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1、合肥市双千工程入库项目 中咨国业工程规划设计（北京）有限公司 年产5000套燃煤锅炉智能控制系统项目可行性研究报告 中咨国业工程规划设计（北京）有限公司二一三年四月年产5000套燃煤锅炉智能控制系统项目可行性研究报告 项目编制人员项目负责人：刘 志 中国注册咨询工程师主要编制人员：宋文超 中国注册咨询工程师石文君 会 计 师蒋明明 工 程 师王鹏鹏 工 程 师李 军 工 程 师李琪玲 工 程 师李梦琪 工 程 师联系人：王颖 电 话：18800156226 地 址：合肥市徽州大道197号省农委培训中心303室（安徽分部）E-mail：中咨国业工程规划设计（北京）有限公司二一三年四月目 录第一章
2、 总 论11.1项目概述11.2项目编制依据及范围5第二章 项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性12第三章 市场分析和营销方案153.1市场分析153.2市场营销战略19第四章 项目建设条件及选址224.1项目区概况224.2场址选择23第五章 建设规模与内容255.1建设规模及产品方案255.2建设内容25第六章 工程技术方案276.1技术方案276.2工程方案28第七章 总图布置与公用工程327.1总图布置327.2公用工程36第八章 环境保护398.1环境保护执行的依据及标准398.2环境影响分析398.3环境评价42第九章 节能、节水措施449.1设计原则4
3、49.2设计依据459.3节能措施459.4节水措施47第十章 劳动安全卫生及消防4910.1劳动安全卫生4910.2消防51第十一章 组织管理与实施进度5311.1组织管理5311.2劳动定员5411.3项目实施进度5511.4项目招投标56第十二章 投资估算与资金筹措6012.1投资估算6012.2资金筹措62第十三章 财务评价6413.1财务评价的依据和原则6413.2财务评价基础数据与参数选取6413.3成本费用、营业收入及税金估算6513.4财务效益分析6713.5偿债能力分析7013.6盈亏平衡分析7113.7敏感性分析7213.8财务效益分析结论73第十四章 结论与建议7414.
4、1结论7414.2建议74合肥市双千工程入库项目 中咨国业工程规划设计（北京）有限公司 第一章 总 论1.1项目概述1.1.1项目名称年产5000套燃煤锅炉智能控制系统项目1.1.2建设单位1、单位名称巢湖市XX自控设备有限公司2、单位简介巢湖市XX自控设备有限公司是一家民营科技企业，注册资本500万元，企业现有职工82人，具有大专以上学历58人，高级职称17人，中级职称的22人。公司主要管理人员5人，具有丰富管理经验和专业技能，平均年龄40岁，是一支年富力强的核心团队。企业按照现代企业管理要求，建立了完善的企业管理制度，包括行政综合管理制度，财务管理制度，物资管理制度，生产管理制度等，做到管
5、理有准则，生产有计划，销售有指标，科研有保障。令行禁止，奖罚分明。企业按照ISO9001质量管理体系建立健全了质量管理制度，公司的质量方针是“科学管理，品质第一，持续改进，顾客满意”，质量目标是：产品一次合格率达到90%，规范作业率达95%，顾客满意度达95%。确保企业健康，稳步地向前发展。公司成立以来一直致力于自动化控制系统及节能设备的设计、开发、销售、安装等工作。开发的产品有：“乡镇自来水厂恒压变频供水控制系统”、“造纸机速度链控制系统”、“风机专用变频器”、“供水专用变频器”、“多功能节电器”等。几年来，已生产各类产品300多台（套），设备节能、控制系统改造30多次。目前，已形成3大系列
6、，几十个品种的产品，产品销往全国各地。产品涉及建材、化工、造纸、电缆等多个行业。主要的客户包括巢东股份、安徽海丰精细化工、甘肃民乐化工、贵州六盘水钢铁公司、胜华电缆集团、虹光纸业等。公司一直从事设备的节能和自动化控制改造，在很多领域积累了丰富的经验。自主研发的各种专用变频器，使得设备改造节能效果好，控制方式灵活。公司的这些产品和技术的累积为正在研制“基于智能控制的燃煤锅炉节能控制系统”提供了坚实的技术基础，更为重要的是为公司培养了一支较高水平的人才队伍。1.1.3项目负责人何来传1.1.4建设性质新建1.1.5建设地点巢湖市烔炀镇工业集中区1.1.6建设年限2011年9月2012年9月1.1.
7、7建设规模与内容1、建设规模项目总占地面积为10000平方米，总建筑面积为3000平方米。项目建设完成后可达到年产5000套燃煤锅炉智能控制系统的生产规模。2、建设内容（1）土建工程项目建筑标准化生产车间面积为3000平方米。（2）设备工程项目购置设备包括剪板机、晶体管特性图示仪、万用电桥、放静电电烙铁、示波器、编程器、调压器、总装生产线设备、在线测试设备、包装设备、办公设备等合计11台（套）。（3）其他辅助工程项目配套建设给排水、消防、变配电、道路、绿化等附属工程。1.1.8投资估算与资金筹措1、投资估算项目总投资1639.90万元，其中建设投资为1192.77万元，建设期利息21.15万元
8、，流动资金为425.98万元。2、资金筹措所需资金由公司自筹1039.90万元，申请银行贷款600.00万元。1.1.9项目技术指标表1-1 项目技术指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元1639.90 1.1 建设投资万元1192.77 1.2 建设期利息万元21.15 1.3 流动资金万元425.98 2年均销售收入万元6000.00 3年均总成本万元5570.10 4年均经营成本万元5511.35 5年均利税总额万元607.92 5.1 年均营业税金及附加万元14.24 5.2 年均利润总额万元415.66 5.3 年均增值税万元178.02 6财务内部收益率%23.80 税后7财务
9、净现值万元990.69 税后8税后投资回收期年5.33 含建设期9财务内部收益率%31.00 税前10财务净现值万元1614.34 税前11总投资收益率%25.60 12投资利税率%37.07 13项目资本金净利润率%29.98 14盈亏平衡点%64.76 1.2项目编制依据及范围1.2.1项目编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）巢湖市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（3）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；（4）投资项目可行性研究指南；（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2006）；（
10、7）建筑抗震设计规范（GB50011-2005）；（8）新的有关财务制度的会计制度；（9）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（10）巢湖统计年鉴2010年；（11）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.2.2项目编制范围本项目可行性研究结合项目建设单位实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范围包括：（1）项目提出的背景及建
11、设的必要性；（2）项目产品概述及市场前景分析；（3）项目建设条件；（4）项目建设规模与内容；（5）工程技术方案；（6）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；（7）项目实施计划；（8）组织机构与劳动定员；（9）节能、节水措施；（10）投资估算与资金筹措；（11）财务评价及效益分析；（12）可行性研究结论与建议。5第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确指出：健全节能减排激励约束机制。优化能源结构，合理控制能源消费总量，完善资源性产品价格形成机制和资源环境税费制度，健全节能减排法律法规和标准，强化节能减排目标责任考核，把资
12、源节约和环境保护贯穿于生产、流通、消费、建设各领域各环节，提升可持续发展能力。抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。燃煤锅炉智能控制系统项目的研究和发展方向都是国家大力提倡和鼓励的，各地方相应措施鼓励发展。国家发改委在节能中长
13、期专项规划文件中其中提出了十大重点节能工程，其中燃煤工业锅炉（窑炉）改造工程为十大工程之一。本项目技术将受到国家产业政策的鼓励，并将得到各级政府和市场的支持。2.1.2项目申报背景1、发展优势巢湖市XX自控设备有限公司“年产5000套燃煤锅炉智能控制系统”项目的建设符合国家产业政策和行业规划：有稳定的原料供应渠道，资金运用合理，制作工艺上处于同行业领先水平，各项设施齐全，技术的各项性能指标，将逐步形成企业标准。2、产品技术优势项目产品检验采用计算机控制的自动检测系统对产品性能和要求进行检验，工艺装备与试验手段与国外先进水平同步，处于国内领先水平。本项目的研究将促进我国工业锅炉产品质量的提高，缩小与国外先进产品技术水平的差距；对提高燃煤工业锅炉热效率和降低大气污染物排放，提高工业锅炉的能源利用率，使有限的能源，发挥更大的作用，为国民经济的发展奠定坚实的物质基础，对推动我国节能降耗工作将起到积极的作用。3、企业优势项目发起人系巢湖市XX自控设备有限公司法人代表何来传，男，44岁，大学本科学历，高级工程师职称，何来传同志长期从事科研、管理工作。在技术开发和企业管理方面具有丰富的经验。在筹建巢湖市XX自控设备有限公司后，主持研发了电机多功能节电器、恒（压、温、流量）供水、供风系统、多种变频器项目和控制系统的研发。具体成绩有：（1）主持开发了乡
