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1、某某某某某有限公司支持文件文件编号： XD/BZ-Z01 文件名称： 体系、产品认证管理办法 版 本 号： A 分 发 号： 编制/日期：安全标准部 2014/03/28 审核/日期： 2014/ / 批准/日期： 2014/ / 发布日期：2014/ / 实施日期：2014/ / 体系、产品认证管理办法文件编号：XD/BZ-Z01发布日期：2014/ /版次：A0生效日期：2014/ /修改控制页版次修改内容提要修改页码修改人 审核人批准人生效日期体系、产品认证管理办法文件编号XD/BZ-Z01版本号/修订次A/0体系、产品认证管理流程流程图简单说明责任部门配合部门支持性文件和记录确定阶段内
2、部：公司的决策（推行的认证的体系或产品的类型）。总裁办（领导层）安全标准部外部（认证机构）：根据体系、产品认证每年审查计划。外部机构安全标准部外部机构提供审查计划准备阶段策划：阶段划分、阶段内容、工作要求、责任部门/人员、时间安排、注意事项等。安全标准部各职能部门认证准备工作计划表动员：组织认证前的工作准备会议，明确各部门的工作事项及关注点(特殊类型产品的事项和以往审核产生的问题为重点)，明确责任人，完成时间，跟踪验证人。安全标准部各职能部门认证前各部门准备工作清单检查阶段复查自查：根据准备阶段的和本部门的实质工作进行检查。各部门认证问题改善清单外查：根据准备阶段的内容进行检查，关注：人员的做
3、、说、写是否一致。管代（质量负责人）组织各部门安全标准部改善阶段改善：根据检查结果，对存在的问题改善，明确时间、责任人、跟踪验证人，并进行复查，至到解决为止。管代（质量负责人）组织各部门安全标准部认证问题改善清单审核阶段审核前：外审前几天进行交流，要点的解析。管代（质量负责人）组织各部门各职能部门审核时：要积极配合审核，发现的问题及时记录下来。外部审核老师各职能部门外审不符合项报告整改阶段整改：开出的不符合项，进行整改并提交的整改报告。各部门安全标准部不符合项报告及整改附件资料总结：此次审核过程中存在的问题进行总结。各部门安全标准部认证问题总结记录常态化运行阶段自查：部门内部自我检查或部门之间
4、的互检。各部门各部门抽查：对各部门的体系常态化运行进行定期抽查。管代（质量负责人）组织各部门安全标准部认证问题改善清单总结：防止情况的再次发生，以达到持续改进。管代（质量负责人）组织各部门安全标准部认证问题总结记录体系、产品认证管理办法文件编号：XD/BZ-Z01发布日期：2014/ /版次：A0生效日期：2014/ /1.目的为了本公司体系、产品认证工作的有效进行，确保本公司顺利通过第三方的认证检查，制定本办法。2.适用范围：本规程适用于某某某某某有限公司对体系和产品认证的管理。3.职责：3.1安全标准部负责推动各部门体系和产品认证工作。3.2安全标准部协助管代（质量负责人）进行体系或产品认
5、证的外部联系。3.3安全标准部协助管代（质量负责人）检查并跟踪各部门体系和产品认证的准备工作。3.4各部门按照体系和产品认证要求执行并对执行过程中的问题点进行改进。4.程序内容41体系、产品认证的确定4.1.1内部：安全标准部根据公司总裁办的决定，确定此次的认证体系或产品类型。4.1.2外部（认证机构）：资源管理根据体系、产品认证机构每年提供的审查计划（年审），确定此次的认证的体系或产品的类型。4.2体系、产品认证的准备4.2.1策划：安全标准部根据体系、产品认证的具体种类、认证的时间、涉及的部门，进行汇总,内容要包括认证时间控制、阶段的划分、阶段的内容、工作要求、责任部门/人员、时间安排、注
6、意事项等，形成认证准备工作计划表。4.2.2动员：认证前安全标准部组织此次认证审核所涉及部门的工作准备会议，在会议过程结合各部门现场的意见，明确各部门的工作事项及关注点(特殊类型产品的事项和以往审核产生的问题为重点)，明确责任人，完成时间，跟踪验证人，形成认证前各部门准备工作清单。体系、产品认证管理办法文件编号：XD/BZ-Z01发布日期：2014/ /版次：A0生效日期：2014/ /4.3体系、产品认证的检查4.3.1自查：各部门根据本部门的实质工作内容和4.2条款对本部门进行检查，形成认证问题改善清单。4.3.2外查：安全标准部协助管代（质量负责人）组织各部门根据认证准备工作计划表和认证
7、前各部门准备工作清单的内容进行检查，查各部门是否已按照要求执行，是否存在不足的地方，形成认证问题改善清单。【关注：人员的做、说、写是否与该部门的工作一致。内容如下：】1）人员：对该部门工作职责和流程及公司相关制度是否了解；2）文件：是否符合该部门工作职责、工作流程和体系（产品）条款要素；3）记录：内容是否能够为该部门的工作提供客观证据；4）现场：是否符合该部门的工作要求（标识、状态、环境等）。4.4体系、产品认证的改善安全标准部协助管代（质量负责人）组织各部门根据自查和外查的检查结果，各部门对存在的问题进行改善，明确时间、责任人、跟踪验证人，问题的改善需在规定的时间里完成，安全标准部要对改善结
8、果进行复查，至到该部门问题解决为止，形成认证问题改善清单。4.5 体系、产品认证的审核4.5.1审核前：外审前几天，管代（质量负责人）组织各部门对外审的要点进行解析，部门之间进行沟通交流，确保审核的有效进行。4.5.2审核时：各部门要积极配合外部机构审核老师的现场审核，在审核过程中，发现的问题都记录下来，特别是审核老师开出的不符合项报告，以便于本部门的持续改进。4.6体系、产品认证的整改4.6.1整改：审核老师会根据审核结果开出相应的不符合项，问题部门根据不符合项进行整改，部门负责人明确不符合整改结束时间及整改责任人，责任人在规定时间内完成后提交整改报告体系、产品认证管理办法文件编号：XD/B
9、Z-Z01发布日期：2014/ /版次：A0生效日期：2014/ /给部门负责人审核，审核通过后交管代（质量负责人）审批，审批通过后交一份给安全标准部，由安全标准部提交给外部认证机构审核老师进行审查，审核若不通过还要责任问题部门进行整改，至到此问题彻底解决为止，形成不符合项报告及整改附件资料。4.6.2总结：各部门对此次审核过程中问题总结，举一反三的检查并采取有效措施进行解决，防止类似情况再次发生。结束后，书面资料交一份给安全标准部备份，以便于下次审查，形成认证问题总结记录。 4.7体系、产品认证的常态化4.6.1运行：各部门可组织内部自我检查或部门之间的互检，对自我改进机制的不断优化，此过程
10、中可运用戴明环（PDCA）进行。4.6.2抽查：安全标准部协助管理者代表（质量负责人）对各部门的体系常态化运行进行定期抽查，抽查时间一般不超过四个月进行一次，检查内容同4.3.2条款，问题的改善，各部门按4.4条款执行。4.6.3总结：检查结束后，安全标准部汇总检查资料，并提报给管理者代表（质量负责人）审核，审核结束后，由管理者代表（质量负责人）组织会议，总结此次检查的结果，各部门可根据检查结果，看本部门是否存在类型情况，并举一反三检查本部门工作，以达到的持续改进。5相关支持文件序号文件名称文件编号备注1无2345体系、产品认证管理办法文件编号：XD/BZ-Z01发布日期：2014/ /版次：
11、A0生效日期：2014/ /6记录序号文件名称文件编号保存场所归档场所1外部机构提供审查计划可按资料原编号安全标准部-1年资料室-2年2认证准备工作计划表SW/ZY-R01安全标准部-1年资料室-2年3认证前各部门准备工作清单SW/ZY-R02安全标准部-1年资料室-2年4认证问题改善清单SW/ZY-R03安全标准部-1年资料室-2年5外审不符合项报告可按资料原编号安全标准部-1年资料室-2年6整改附件资料可按资料原编号安全标准部-1年资料室-2年7认证问题总结记录SW/ZY-R04安全标准部-1年资料室-2年备注参考表单案例1：参考表单案例2：认证问题改善清单编号：SW/ZY-R03序号发生部门问题处建议措施提出部门及时间跟踪验证时间跟踪验证效果认证问题总结记录编号：SW/ZY-R04认证类型体系 产品 其他 部门总结人总结时间总 结 内 容涉及的问题采取的措施改进的效果备注（可附页）
