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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页东莞市俊泰液压件有限公司生产管理与流程手册 编撰：刘永奎 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日一、 生产部组织架构 生产经理经理助理液压车间物控主管品质主管电机车间*组*组*组*组*组*组生管物料仓成品仓检验组计量组二、生产部门定位 组织公司产品生产过程，科学的制定和执行生产作业计划；进行物料管控，减少浪费；开展品质改善和制程管理；落实安全生产教育和安全管理；合理进行生产调度，注重生产平衡，以用最小的合理投入达到最大产出。三、生产部门职能 1、 部门根据销售计划和公司各车间生产负荷能力制定各车间的生产计划
2、。2、 根据生产计划、BOM和仓库库存制订采购计划。3、 根据生产计划和仓库库存制订外协计划。4、 每天定时跟踪各车间的生产进度，必要时将进度反馈到各相关部门。5、 每天分析各车间生产计划完成情况、质量管理情况，分析相关异常原因，并验证相关纠正措施和预防措施。6、 MRP系统各入口数据录入和结果统计的监督、检查。7、 公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。8、 产品质量建设和生产制程质量管理，负责不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。9、 协助总经办组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解10、 协助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考核制度。11、 负责生产物流的联系和
3、工作安排。12、 负责人员、设备、资源的调度落实，均衡生产。13、 查找生产系统瓶颈，改善工艺流程，提高经济效益、劳动生产率、降低消耗与成本。14、 监督检查动力设备、生产机械设备、工装夹具、加工刀具等设施设备的使用管理与保养。15、 生产部所属的安全落实、生产定额、生产工艺、办公室和生产现场管理。16、 生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想， 掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。17、 部门绩效考核的展开、监督、执行。 附图一： 生产管理流程图销售（出货）计划生产计划订单评审业务(销售订单)库存物料采购物料管理计划消耗质量与工艺控制
4、部件BOM套料资源集结采购计划排生产进度正常生产订单终止插单统计分析生产完生产中申报未生产前不影响生产计划影响生产计划成品入库物控成品出库 外部信息分析附图二： 生产制程控制流程退货外来物料否检验是物料仓库返工加工车间不合格品管理程序检验是否装配班组返工否检验是返工包装否检验是成品库四、安全管理：1、 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守各项规章制度。2、 坚持各级安全教育制度，新工人进厂，职工上岗都要经过三级安全教育和操作考试，凭证操作指定设备，不准随意操作他人设备。3、 严禁违章作业，违章指挥，严禁班前饮酒、带小孩到工作场地，不准穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、长发不戴帽进入工作场地。4、
5、 不准戴手套操作旋转机床，不准跨越运转设备和危险部位，严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊勾下通过或停留、不准站或趴在手拉车上滑行。5、 检查修理机械电器设备时，必须悬挂停电警示牌，专人挂牌或取牌，非电气人员不准装修电气设备和线路。6、 爱护各种安全防护、装置设施，不得私自拆除防护设施，按照规定佩戴防护用品。7、 电房、变压器等要害部位或其它重大危险源所在地，非岗位人员未经批准不得靠近或入内。8、 搞好文明生产、保证工作场地道路通畅，严禁乱倒乱丢，厂区内严禁吸烟。9、 严格执行交接班制度，末班下班前，必须切断电源，熄灭火种，清理场地。10、 发生事故，应积极抢救伤员，保护现场，及时如实地严格按“
6、三不放过”原则处理，即：对已发生的安全事故原因不查清不放过;对事故责任人和事故相关员工没有得到教育不放过;不采取相应的安全及改进措施不放过。11、 凡不符合安全生产要求的厂房、生产线和设备，职工有权向上级报告，遇有严重危及生命安全和健康的情况，职工有权停止操作并等候上级领导处理。12、 特种作业（叉车、吊车、机动车、电梯、电工作业等）必修为具备上岗资格的人员，严禁他人操作。13、 凡手入摸口、刨口、切削口作业的机台，必须备有安全防护设置及安全工具，如电磁手、拉手、光电控制，摄子、钳子等，任何人不得任意折除或停止使用。14、 凡无安全防护措施的冲压、切削等设备一律不得采购使用。15、 凡使用冲压
7、、切削、剪板、台钻等设备的防护装置、工具、工装模具等，均应在工艺文件上注清明确规定和明显标志。16、 工艺设计部门在设计工装夹具、工具等设施时，应首先考虑安全作业要求，确保作业工人安全生产。 五、生产计划管理： 1、根据业务部门召开的订单评审会议和制定的销售计划，生产部门做好制造系统的生产计划安排。 2、上期生产计划执行情况及在制品进度情况。 3、原材料、外购件、标准件、外协件的供应情况。 4、主要设备的生产能力及各工序产能资料。 5、工装制造情况。 6、设备完好情况及修理计划。 7、产品质量保障措施。 8、工程部提交的计划期内新产品试产计划。 9、仓储部提交的成品库存及原料库存状况。 10、
8、生产现场的统计资料。 11、上级领导的有关决定和有关会议决议。 12、计划要明确计划项目、目标、启动日期、达成日期、涉及部门（班组/人员）、资源集结日期等内容。 13、做好生产计划管理工作，安排、协调、跟踪、执行计划任务，集结各方资源，努力达成计划目标。 附图： 生产计划管理流程生产计划 工程技术物料需求生产系统资源制造资源集结工艺与品质标准确立采购作业人机料法环和能源、信息的集结生产制程控制成品入库六、物料管理 1、做好物料计划的制定与管理，按照生产计划的要求，制定相应配套物料的需求计划。 2、根据采购周期、月产销量、产能等因素，结合库存情况（原料与成品库存），建立安全库存，减少物料积压。
9、3、做好原材料、半成品、成品的管控，及时准确的做好出入库登记和输入ERP系统。 4、物料抵库后，仓管员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。 5、通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。 6、仓管员核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于“入库单”办理入库手续。 7、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓管员需及时向物控主管报告，同时通知品质部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。单货不符的物料不得接受，如采购或技术部门要收下该物资时，需品质、技术、采购联合签字方可入库。 8、数量与检验无误后，仓管员将物料进
10、行分类、分库，合理安排库位，按规定的地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记物料卡和台账。 9、每单出入库工作结束，仓管员需要及时将入库单报至统计员处输入计算机中的ERP系统，不得积压。 10、物控部门依据仓储空间进行规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、标示清晰、文明整齐。 11、物控部需建立健全仓库保管账，详细记录物资的品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量，每周进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账卡相符。 12、财务部门为物料资产的监察部门，每月对仓库物
11、料进行一次盘点，重点物料查验率100%，一般物资抽查率50%，辅料抽查率20%，重点审核账物是否相符。 13、在仓库的盘点中若发现仓储货物的盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见。如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈总经理核准调整，若因为保管责任短少时，则由仓库工作人员负责赔偿。 14、成品、原料出库需提供相关部门批准的发货单或领料单，并根据生产作业计划配套发料。物料派发后要及时做好账物卡数据的更正。 附图一： 仓库管理基本流程供应商送货退 货支付货款通知质检否是否合格客 户让步接收货款回收是清点数量财务部物流发货发货单据入库单物料入库出货
12、检验原材料库存零部件库发货通知成品仓库成品入库加工车间装配车间 附图二: 物料供应计划工作流程销售计划生产计划仓储准备采购准备合约期采购 准备市场临时采购准备确定成品 库存量确定安全库存量采购渠道确认掌握库存现状采购方式方法确认编制物料计划编制采购计划审核与批准计划的执行 附图三： 原材料验收管理流程采购计划反馈供应商付款原料入厂品保对质量验收仓储对数量验收否是否合格是原材料入库通知使用通知财务 附图四： 成品出货质检流程发货通知库存检索通知QA检验车间返工处理QA执行检验否否是否需QE测试退回车间是QE测试是否符合要求否是出货 附图五： 生产废料入库处理管理流程生产部车间填写生产废料单品质/工艺会审是总经办核定审批否是物控统一管理称重、核算
