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1、企业安全风险辨识分级管控程序XXXXXXXXX有限公司程序（规范）文件企业安全风险辨识分级管控程序AQCX编 制 XX XX受控状态受控审核XXXXX复审XXXXX批准XXXXXXX版本号 01 页数 发布日期：实施日期：1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据1.1. 总体要求严格贯彻执行中华人民共和国安全生产法及中共中央国务院关于推进 安全生产领域改革发展的意见（中发201632号）、等相关规章制度要求， 结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部 门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及
2、风险评价，对评价结果负责。1.2. 目标根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生 产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险 预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工 作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事 故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。1.3. 基本原则必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安 全”的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而 充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。1.4. 编制
3、依据安委办201611号国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见国家安全生产监督管理总局令第70号企业安全生产风险公告六条规定江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案XXXXH贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案海门市安全风险分级管控实施意见工作海门市安全风险分级管控实施意见工作进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预 防机制建设工作的指导意见。2.0职责2.1. 公司成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理委
4、员会：组 长：XXXX常务副组长：XXXX副组长：XXX成员：程彤、XXX委员会下设办公室，负责委员会日常工作。2.2. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室：管理员:XXXX成员：XXXXXXX2.3. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会主要职责：2.3.1. 建立、健全本单位安全生产风险管控及隐患治理责任制。2.3.2. 组织制定并逐步根据实际操作过程完善本单位安全生产规章制度和 操作规程。2.3.3. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。2.3.4 .保证本单位安全生产风险管控及隐患治理资金投入的有效实施。2.3.5 .督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产经
5、营全过程安全事故隐患。2.3.6 .组织制定并实施本单位的生产安全隐患治理应急处置预案。2.3.7. 及时如实报告企业安全风险隐患排查存在的问题，并监督整改实施情况。2.4. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室主要职责：2.4.1. 制定安全排查目标和安全措施、进行岗位安全教育。2.4.2. 组织安全风险隐患排查，及时发现隐患及时组织或通知相关部 门进行整改。2.4.3 .对重大安全隐患组织相关专业技术及委员会人员进行风险分析和监 督整改实施方案的处理。2.5. 公司安全风险分级管控和隐患排查治理委员会办公室负责公司安全风险评 估、隐患排查治理工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检
6、查考核工作，并 汇总上报相关职能部门。3.0安全生产风险分级管控3.1. 安全生产风险分级管控流程公司对各部门主要负责人及管理人员进行安全风险管控和隐患排查治 理培训，各部门分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对 班组员工进行专项培训。3.2. 依据安全风险分级管控体系建设及隐患排查治理体系建设实施指南的标准和 要求，各部门按照指导手册系统的要求进行风险辨识和隐患排查。风险分级 管控程序如下：3.3. 公司建立“三级”安全风险评估责任体系：3.3.1. 建立以总经理为组长的安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会为责任主体的公司级安全风险评估体系；3.3.2. 建立以各职能部门为责任
7、主体的车间级安全风险评估体系；3.3.3. 建立以班组为责任主体的班组级安全风险评估体系。3.4. 风险分级：对评价结果进行划分等级，风险定为4级，建立风险分布统计表1级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低 时，才能开始或继续工作。2级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，必须制定措 施进行控制管理，应由公司安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管 控。3级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；应由所在部门或车间负责管控， 公司（厂）安全管理部门负责监督落实。4级：低风险/蓝色风险
8、，评估属轻度危险和可容许的危险；应由所在的班组负 责管控，车间负责监督落实。3.5. 安全生产风险分级管控体系的建立3.5.1. 总经理/分管生产副总经理全面负责安全风险评估组织工作；3.5.2. 组员各部门负责人对分管范围内的安全风险评估工作负责，具体 组织分管范围内的安全风险评估工作3.5.3. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会组长/常务组长直接负责危害辨识，风险评价及控制的组织领导工作，并负责主要（重 大）风险及控制措施、主要（重大）危险源清单、以及重大风险及 重大危险源管理方案、较大风险危险源管理方案的审批。3.5.4 .安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室是安全风
9、险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险评定、分 析、评价管理制度和考核标准，并对各部门安全风险评估工作开展 情况进行监督检查和考核，并负责含一般以下风险及控制措施实施确 认。3.5.5. 其他职能部门委员会成员根据安全生产职责和专业分工，负责组 织各自专业范围内的风险危害因素辨识、评价、监督检查、效果评 价工作，负责公司相关业务重大风险分析记录的审查与控制效果验 收，负责本部门、专业范围内安全风险评估工作的组织协调、业务 指导和检查督导。3.5.6 .委员会成员是分管区域内安全风险评估工作实施的责任主体；3.5.6.1. 总经理/副总经理生产责任人是安全风险评估管理的第一责任 人，
10、对分管区域内安全评估工作全面负责，组织实施各工段安全风险 评估。3.5.6.2. 部门主管、部门兼职办公室成员对分管范围内的安全风险评估 工作负责，具体实施分管范围内的安全风险评估工作。3.5.6.3 .部门对评估出的较高（重大、较大、一般）风险，应及时上报 安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室及相关责任部 门，同时制定、落实好相关防范措施。3.5.6.4. 各班组是安全风险分析过程的参与小组和分析结果的执行机 构。班长负责组织分管片区的安全评估工作，重点针对生产过程的作 业活动，从“人员、工具、环境”等方面，推进安全风险分析评估工 作的实施和改进。3.5.7. 落实管控责任部门、责
11、任人和具体管控措施，建立风险分级管控登记台账，做到对风险点持续有效把控。3.5.8. 风险点识别方法以及作业条件风险程度评价：3.5.8.1. 风险点识别范围的划分要求：风险点识别根据公司实际情 况以部门进行划分；其中每个部门区域按照作业区域或者作业 步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。3.5.8.2. 本公司使用作业条件风险程度评价-MES法风险（R）= 可控制实施状态（M）X暴露的频繁程度（E）X事故的可能后果（S）分数值控制措施的状态（M）5无控制措施3有减轻后果的印记措施，如报警系统、个体防护用品1有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效分数值E1 （人身伤害和职业相关病
12、症） 人体暴露属于危险状态的频繁程度E2 （财产损失和环境污 染）危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次或偶然出现每周一次或偶然出现2每月一次暴露每月一次暴露1每年几次暴露每年几次暴露0.5更少的暴露更少的暴露注1 :8小时不离开工作岗位的算“连续暴露”；危险状态常存算“常态”。注2： 8小时内暴露一至几次算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次算 “每天工作时间出现”。分数 值事故的可能性后果（S）伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响10有多人死亡1千万有重大环境影响的不可控制 排放8有一人死亡或多人永久失能职业病（多人）100 万-1000
13、万有中等环境影响的不可控排 放4永久失能（一人）职业病（一人）10 万-100万有较轻环境影响的不可控排 放2需医院治疗缺工职业性多发病1万-10万有局部环境影响的可控排放1轻微，仅需急 救职业因素引起的 身体不适V1万无环境影响R二MES风险程度（等级）180一级90-179二级50-89三级18-49四级3.6.安全生产风险的控制3.6.1. 生产区域风险点识别3.6.1.1. 一般区走廊多处配备消火栓及灭火器，管道安全阀在校验期、 仪表显示正常、压力表在校验有效期、水位及显示正常、防护罩且 外壳接地、疏水阀无堵塞、管道法兰没有渗漏。3.6.1.2. 生产车间用电系统:存在用电危险，车间安
14、装联动性火灾 报警控制器，且在一般区、B级区、C级区D级区均有手动火灾报按钮，配备消火栓及灭火器。3.6.2. 设备部：有燃气锅炉使用管道天然气，锅炉有持有锅炉证的员工 操作，且定期培训，配备可燃气体探测器及报警联动装置、灭火器 及消火栓，燃气减压站及调压表远离设备部且管道为地下存放和架 空，地下管路有泄漏检测设备，且设置明显隔装置。工程部：有高压变压房高压柜、变压器、低压开关柜，会产生触电 和爆炸，高压手套、高压靴、高压用电笔、高压棒及耐高压地毯等；3.6.4 .物资储备：分剧毒品库、易制爆、一般危险品库和成品及包材存放 库，剧毒品库在仓库二楼具使用防盗门和CK报警系统，有监控系统、和CK报
15、警系统联通公安治安平台和总值班室，危险品库存放化学 试剂，远离生产区位于厂区角落，且全天有通风装置运行，配备多 种灭火器、应急喷淋、气体探测器及报警装置，成品及包材存放库 有温度监控装置，可以全天候监控温度，配备消防栓及灭火器。3.6.5.针对本公司风险分布制定风险的响应要求风险数值响应程度行动或控制措施响应级别0-6轻微或可忽略无需采取措施个人级7-12可容忍需要及时记录操作记录班组级13-18中等加强培训及沟通部门级19-36需要控制定期检查，降低风险部门级/公司级36立即采取措施制定方案、立即改进公司级3.6.6 .每月按时为员工配发劳动防护用品，配备无菌乳胶手套、口罩、过滤 式防毒面具，定期检查可燃气体报警仪、火灾报警器、消火栓、灭火器 的状态。3.6.7.针对存在
