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1、卷烟工厂标准化建设专题成果目 次引言158烟草行业卷烟工厂标准化建设规范 第1部分：要求及体系构建1591 范围1592 规范性引用文件1593 术语和定义1594 标准化工作要求1604.1 基本要求1604.2 管理制度1604.3 标准的实施与监督1614.4 标准化工作绩效1625 建立和完善企业标准体系1625.1 总则1625.2 企业标准体系构建的原则1625.3 企业标准体系表的构成1636 企业标准体系的主要内容1646.1 综合基础标准1646.2 技术标准1646.3 管理标准1696.4 工作标准176附录A （资料性附录） 综合基础标准178附录B （资料性附录） 技
2、术标准明细表179附录C （资料性附录） 管理标准明细表183附录D （资料性附录） 工作标准明细表188烟草行业卷烟工厂标准化建设规范 第2部分 运用方法1911 范围1912 规范性引用文件1913 术语和定义1914 SOPS设计理念1914.1 概述1914.2 基于过程设计理念1914.3 面向岗位使用理念1915 SOPS构建及运用原理1926 SOPS构建条件及分类1926.1 构建条件1926.2 分类1937 操作类SOPS构建规范1937.1 概述1937.2 过程SOPS设计1937.3 操作类SOPS运用规范1978 业务类SOPS构建规范1998.1 概述1998.2
3、 过程SOPS设计1998.3 业务类SOPS运用规范202附录A （规范性附录） SOPS编号规则204附录B （资料性附录） SOPS编制元件规范205烟草行业卷烟工厂标准化建设规范 第3部分：评价与改进2061 范围2062 规范性引用文件2063 术语和定义2064 评价的原则和依据2064.1 评价的原则2064.2 评价的依据2065 自我评价2065.1 要求2065.2 评价的策划2065.3 评价的准备2065.4 评价的实施2075.5 评价的报告2076 持续改进2076.1 要求2076.2 日常改进2076.3 评价后的改进207附录A （规范性附录） 卷烟工厂企业标
4、准体系自我评价报告208附录B （规范性附录） 卷烟工厂标准体系自我评价情况汇总表212附录C （规范性附录） 卷烟工厂标准体系评价要素及分值一览表213附录D （规范性附录） 卷烟工厂标准体系评价评分表215附录E （规范性附录） 卷烟工厂标准体系自我评价整改情况汇总表233引言烟草行业卷烟工厂标准化建设规范以烟草行业卷烟工厂标准化系统性建设为需求提出，标准围绕“制定标准执行标准评价与改进”三步走主线，从工厂标准体系如何构建、体系构建后通过什么样的方式来确保和提升标准执行力以及如何对工厂标准体系的运行成效进行系统性评价与改进三方面形成规范和要求（见图1）。图1 卷烟工厂标准化建设原理烟草行业
5、卷烟工厂标准化建设规范标准的第1部分和第3部分着重以YC/T177企业标准体系的构成及指南和YC/T239卷烟生产企业标准化工作的要求及评价为制定依据，但不是对两者的修订，而是将卷烟工厂明确为标准具体的适用主体，在两项标准的基础上，把卷烟工厂的基本职能定位和运营需求作为根本出发点，对标准体系的构建和体系的评价改进进行了细化，明确了卷烟工厂标准化体系构建方法及评价方式。烟草行业卷烟工厂标准化建设规范标准的第2部分通过对企业生产及运营流程的梳理和规范，将在用标准结合标准作业步骤转化为可视化文件，系统构建SOPS（标准作业程序体系），提升标准执行率。 烟草行业卷烟工厂标准化建设规范的制定，可以为烟草
6、行业卷烟工厂实施标准化建设及管理提供一套系统性方法，对提升工厂基础管理水平有着重要意义。烟草行业卷烟工厂标准化建设规范 第1部分：要求及体系构建 1 范围本标准规定了烟草行业卷烟工厂标准化工作的要求及标准体系构建的原则、标准体系表的构成和主要内容。本标准适用于烟草行业卷烟工厂标准化工作的实施及标准体系的构建。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13016 标准体系表编制原则和要求GB/T 13017 企业标准体系表编制指南GB/T 15496 企
7、业标准体系 要求GB/T 15497 企业标准体系 技术标准体系GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系GB/T 19001 质量管理体系 要求GB/T 19273 企业标准体系 评价和改进GB/T 20000.6 标准化工作指南 第6部分:标准化良好行为规范GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498中的一些术语和定义。3.1
8、标准 standard为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。注1： 标准宜以科学技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳的共同效益为目的。3.2标准化 standardization为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。上述活动主要包括编制、发布和实施标准的过程。标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的适用性，防止技术壁垒并促进技术合作。3.3企业标准体系 enterprise standard system企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。3.4企业标准体系表
9、 diagram of enterprise standard system企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。3.5技术标准 technical standard对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。3.6管理标准 administrative standard对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。3.7工作标准 duty standard对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。4 标准化工作要求4.1 基本要求4.1.1 方针与目标标准化工作方针应符合卷烟工厂发展的总体要求，反映工厂在标准化方面的宗旨和方向，体现顾客需求，并在组织内部得
10、到有效的沟通、理解和实施。应根据卷烟工厂发展要求和标准化工作方针，策划和实施对标准化工作可测量评价的、具有持续适应性的目标指标。4.1.2 领导与组织4.1.2.1 最高管理者卷烟工厂最高管理者应充分认识到工厂标准化工作的重要性，并提供充分的条件确保工厂有效开展标准化工作，包括： 贯彻执行国家标准化工作的法律、法规、方针政策和有关强制性标准； 贯彻落实烟草行业对卷烟工厂管理工作要求； 确定工厂标准化工作方针，明确工厂标准化工作的任务与目标； 执行工厂标准，营造工厂标准化管理的良好氛围； 配置必要的资源； 组织评价工厂标准化工作的业绩，实施持续改进。4.1.2.2 领导机构卷烟工厂应成立由高层管
11、理者参加的标准化领导机构并建立健全其工作制度，包括会议、标准化规划、标准制修订计划、标准化工作报告的审议等制度，并使其有效执行。4.1.2.3 专（兼）职工作机构应建立卷烟工厂标准化管理工作机构，并明确其职责和工作要求，标准化管理部门的资源配置、职责权限与所承担的工作要求相适应。卷烟工厂内部各级标准化工作组织职责明确，能有效运行。卷烟工厂宜按专业成立若干标准化专业技术组织并通过规定职责和工作制度使其有效发挥作用。4.1.3 规划和计划4.1.3.1 中长期规划应围绕卷烟工厂标准化方针和目标，制定中长期的工作规划，并形成文件。标准化中长期规划应体现对技术创新及管理创新的规划，与工厂发展和科技进步
12、规划相配套，包括采用先进标准、具有自主知识产权标准的研究制定、管理进步、培训与队伍建设等。4.1.3.2 标准体系策划应根据卷烟工厂的生产经营规模、组织结构和文化等，按照“统一、简化、协调、优化”的原则和本标准第5章、第6章要求，对工厂的标准体系进行整体的策划。应按照GB/T 13017的要求，编制企业标准体系表。卷烟工厂标准的编号（包括检索与位置标识）应制定规则。标准体系的策划应经卷烟工厂标准化领导机构审议批准，并形成文件。4.1.3.3 工作计划卷烟工厂应根据标准化规划，制定标准化工作年度计划。标准化工作计划宜包括：工厂标准制修订计划、标准化培训计划、标准执行监督审核计划、标准化工作评价与
13、改进计划等。4.2 管理制度4.2.1 标准制修订程序卷烟工厂应建立标准制修订程序，规定标准立项、编制、审查、会审会签、报批、发布、执行、管理的程序以及相应的职责和要求。标准制修订过程应有记录，能够真实反映标准的编制修改、审查批准、重要分歧的处理、条款修订的变化等过程。4.2.2 标准的控制卷烟工厂应制定标准的发布、发放、回收、处置等管理制度，并建立相关记录。4.2.3 标准化审查制度卷烟工厂应建立标准化审查制度，规定审查的对象和审查的职责与方法。卷烟工厂标准制修订、新产品开发评审、技术改造和重大技术引进项目验收时应进行标准化审查。标准化审查应按照GB/T 15496的要求进行，从事标准化审查
14、的人员应具备相应的专业技术能力和标准化工作资质。审查发现的不符合项应及时纠正，标准化审查的情况与结论应形成记录，并按规定保存。4.2.4 标准的执行监督卷烟工厂应对制定的标准进行有效实施,并建立标准执行监督检查的制度。监督检查的内容与范围应包括生产经营管理领域的所有企业标准及相关法律法规和标准。标准执行监督检查应与工厂生产经营管理活动相结合。监督检查的人员应具备标准化专业的资质和能力，需要时，可聘请专业技术人员参加。检查应公正和客观，并形成记录。检查发现的不符合项（不合格）应采取纠正预防措施，并在后续的审核检查中跟踪检查整改的有效性。标准执行的监督检查情况应形成报告，作为评价标准化工作的依据。4.2.5 标准的评审卷烟工厂应规定标准评审的周期。产品工艺技术类标准、质量管理、计量管理、职业健康安全和环境管理等标准的评审周期一般不宜超过一年，其他标准一般不宜超过两年。标准的评审周期最长应不超过三年。评审过程和评审结果应形成记录，并按规定保存。当评审结论为需要修订、废止或者新增标准的，应当列入标准制修订计划。4.2.6 标准档案管理卷烟工厂应建立标准档案管理制度，保持标准制修订的过程记录以及各个时期的有效版本，并按档案管理要求建立
