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1、杭州师范大学后勤服务集团物资管理部2018 年物资管理部第四季度物资通报一、 2018 年第四季度物资采购工作本季度采购总金额 13215967.24 元，其中饮食服务中心 10694996.58 元，仓前物业服务中心 716525.35 元，下沙物业服务中心 302108.71 元，公寓服务中心 70905.30 元，综合服务中心 602338.78 元，商贸服务中心 303309.00 元，玉皇山校区服务中心 510203.68 元，其他部门 15579.84 元，比例详见下图：二、 2018 年全年采购量汇总（数据来源：物资采供核算管理系统；单位: 元）序号类别名称2017 年2018
2、年备注1蔬菜类4031265.355620585.452冷鲜肉4160218.114985139.053冷鲜禽597203.63950930.794油类1228700.3212873385米类2539029.752752824.56淡水产类1474871.341698599.697海水产类47152.0533927.888面食半成品684321.43919835.79禽蛋类975570.34149698010干货类305219.11345330.6211调料类1069369.621201775.7912牛奶类274425.56296118.5613箱装冻禽肉2044635.212137456.
3、7414面粉类300865.25401057.6915酱菜类61256.2181568.816大宗酱醋43225.00纳入 2018 年调料类招标17酒水饮料类207100.35171302.6018豆制品788774.58988140.1619半成品1524726.891889940.4120维修材料类709730.80909357.0021办公耗材类544282.20597826.522一次性用品301457.77302376.2523清卫用品447627.30293287.124燃料30652.00煤气25零星餐饮类1571318.222169507.8126美广零星类2576991.1
4、327自采其他类2415283.993643429.72床上用品、花木28招标及询价620893 等合计28378282.3838372520.94三、 2018 年设备采购情况汇总2018 年学校物资采购情况经费渠道（万元）序号部门1 综合办公室2 财务部3 人力资源部4 物资管理部绩效考核办（质量5监控部）6 商贸服务中心7 饮食服务中心8 综合服务中心仓前物业服务中9心下沙物业服务中10心11 公寓服务中心12 玉皇山服务中心合计2018 年搬采购金额（万元）迁经费3.658904.52540.24693.11580003.97504.21990477.523424.04788.9541
5、3.16931.6524187.86148120.6395820.2980796.03078557.85588后勤保障经费2018 年支付情况公管处经费（ 300 万）（万元）3.65893.65894.52544.52540.24690.24693.11583.1158003.9753.9754.21994.219953.476267.72462.4773.314788.9540.061.59241.652467.2219168.592720.2989.34442.53235.6449556.012018 年未支付（万元）209.798419.2687810.9536240.02078201
6、8 年后勤物资采购情况经费渠道序号部门B 区块启动及搬迁经费采购金额（万元）部门经费（万元）集团经费（万元）（万元）1综合办公室6.02496.02492集团工会2.34182.34183财务部2.99982.99984人力资源部005物资管理部4.83294.83296绩效考核办（质量监控部）0007商贸服务中心0.50.58饮食服务中心58.292322.555423.03412.70299综合服务中心30.446814.069816.37710仓前物业服务中心28.17760.850527.327111下沙物业服务中2.5726心2.572612公寓服务中心5.7312.8322.899
7、13玉皇山服务中心2.77742.7774合计144.697148.499536.891659.306备注：计划内设备采购金额为 32.9735万元，计划外设备采购金额为111.7236 万元（其中 B 区块启动及搬迁经费为59.306 万元）。设备采购数据分析：1. 学校搬迁经费分析： 2018 年搬迁经费预算为 709.006 万元，实际采购金额为 557.85588 万元，计划执行完成率为 78.68%，与2017 年相比，下降了 16.82%。主要原因为：个别部门预算金额做的不够严谨，远远高于实际采购金额，没有用足预算，如某部门购买电视机，招标时设置的电视机尺寸小于做预算时的电视机尺寸
8、，导致预算金额为97.68万元，而实际购买时只需 48.84 万元。2.后勤保障经费分析： 2018 年后勤保障经费预算为 299.033 万元，实际采购金额为235.6449 万元，计划执行完成率为78.8%。3.后勤设备计划内分析： 2018 年后勤设备计划预算为 61.696 元，实际购买金额为32.9735 元，计划执行完成率仅为53.45%，虽然与 2016 年相比，上升了 4.83%，但各部门因各种原因放弃了多项设备计划，总计为14.23 万元，占总预算的 23.06%。4. 后勤设备计划外分析： 2018 年后勤计划外采购金额为 111.7236 万元， 2017 年后勤计划外采
9、购金额为 64.95757万元， 2018 年比 2017 年增加了 46.76603 万元。主要原因为：（1）因 B 区块启动，各部门共计采购了 59.306 万元，占计划外的总采购量的 53.08%；（2）为更好的服务于教师用餐， 对勤园的教工餐厅进行了改造并添置了设备，共计 23.034 万元，占计划外的总采购量的20.62%；（3）因新的办公楼启用，为建设办公用房和职工小家等功能性用房，添置了设备共计5.8189 万元。5. 总结突出问题：（1）部门预算做的不够严谨，论证不够仔细，导致设备执行率低，浪费了预算； （2）采购设备没有计划性，尤其是涉及要招标的设备，需我部门多次提醒使用部门
10、才提供参数招标采购，导致个别项目要临到结账截止前才能完成安装，验收工作比较匆忙，没有一个试用调试的缓冲过程。四、 2018 年大宗设备采购项目汇总表序号部门采购项目开标（询价）招标（询价）负责单位预算金额时间完成时间1 公寓服务中心B 区块门禁设备中诺2018/6/262018/6/269600002公寓服务中心门禁系统中诺1128003综合服务中1、第一次开心电视机标：976800采购中心2018-5-14 ；2、4第二次开标：综合服务中2018-6-15心电视机2018-6-153864005公寓服务中文明寝室建设用2018/5/42018/5/4心品中诺346060中标单位浙江正元智慧科技股份有限公司浙江正元智慧科技股份有限公司杭州西旭科技信息工程有限公司有限公司杭州凤鸣标牌有限公司中标金额合同签订时间备注9500002018/7/20招标1100002018/7/18招标4884002018/7/3招标3808802018/7/3招标187647.842018/6/4招标6782018/4/162018/4/16浙江金之路信综合服务中息科技有限公心小型电冰箱采购中心399600司3374402018/5/23招标综合服务中心留学生寝室家具137864011214002018/7/12招标综合服务中心
