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1、危化品生产企业执法人员检查表序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法1行政许可安全生产许可证是否在有 效期内。危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定, 取得危险化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当 于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机 关办 理延期手续。危险化学品安全管理条例第14条、安全牛产许可证条例第9 条。查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。企业发生变化（企业名在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、危险化学品查阅安全生产序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法称、主要负责人、许可 范围及新建、改建、扩 建项目经验收合格等）， 是否按规定
2、申请和实施 了安全牛产许可证变 更。企业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或 者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关 提出变更申请。在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新 建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全 设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关 提出变更申请。生产企业安全生产许可证实施办法第30、32 条。许可证内容，了解企业变更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验 收情况，变更申 请提出时间。检杳内容检杳标准检查依据检查方法(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符 合比例；(3 )是否
3、有注册安全工 程师从事安全生产管理工作。危险化学品的生产单位应当按照下列规定设 置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员:(一)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生 产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。但最低不少于3名的比例配查阅机构任命山东省生产经营单位安全生产主体责任规定文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据备专
4、职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注 册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。检查方法序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据3安全生产责任制(1) 正否建立和完善安 全生产责任制；(2) 安全生产责任制是 否符合有关法规规定和企 业实际，是否逐级落实； (3)是否严格落实考核 奖 惩。生产经营单位应当建立健全安全生产责任制度， 头仃全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负 责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队) 负责人生产班组负责人般从业人员等全体从
5、业人员的安全生产责任，并逐级进行落实 和考核。山东省生产经 营单位安全生产 主体责任规定 第6条检查方法查阅安全生产 责任制度及安 全责任书，查阅 监督及考核资 料。序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据4隐患排查(1) 是否建立健全了事 故 隐患排查治理制度；(2) 是否按规定组织安全 生产隐患排查并如实记录 隐患排查治理情况；(3 )是否按规定整改查出 的安全隐患；对暂时无法 整改的重大隐患，是否制 定整改计划和落实防范措 施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排 查治理制度，米取技术、管理措施，及时发现并消除 事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并 向从业人员通报。定期组织安
6、全检查，开展事故隐患 自杳自纠。对检杳出的问题应当立即整 改；不能立即 整改的，应当米取有效的安全防范和监控措施，制定 隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限 和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向 负有安全生产监督管理职责的部门报告。安全牛产 法第38条、山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第27条、安全牛产事 故隐患排查治 理暂行规定第 4条检查方法查阅隐患排查 治理制度，隐患 排查治理台帐 以及相关整改 资料。序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法5风险管控（1）是否建立了风险管 控机制；（2）是否定期进行安全 生产风险排查，并采取相 应的风险管控措施；（3
7、）是否对风险点进行 公告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制， 定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照 危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施， 对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立 安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态 管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发 布预警预 报信息。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第29条查阅风险管控 制度，风险排查 及管控措施资 料；查看风险 公告情况。6安全教育主要负责人、分管安全生 产的负责人或者安全总 监、安全生产管理人员， 是否经过由负有安全生产 监督管理职责的 主管部门 对其安全
8、生产知识和管理 能力考核合格。高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产 的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经 过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门 对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产 管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年 再培训时间不得少于16学时。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第25条、生产经营单 位安全培训规 定第9条查阅相关安全 培训合格证书 及再培训情况。序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法培训特种作业人员是否按规定 取得特种作业操作资格证 书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须
9、按照国家有关 规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上 岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的 管理，建立健全特种作业人员培训复审档案，做好 申报培训考核复审的组织工作和日常的 检杳工 作。安全牛产 法第27条特种作业人 员安全技术培 训考核管理规 定第35条查阅特种作业 档案及相关资 格证书；现场了 解特种作业人 员值班及作业 情况。是否按规定进行全员安全 生J教目培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培 训。对新进从业人员离岗6个月以上的或者 换岗的 从业人员，以及米用新工艺新技术新材料或者使 用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生 产教育和培训；对在岗人
10、员应当定期组织安全生产再 教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第24条杳阅企业员工 名单培训记录 及安全培训档 案；询问相关 人员。序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法是否如实记录安全生产教 育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档 案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参 加人员以及考核结果等情况。安全牛产法 第25条危生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、山东省生产经7险是否建立符合企业头际的 危险作业管理制度。行业或者地方标准，制正涵盖本单位生产经营全过程 和全体从业人员的安全生产官理制度和安全操作规营单位
11、安全生产 主体责任规定查阅制度文本。作程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管 理等，以及法律法规规章规定的其 他内容。第7条序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法业特殊作业是否按规定办理 作业审批手续。严禁未经审批进行动火进入受限空间盲板 抽 堵、局处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相 关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空 间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、 断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作 业要求外，还应同时办理相应的作业审批 手续。化学品生产 单位特殊作业 安全规范 GB30871-2014
12、第4.6条查阅使用过的 作业证，重点查 看作业证的办 理、审批和使 用是否符合规 定，作业证填 写是否规范。动火监护、动火分析与动 火期限是否符合规 淀O动火作业应有专人监火；动火分析应当符合规定; 特殊动火作业和一级动火作业的动火证有效期不 应超过8h; 一级动火作业的动火证有效期不应超 过 72h。化学品生产单 位特殊作业安全 规范第5.2 条、第 B3.1条查阅使用过的 动火证。序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法受限空间作业气体浓度监 测、作业期限是否符合规 定。应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测；受 限空间证有效期不应超过24h。化学品生产 单位特殊作业 安全规范第6.4
13、 条、第 B3.2 条查阅受限空间 证及检测数 据资料。特殊作业前是否按规定制 定并落实了其他安全措 施。作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作 业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定 相应的安全措施，并保证落实到位。化学品生产 单位特殊作业 安全规范查阅相关作业 许可证；现场查 看特殊作业实 施情况。8重大危险(1) 是否按规定辨识重大 危险源并建立档案；(2) 是否按规定将重大危 险源报安监部门备案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行 定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业 人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重 大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地 方人民 政府安全生产监督管理部门和有关部门备安全牛产 法第37条、危险化学品 重大危险源监 督管理暂行规 定第23条查阅重大危险源档案及备案 资料。序号检查项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法源案。是否对重大危险源的设 备、设施进行定期检测、检 验，并进行经常性的维护、 保养。危险化学品单位应当按照国家有关规正，正期对 重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进 行检 测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险 源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。 维护保养检测应当
