓库作业任务：装卸桶装危险化学品序号工作步骤危害或潜在事件（作 业环境、人、物、管 理）主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级
11、建议改正措施1检查叉车 及附属设 施1,叉车及传动，液 压装置正常，2,钓钩及链条连接 正常1,作业时不能正常 运行，造成经济损 失。2,钓钩及链条筋裂 造成桶体坠落，引起 人身伤害。1,驾驶人员加强运行 前检查确认。2,驾驶人员加强维护 保养，3,定期进行专业保养4,管理人员现场监察224可接受2装卸过程1未按规定穿戴好 劳动防护用品，3,操作注意力不集 中，造成失误。1造成人身伤害，2,造成桶体滑落， 引起人身伤害1加强操作技能培训 2管理人员加强监 督。224可接受3入库1,堆高过程掉 落，2,叉车违规操 作。1,造成人员砸伤， 2,造成人身伤害。1,加强操作技培训2,管理人员加强监督。
12、144可接受评价结论：装卸桶装危险化学品作业风险为可接受分析日期：2011年4月26日 审核日期：2011年4月26日分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人:孟佩新审核人：张伟东作业危害分析表（JHA作业地点：仓库作业任务：装卸袋装危险化学品分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期：2011年4月26日审核人：张伟东审核日期：2011年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件（作 业环境、人、物、管 理）主要后果现有的安全控制措施LSR风险等级建议改正措施1检查叉车 及附属设 施1,叉车及传动，液 压装置正常，2,托盘是否牢固，1,作业时不能正常 运行，造成经济损 失。2托盘断裂造成物体 坠落，引起人身伤 害。1,驾驶人员加强运行前 检查确认。2,驾驶人员加强维护 保养，3定期进行专业保 养4,管理人员现场监察224可接受2装卸过程1未按规定穿戴好 劳动防护用品，4,操作注意力不集 中，造成失误。1造成人身伤害，2,造成物体滑落， 引起人身伤害1加强操作技能培训 2管理人员加强监 督。224可接受3入库2,堆高过程掉 落，4,叉车违规操 作。1,造成人员砸伤， 2,造成人身伤害。1,加强操作技培训2,管理人员加强监督。144可
